UCHWALA NR LXIXI1271/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian uchwaly budzetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. I ustawy z 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6in. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z2013 r. poz. 595 z p6in. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.l art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach pubjicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z p6in. zm.) Rada Miasta uchwala, co nast~puje : 1 I. Zwi~ksza si~ dochody budzetu Miasta, dochody maj'ltkowe 0 kwot~ 1 095 483 z1. 2. Zmiany planu dochod6w okreslaj'l tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 2 I. Zmniejsza si~ wydatki budzetu Miasta, wydatki maj'ltkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 kwot~ 567 520 z1. 2. Zwil(ksza sil( wydatki budzetu Miasta, wydatki maj'ltkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 kwot~ 3 268985 z1. 3. Zmiany planu wydatk6w okreslaj'l tabele Nr 3, 3.1,3.2. 3 I. Ustala si~ planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 194 954 636 z1. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytulu: 1) pozyczek planowanych do zaci'lgnil(cia na rynku krajowym 2200000 z1; 2) kredytu planowanego do zaci'lgni~cia na rynku zagranicznym 110 300 000 z1; 3) zaci'lgni~tych p0zyczek na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej 25 270 635 z1; 4) emisji obligacji 5094741 z1; 5) wolnych srodk6w 52 089 260 z1. 4 Zmienia si~ przychody budzetu, zgodnie z tabel'l Nr 2. 5 Zmienia si~ plan zadan maj'ltkowych, zgodnie z tabel'l Nr 4. 6 Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwa1a wchodzi w zycie z dniem podjycia. 7 PrzewodnicZ lcy Rad~ M\}ista Rzeszowa ~i} ~c. Andrzej Y-Jec
Tabela Nr 1 DOCHODY BUDZETU MIASTA RZESZOWA wg dzialow klasyfikacji budzetowej i zr6del Dzial Lp. Wyszczeg6lnienie zmnlejszenie zwi~kszenie Dochody razem 0 1095483 Dochody maj.,tkowe 0 1095483 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 495483 Dochody maj.,tkowe 0 495483 1. Dotacje celowe z bud:ietu ~anstwa 0 495483 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy cejowych 495483 926 KULTURA FIZYCZNA 0 600000 Dochody maj.,tkowe 0 600000 1. Dotacie celowe z bud:ietu panstwa 0 600000 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy cejowych 600000 2
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dzia/ Lp. Wyszczeg6lnienie zmniejszenie zwiflkszenie Dochody razem 0 809584 Dochody maj(ltkowe 0 809584 801 O,SWIATAl WYCHOWANIE Dochody majc,tkowe 0 0 209584 209584 1. Dotacje celowe z bud:ietu pans twa 0 209584 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 209584 926 KULTURA FIZYCZNA 0 600000 Dochody majqtkowe 0 600000 1. Dotac.ie celowe z bud:ietu panstwa 600000 1.1 Dotacje otrzymane z funduszv celowvch 600 000 3
Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dzial Lp. Wyszczegolnienie zmniejszenie zwi~kszenie Dochody razem 0 285899 Dochody maje,tkowe 0 285899 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 285899 Dochody ma}i/tkowe 0 285899 1. Dotacje celowe z budi:etu panstwa 0 285899 l.l Dotacje otrzymane z funduszy ce\owych 285899 4
Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Zwi~kszenie 950 Razem przychody 0 1 605982 WOLNE SRODKI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY 0 1 605982 5
Tabela Nr 3 Wydatki Budzetu Miasta Rzeszowa Dzial Rozdz. Wyszczegolnienle Zmniejszenie Zwlqkszenle Wydatki razem 567520 3268985 Wydatki maj'ltkowe 567520 3268985 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: 567520 3268985 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 567520 3268985 Zadania wtasne 567520 3268985 Wydatki majc\tkowe 567520 3268985 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym : 567520 3268985 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 567520 3268985 600 TRANSPORTILACZNOSC 567520 425000 Wydatkl maj'ltkowe 567520 425000 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: 567520 425000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 567520 425000 DROGI PUBLlCZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 60015 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIE; WYDATK6w NA DROGI 400000 400000 GMINNE) Wydatki majc\tkowe 400000 400000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400000 400000 - pozostale inweslycje i zakupy inwestycyjne 400000 400000 60016 DROGI PUBLlCZNE GMINNE 85000 0 Wydatki majc\tkowe 85000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 85000 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 85000 0 60017 DROGI WEWNE;TRZNE 79470 0 Wydatkl maj'ltkowe 79470 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 79470 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 79470 0 60095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 3050 25000 Wydatkl majc\tkowe 3050 25000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3050 25000 - pozostale inwestycje I zakupy inwestycyjne 3050 25000 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 1 501 465 Wydatki majc\tkowe 0 1 501 465 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 1 501 465 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 501 465 80101 SZKDtY PODSTAWOWE 0 635 104 Wydatkl majc\tkowe 0 635104 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym : 0 635104 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 635104 80102 SZKDtY PODSTAWOWE SPECJALNE 0 866361 Wydatkl majc\tkowe 0 866361 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 866361 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 866361 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 0 129000 6
Ozial Rozdz. Wydatki maj~tkowe Wyszczeg61nlenie Zmnlejszenle Zwi~kszenle inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOO Wydatki maj~tkowe 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 90015 OSWIETLENIE ULlC, PLACOW I DROG 921 0 129000 129000 129000 0 44 000 0 0 44000 44000 44000 85000 Wydatki maj~tkowe 0 85000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 85000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 85000 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 13520 0 13520 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 13520 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 13520 Wydatki maj~tkowe 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 13520 Wydatkl maj'ltkowe 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 926 KULTURA FIZVCZNA 0 Wydatki maj~tkowe 0 13520 13520 13520 1 200000 1200000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 1 200000 - pozostale Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 200000 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 0 1 200000 Wydatki maj~tkowe 0 1 200000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 1 200000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 200000
Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Dzlal Rozdz. Wyszczegolnienle Zmnlejszenie Zwl~kszenie Wydatki razem 167520 2002624 Wydatkl maji\tkowe 167520 2002624 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w Iym: 167520 2002624 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 167520 2002624 Zadania wtasne 167520 2002624 Wydatki ma]i\tkowe 167520 2002624 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 167520 2002624 - pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne 167520 2 002 624 600 TRANSPORTILACZNOSC 167520 25000 Wydatkl maji\tkowe 167520 25000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 167520 25 000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 167520 25000 60016 DROGI PUBLlCZNE GMINNE 85000 0 Wydatkl maji\tkowe 85000 0 inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 85 000 a - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 85000 0 60017 DROGI WEWNE;TRZNE 79470 0 Wydatkl maji\tkowe 79470 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 79470 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 79470 0 60095 POZOSTAtA OZIAtALNOSC 3050 25000 Wydatkl maji\tkowe 3050 25000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 050 25000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 050 25000 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 635104 Wydatkl maji\tkowe 0 635104 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : a 635104 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 635 104 80101 SZKOtY PODSTAWOWE a 635104 Wydatki maji\tkowe 0 635104 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 635 104 - pozostale inwestycje I zakupy inwestycyjne a 635 104 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 0 129000 Wydatki maji\tkowe 0 129000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a 129 000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne a 129 000 90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOO 0 44000 Wydatkl maji\tkowe 0 44000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 44 000 - pozostafe inwestycje i zakupy inwestycyjne a 44 000 90015 OSWIETLENIE ULlC, PLACOW I DROG 0 85000 Wydatki maj'ltkowe 0 85000 8
Dzia/ Rozdz. Wyszczego/nlenie Zmniejszenle Zwif1kszenie inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 85000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 85000 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 13520 Wydatkl maj~tkowe 0 13520 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 13520 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 13520 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 13520 Wydatki maj~tkowe 0 13520 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 13520 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 13520 926 KUL TURA FIZYCZNA 0 1 200000 Wydatki maj~tkowe 0 1 200000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 1 200000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 200000 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 0 1 200 000 Wydatkl maj~tkowe 0 1 200000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 1 200000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 200000 9
Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe Dzial Rozdz. Wyszczegolnienie Zmniejszenie Zwiqkszenle Wydatki razem 400000 1 266 361 Wydatki majiltkowe 400000 1 266361 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400 000 1 266361 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000 1 266361 Zadania wtasne 400000 1 266361 Wydatki maj'ltkowe 400000 1 266361 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400 000 1 266361 - pozostale inwestycje I zakupy inwestycyjne 400 000 1 266 361 600 TRANSPORTILACZNOSC 400000 400000 Wydatki maj'ltkowe 400000 400000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400 000 400 000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 400000 400000 DROGI PUBUCZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 60015 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIE; WYDATKOW NA DROGI 400000 400000 GMINNE) Wydatkl majiltkowe 400000 400000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400 000 400000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 400000 400000 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 866361 Wydatki majiltkowe 0 866361 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 866361 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 866361 80102 SZKDt.Y PODSTAWOWE SPECJALNE 0 866361 Wydatki maj'ltkowe 0 866361 inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 866361 - pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 866361 10
WYDATKI MAJATKOWE Tabela Nr 4 Dzial Dysponent Rozdz. Wyszczegolnlenie Zmniejszenie Zwlqkszenie Wydatki razem 567520 3268985 Wydatki maj'ltkowe 567520 3268985 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 567520 3268985 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 567520 3268985 Zadania wtasne 567520 3268985 Wydatki maj'ltkowe 567520 3268985 inwestycje i zakupy inweslycyjne, w Iym: 567520 3268985 - pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne 567520 3268985 600 TRANSPORTILACZNOSC 567520 425000 Wydatkl maj'ltkowe 567520 425000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 567520 425000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 567520 425000 DROGI PUBLlCZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 400000 400000 UJMUJE SiS WYDATK6w NA DROGI GMINNE) Wydatki maj'ltkowe 400000 400000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w Iym: 400000 400000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 400000 400000 MZD Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego 0 200000 MZD Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej 0 200000 MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej 400000 0 60016 DROGI PUBLlCZNE GMINNE 85000 0 Wydatki majiltkowe 85000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 85 ODD 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 85000 0 Budowa wiaduktu nad torami od ul. MZD VVyspianskiego do ul. Pulaskiego lub 85000 0 Hoffmanowej 60017 DROGI WEWNE;TRZNE 79470 0 Wydatki maj'ltkowe 79470 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 79470 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 79470 0 VVykonanie ciclgu pieszego od ul. Rejtana w UM-RZ 79470 0 kierunku ul. Gen. Kustronia 60095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 3050 25000 Wydatki majiltkowe 3050 25000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w Iym: 3050 25 ODD - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3050 25 ODD UM-RZ Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej 0 25000 UM-RZ Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt 3050 0 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 1 501 465 11
Dzial Rozdz. Dysponent Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwi~kszenie Wydatki majl\tkowe 0 1 501 465 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: 0 1 501 465 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 501 465 80101 SZKOtY PODSTAWOWE 0 635104 Wydatki majl\tkowe 0 635104 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 635104 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 635104 SP08 Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie 0 635104 80102 SZKOtY PODSTAWOWE SPECJALNE 0 866361 900 ZS SPECJ Wydatki majl\tkowe 0 866361 inwestycje i zakupy inwestyeyjne, w tym: 0 866361 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 866361 Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szk6! Specjalnych w Rzeszowie 0 866361 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 0 129000 Wydatki majl\tkowe 0 129000 inwestyeje i zakupy inwestycyjne. w tym: 0 129000 - pozostale inwestyeje i zakupy inwestycyjne 0 129000 90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA W6D a 44 000 UM-RZ UM-RZ Wydatki maj~tkowe 0 44000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 44000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 44000 przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji 0 30 000 deszczowel. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. BI. Karoliny i 0 14000 teren6w przylegtych 90015 OSVVlETLENIE ULlC, pu\c6w I DR6G a 85 000 921 Wydatki maj~tkowe 0 85000 inwestycje i zakupy inwestyeyjne, w tym: 0 85000 - pozostaie inwestyeje i zakupy inwestycyjne 0 85000 MZD Budowa oswietlenia ul. Miejskiej - dokumentacja a 70 000 MZD Budowa oswietlenia ul. Podlesnej - koncepcja a 15 000 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 13520 Wydatkl maj~tkowe 0 13520 inwestyeje i zakupy inwestyeyjne, w tym: 0 13520 - pozostale inwestyeje i zakupy inwestycyjne 0 13520 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 13520 Wydatki maj~tkowe 0 13520 inwestycje i zakupy inwestyeyjne, w tym: 0 13520 - pozostale inwestyeje i zakupy inwestycyjne 0 13520 Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby 0 13520 UM-RZ kulturalno-oswiatowe 926 KLiLlURA FIZVCZNA 0 1 200000 Wydatki majl\tkowe 0 1 200000 inwestycje i zakupy inwestyeyjne, w tym: 0 1 200000 - pozostale inwestyeje I zakupy inwestycyjne 0 1 200000 92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 0 1 200000 12
Dzla/ Rozdz. Dysponent Wyszczegolnlenie Zmniejszenle Zwi'lkszenle ROSIR Wydatki maj'ltkowe 0 1 200000 inweslycje i zakupy inweslycyjne, w Iym: 0 1 200000 - pozoslale inweslycje i zakupy inwestycyjne 0 1 200000 Budowa zadaszenia 2 kort6w tenisowych RzeszowskieQo Osrodka Sportu i Rekreac,ii 0 1 200000 13
UZASADNIENIE Dochody Oswiata i wycbowanie Docbody maj~tkowe - 495 483 zi 1. Dotacje celowe z budzetu panstwa - 495 483 zl 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy cejowych - 495 483 z~ Dotacja ta wplynie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szk61 Specjalnych i Szkole Podstawowej Nr 8. Kultura Fizyczna Docbody maj~tkowe - 600 000 zi 2. Dotacje celowe z budzetu panstwa - 600 000 zl 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych - 600 000 zl Dotacja ta wplynie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa zadaszenia 2 kort6w tenisowych Rzeszowskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. Przychody Zwit;kszenia -1 605982 zl Zwi~ksza si~ przychody z tytulu wolnych srodk6w pozostaj'!cych na rachunku budzetu miasta Rzeszowa na koniec 2013 r. Wydatki Transport i I~cznosc Zmniejszenia Wydatld majqtkowe - 567 520 zl Rozbudowa ul. Budziwojsldej - 400000 zl Oszczydnosci na zadaniu pozostaly po zaangaiowaniu um6w. Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiaflskiego do ul. Pulaski ego lub Hoffmanowej - 85 000 zl Oszczydnosci na zadaniu pozostaly po zaangaiowaniu umowy. Wykonanie ciqgu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia - 79 470 zl 14
Zadanie zostalo zakonczone. Budowa parkingu wielopoziomowego - projeld - 3 050 zl Zostala opracowana koncepcja. Zaplanowane srodki nie byd'l wykorzystane. Zwifkszenia Wydatki majqtkowe - 425 000 zl Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego - 200 000 zl Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej - 200 000 zl Budowa zatok autobusowych poprawi bezpieczeiistwo uzytkownik6w ruchu drogowego. Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej - 25 000 zl Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie dodatkowego zakresu rzeczowego. Szczeg610wy wykaz zmian w zakresie zadan inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaly. Oswiata i wychowanie Zwifkszenia Wydatki majqtkowe - 1 501 465 zl Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie - 635 104 zl Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szk61 Specjalnych w Rzeszowie - 866361 zl Zadania zostan'l zgloszone do konkursu w ramach Wojew6dzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Szczeg610wy wykaz zmian w zakresie zadan inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaly. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Zwifkszenia Wydatki majqtkowe - 129 000 zl Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej - 30 000 zl Srodki te pozwol'l na wykonanie dodatkowego zakresu rzeczowego. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bl. Karoliny i teren6w przyleglych - 14 000 zl Dodatkowe srodki pozwol'l na uruchomienie procedury przetargowej na realizacjy 1 etapu budowy kanalizacji deszczowej. Budowa oswietlenia ul. Miejskiej - dokumentacja - 70 000 zl 15
Srodki te pozwol~ na opracowanie dokumentacji. Budowa oswietlenia ul. Podldnej - koncepcja - 15 000 zl Srodki te pozwol~ na opracowanie koncepcji. Szczeg610wy wykaz zmian w zakresie zadan inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaly. Kultura i ocbrona dziedzictwa narodowego Zwir;kszenia Wydatki majqtkowe - J3520 zl Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oswiatowe -13 520 zl Kwota ta przeznaczona bydzie na wykonanie podestu scenicznego. Szczeg610wy wykaz zmian w zakresie zadan inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaly. Kultura fizyczna Zwir;kszenia Wydatki majqtkowe -1 200 000 zl Budowa zadaszenia 2 kort6w tenisowych Rzeszowskiego Osrodka Sportu i Rekreacji - 1 200 000 zl Zadanie zostanie zgloszone do Programu Budowa Hal Tenisowych, finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Szczeg610wy wykaz zmian w zakresie zadan inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwaly. Budzet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia zalqczone zestawienie. 16
Zestawienie BUDZET MIASTA RZESZOW A ZBIORCZO I. DOCHODY 1021 778832 II. WYDATKI wzl 1 216 733 468 z tego: z tego: dochody biezq.ce 794658021 wydatki biezq.ce -wynik bietqcy 31 578939 dochody majq.tkowe 227120811 wydatki majq.tkowe 763079082 453654386 - wynik (I-II) -194954636 III. PRZYCHODY 227859895 IV. ROZCHODY 32905259 - wolne srodki 52089260 - wykup obligacji - obligacje 38000000 - splata p0zyczek / kredytow 28400000 4505259 - pozyczka na wyprzedz. finans. 25270635 zadan UE - kredyt planowany 110300000 do zaciqgniycia na rynku zagrani cznym - pozyczki planowane do 2200000 zaciagniycia na rynku krajowym Ogotem I + III 1249638727 Ogolem II + IV 1 249638727 17