Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 listopada 2016 r. (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 NOTA DO PUNKTU A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Rada Dotyczy: Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy Zatwierdzenie wspólnego tekstu: Poprawki według linii budżetowych dokument skonsolidowany (włączenie uzgodnionych poprawek do projektu budżetu lub stanowiska Rady): Pozostałe sekcje 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 1
PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 3.1 ******* 17-11-2016 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY POZOSTAŁE SEKCJE (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB STANOWISKA RADY) 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 2
Treść: SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 75 020 000 75 020 000 75 020 000 75 020 000 75 846 000 Artykuł 1 0 2 Odprawy przejściowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 930 000 930 000 930 000 930 000 939 000 Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 638 333 000 638 333 000 640 468 700 638 333 000 645 973 700 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 43 915 000 43 915 000 43 915 000 43 915 000 44 392 000 Pozycja 1 4 0 1 Inni pracownicy Bezpieczeństwo Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 24 962 000 24 962 000 24 962 000 24 962 000 25 233 000 Pozycja 1 4 0 2 Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 169 000 Pozycja 1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 45 785 000 45 785 000 45 785 000 45 785 000 46 244 000 Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 85 550 000 85 550 000 84 550 000 85 550 000 84 550 000 Artykuł 2 1 6 Przewóz posłów, innych osób i towarów Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 2 1 6 2 642 000 2 642 000 4 534 000 2 642 000 4 534 000 Rezerwa 1 892 000 1 892 000 p.m. 1 892 000 p.m. Ogółem 4 534 000 4 534 000 4 534 000 4 534 000 4 534 000 Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń i innych kosztów związanych z zarządzaniem. Podczas wymiany floty samochodowej lub kupna albo wynajmu pojazdów preferowane będą samochody, które najmniej zanieczyszczają środowisko, takie jak samochody hybrydowe. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 100 000 EUR. 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 3
Artykuł 3 2 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 9 211 500 9 211 500 9 211 500 9 211 500 9 211 500 Środki te przeznaczone są na pokrycie: kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i wysłuchania z udziałem ekspertów, konferencje), przeprowadzanych na rzecz organów Parlamentu Europejskiego, komisji parlamentarnych, delegacji parlamentarnych i administracji, kosztów nabycia lub wynajmu specjalistycznych źródeł informacji, takich jak specjalistyczne bazy danych, literatura przedmiotu lub wsparcie techniczne, jeżeli są potrzebne w celu uzupełnienia umów o wiedzę ekspercką, o których mowa powyżej, kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji, delegacji oraz grup roboczych i na warsztaty (workshops) ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu Europejskiego, kosztów popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji), wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR. Artykuł 3 2 6 Europejskie centrum mediów naukowych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu Pozycja 3 2 6 1 Europejskie centrum mediów naukowych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu p.m. Parlament Europejski, w celu zaspokojenia potrzeb posłów oraz odpowiedniego informowania o swoich pracach, potrzebuje dobrze wyposażonego centrum multimedialnego, które mogłoby być również wykorzystywane do innych celów poza sesjami plenarnymi. Środki w ramach nowo utworzonej linii budżetowej Europejskie centrum mediów naukowych przeznaczone są zatem na wspieranie modernizacji sprzętu technicznego i medialnego ze względu na coraz większe zainteresowanie mediów, rosnące znaczenie mediów społecznościowych oraz dodatkowe potrzeby posłów, a także na dalsze rozwijanie ściślejszej współpracy między Parlamentem Europejskim, ARTE, lokalnymi uczelniami wyższymi i szkołami w celu stworzenia europejskiego centrum medialnego, na przykład w celu szkolenia młodych dziennikarzy, poza zwyczajnymi sesjami plenarnymi. p.m. p.m. p.m. 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 4
Artykuł 4 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 61 000 000 61 000 000 62 000 000 61 000 000 62 000 000 Artykuł 4 0 2 Finansowanie europejskich partii politycznych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 31 905 000 31 905 000 31 905 000 31 905 000 31 905 000 Środki te przeznaczone są na finansowanie partii politycznych na poziomie europejskim. Należy zapewnić dobre zarządzanie i skuteczny nadzór nad wykorzystaniem funduszy. Podstawa prawna: Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224. Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1). Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. C 112 z 9.4.2011, s. 1). Artykuł 4 0 3 Finansowanie europejskich fundacji politycznych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 Środki te przeznaczone są na finansowanie fundacji politycznych na poziomie europejskim. Należy zapewnić dobre zarządzanie i skuteczny nadzór nad wykorzystaniem funduszy. Podstawa prawna: Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224. Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1). Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. C 112 z 9.4.2011, s. 1). 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 5
Artykuł 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 206 890 000 206 890 000 206 890 000 206 890 000 207 991 000 Rozdział 10 0 Środki rezerwowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 1 892 000 1 892 000 p.m. 1 892 000 p.m. Rozdział 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 3 000 000 3 000 000 864 300 3 000 000 864 300 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 6
S 1 Sekcja I Parlament Europejski Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2016 Stanowiska tymczasowe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Inne Grupy polityczne Inne Grupy polityczne Bez wskazania kategorii 1 1 AD 16 13 1 7 13 1 7 AD 15 54 1 5 47 1 4 AD 14 214 2 7 36 223 2 7 30 AD 13 439 8 2 38 443 8 2 40 AD 12 294 13 60 242 12 64 AD 11 154 7 29 174 6 30 AD 10 213 7 25 195 9 25 AD 9 149 6 32 177 6 29 AD 8 446 7 40 433 3 37 AD 7 311 2 65 286 6 59 AD 6 181 8 46 196 8 48 AD 5 143 5 88 220 5 63 AD Suma 2 611 10 66 471 2 649 10 66 436 częściowa AST 11 120 10 37 120 10 36 AST 10 82 20 35 84 20 33 AST 9 570 4 42 491 4 44 AST 8 288 6 39 308 6 40 AST 7 321 2 47 388 2 43 AST 6 304 6 73 309 6 72 AST 5 376 19 70 305 19 74 AST 4 354 3 90 393 3 78 AST 3 216 15 84 231 16 78 AST 2 38 53 88 58 AST 1 2 94 45 67 AST Suma 2 671 10 75 664 2 762 10 76 623 częściowa AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 50 50 AST/SC 1 134 134 AST/SC Suma 184 184 częściowa Ogółem 5 467 20 1 141 2 1 135 5 596 20 3 142 1 059 Suma całkowita 6 743 6 797 4 1 Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. 2 W tym jedno stanowisko tymczasowe AD 12 dla dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. 3 Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. 4 W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie z tych Komitetów do Parlamentu Europejskiego maksymalnie 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST). Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo i rozpocznie się jesienią 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów. 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 7
Treść: SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenie podstawowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 330 000 330 000 330 000 335 000 335 000 Pozycja 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 233 678 000 233 678 000 233 678 000 236 814 000 236 814 000 Pozycja 1 2 0 0 Inni pracownicy Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 9 546 000 9 546 000 9 546 000 9 706 000 9 706 000 Pozycja 1 2 0 3 Usługi zewnętrzne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 2 498 000 2 498 000 2 498 000 2 498 000 2 498 000 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 8
Treść: Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 28 836 000 28 836 000 28 836 000 29 148 000 29 148 000 Artykuł 1 0 2 Dodatki przejściowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 3 010 000 3 010 000 3 010 000 3 042 000 3 042 000 Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 244 052 000 240 639 600 244 052 000 246 665 000 246 665 000 Pozycja 1 2 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 2 116 500 2 116 500 2 116 500 2 137 500 2 137 500 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 7 247 500 6 447 500 7 247 500 7 323 500 7 323 500 Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiana personelu Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 803 000 803 000 803 000 808 000 808 000 Pozycja 1 4 0 6 Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 14 611 500 12 158 500 14 611 500 14 611 500 14 611 500 Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 895 000 595 000 895 000 895 000 895 000 Pozycja 2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 6 604 000 6 224 000 6 604 000 6 604 000 6 604 000 Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 11 185 000 10 685 000 11 185 000 11 185 000 11 185 000 Artykuł 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 1 615 000 1 435 000 1 615 000 1 615 000 1 615 000 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 9
Treść: SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 9 009 000 9 009 000 9 009 000 9 107 000 9 107 000 Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 163 000 163 000 163 000 164 000 164 000 Artykuł 1 0 2 Dodatki przejściowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 1 596 000 1 596 000 1 596 000 1 613 000 1 613 000 Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 101 056 000 99 732 179 101 056 000 102 261 000 102 261 000 Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 397 000 397 000 397 000 401 000 401 000 Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 811 000 811 000 811 000 817 000 817 000 Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 151 000 151 000 151 000 153 000 153 000 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 3 182 000 3 122 000 3 182 000 3 216 000 3 216 000 Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 1 323 000 1 273 000 1 323 000 1 323 000 1 323 000 Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 103 000 43 000 103 000 104 000 104 000 Artykuł 1 6 2 Podróże służbowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 3 600 000 3 300 000 3 450 000 3 600 000 3 450 000 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych wraz z kosztami związanymi z kupnem i rezerwacją biletów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych przez urzędników lub innych pracowników Trybunału Obrachunkowego oraz przez krajowych lub międzynarodowych ekspertów oddelegowanych do Trybunału i stażystów. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR. 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 10
Podstawa prawna: Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 11, 12 i 13 jego załącznika VII. Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 472 000 372 000 472 000 472 000 472 000 Artykuł 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 100 000 50 000 100 000 100 000 100 000 Artykuł 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 131 000 101 000 101 000 131 000 101 000 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów ekspertów biorących udział w posiedzeniach i grupach roboczych oraz kosztów organizacji takich spotkań, jeśli nie są one objęte istniejącą infrastrukturą. Są one przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji i uczestnictwa w konferencjach, kongresach i posiedzeniach. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR. Artykuł 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 626 000 476 000 576 000 626 000 576 000 Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 1 025 000 875 000 975 000 1 025 000 975 000 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 11
Treść: SEKCJA VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 65 427 933 65 273 600 66 588 213 67 296 213 67 296 213 Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w wykazie etatów, na pokrycie następujących kosztów: wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń, ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i od chorób zawodowych oraz innych opłat dotyczących zabezpieczenia socjalnego, składki instytucji na system ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich, ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych, innych dodatków i zwrotów różnych kosztów, w tym dodatków z tytułu urlopu rodzicielskiego lub urlopów z przyczyn rodzinnych, kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do innego państwa niż miejsce zatrudnienia, ubezpieczenia od bezrobocia dla pracowników tymczasowych oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tych pracowników praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia, odpraw dla urzędników na okresie próbnym, zwolnionych z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy, odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem czasowym, skutków aktualizacji wynagrodzeń w ciągu roku. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a) h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR. Podstawa prawna: Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 420 000 420 000 420 000 425 000 425 000 Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 184 841 184 841 184 841 186 841 186 841 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 2 237 081 2 237 081 2 237 081 2 261 081 2 261 081 Pozycja 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 836 920 836 920 836 920 845 920 845 920 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 12
Pozycja 1 4 0 8 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 65 000 65 000 65 000 66 000 66 000 Pozycja 1 4 2 0 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 1 411 075 1 411 075 1 624 810 1 411 075 1 411 075 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 13
S 1 Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2016 Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe 1 1 AD 16 1 1 AD 15 6 5 AD 14 20 1 19 1 AD 13 33 3 37 3 AD 12 41 40 AD 11 22 1 26 AD 10 21 2 17 3 AD 9 38 7 28 7 AD 8 49 42 AD 7 35 2 42 2 AD 6 28 2 37 1 AD 5 17 2 21 2 AD Suma częściowa 311 20 315 19 AST 11 6 4 AST 10 8 10 AST 9 16 11 1 AST 8 25 21 AST 7 40 3 41 1 AST 6 49 2 50 4 AST 5 54 5 50 5 AST 4 45 2 44 1 AST 3 42 3 52 3 AST 2 3 17 AST 1 AST Suma częściowa 288 15 300 15 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 13 13 AST/SC 2 9 3 2 AST/SC 1 5 5 AST/SC Suma częściowa 27 3 20 Ogółem 626 39 635 35 Suma całkowita 665 670 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 14
Treść: SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i płatności Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 115 000 115 000 205 000 115 000 115 000 Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 48 237 903 48 137 903 48 911 423 49 549 423 49 549 423 Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 60 000 60 000 60 000 61 000 61 000 Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 275 000 275 000 275 000 278 000 278 000 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 2 494 975 2 494 975 2 494 975 2 518 975 2 518 975 Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 198 469 198 469 489 000 198 469 198 469 Artykuł 2 6 4 Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 318 944 318 944 478 584 318 944 318 944 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 15
S 1 Sekcja VII Komitet Regionów Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2016 Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe 1 1 AD 16 AD 15 6 6 AD 14 25 3 24 3 AD 13 20 2 19 2 AD 12 26 2 25 2 AD 11 22 2 21 1 AD 10 24 3 20 3 AD 9 35 3 30 4 AD 8 55 3 56 AD 7 29 6 33 7 AD 6 17 9 30 11 AD 5 1 AD Suma częściowa 260 33 264 33 AST 11 5 5 AST 10 5 5 AST 9 9 7 AST 8 14 1 13 AST 7 21 2 19 3 AST 6 32 1 29 AST 5 50 6 50 7 AST 4 36 3 36 3 AST 3 1 2 6 2 AST 2 1 6 1 AST 1 AST Suma częściowa 173 16 176 16 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 6 6 AST/SC 1 AST/SC Suma częściowa 6 6 Ogółem 439 50 446 50 Suma całkowita 489 496 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 16
Treść: SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 6 915 883 6 850 883 6 915 883 6 915 883 6 915 883 Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 694 078 614 078 694 078 694 078 694 078 Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 240 000 220 000 240 000 240 000 240 000 Artykuł 2 3 2 Dofinansowanie działalności Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 135 600 115 600 135 600 135 600 135 600 Artykuł 3 0 3 Posiedzenia ogółem Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 81 000 71 000 81 000 81 000 81 000 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 17
Treść: Sekcja IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 660 290 660 290 660 290 667 290 667 290 Pozycja 1 0 0 2 Dodatki przejściowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 169 131 169 131 169 131 171 131 171 131 Pozycja 1 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 5 130 664 5 065 664 5 130 664 5 185 664 5 185 664 Pozycja 1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 345 000 345 000 345 000 349 000 349 000 Pozycja 2 0 1 0 Wyposażenie Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 420 000 380 000 420 000 420 000 420 000 Pozycja 2 0 1 5 Wydatki związane z działalnością instytucji Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 144 000 124 000 144 000 144 000 144 000 Pozycja 2 0 1 6 Inne działania związane z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 193 000 103 000 193 000 193 000 193 000 Pozycja 3 0 1 0 Wynagrodzenia i dodatki Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 542 375 542 375 542 375 562 375 562 375 Pozycja 3 0 2 1 Koszt staży i wymiany personelu Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 250 000 170 000 250 000 250 000 250 000 Pozycja 3 0 4 3 Sprzęt i usługi dotyczące systemu informatycznego Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 385 000 285 000 385 000 385 000 385 000 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 18
Treść: SEKCJA X Europejska Służba Działań Zewnętrznych Pozycja 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 99 529 000 98 494 402 100 383 000 100 591 000 100 591 000 Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia oraz na świadczenia przewidziane na mocy przepisów art. 50 regulaminu pracowniczego. Środki te powinny być wykorzystane z pełnym poszanowaniem przepisów decyzji Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, w szczególności jej art. 6 ust. 9. Należy zająć się odnotowywanym wśród personelu ESDZ brakiem równowagi, jeśli chodzi o obsadzanie niektórych stanowisk dyplomatami z państw członkowskich i pracownikami statutowymi UE, zgodnie ze zobowiązaniami wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel wyrażonymi w jej piśmie z dnia 13 września 2016 r. skierowanym do Parlamentu Europejskiego. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna: Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Pozycja 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 549 000 549 000 549 000 555 000 555 000 Pozycja 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 26 403 000 26 132 970 26 626 000 26 684 000 26 684 000 Pozycja 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 3 982 000 3 940 616 4 016 000 4 025 000 4 025 000 Pozycja 1 2 0 0 Personel kontraktowy Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 7 787 000 7 787 000 7 787 000 7 870 000 8 430 250 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu kontraktowego (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy zabezpieczenia społecznego oraz kosztów wyrównań wynagrodzeń tych pracowników. Ze środków tych pokrywa się również koszty 16 pracowników kontraktowych zaangażowanych w strategiczne działania komunikacyjne. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m. 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 19
Podstawa prawna: Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Pozycja 1 2 0 1 Oddelegowani krajowi eksperci niewojskowi Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 3 731 000 3 731 000 3 731 000 3 771 000 3 771 000 Pozycja 1 2 0 2 Staże Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 416 000 416 000 416 000 421 000 421 000 Pozycja 1 2 0 5 Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 8 082 000 7 934 023 8 082 000 8 169 000 8 169 000 Pozycja 1 3 0 1 Szkolenia Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 1 201 000 1 096 000 1 201 000 1 201 000 1 201 000 Artykuł 1 4 0 Podróże służbowe Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 8 452 000 8 285 478 8 452 000 8 452 000 8 452 000 Pozycja 2 0 1 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 4 956 000 4 266 200 4 956 000 4 956 000 4 956 000 Pozycja 2 1 0 1 Kryptografia i technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi informacji ściśle poufnych Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 15 760 000 14 019 900 15 760 000 15 760 000 15 760 000 Pozycja 2 1 1 1 Wyposażenie i instalacje techniczne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 150 000 50 000 150 000 150 000 150 000 Artykuł 2 2 5 Zespół ds. strategicznej komunikacji Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 800 000 Środki te przeznaczone są na pokrycie: - narzędzi strategicznej komunikacji, w tym dostępu do narzędzi internetowych i graficznych; - zlecania porad eksperckich z zakresu strategicznej komunikacji, w tym badań opinii publicznej; - wspierania wielojęzyczności produktów strategicznej komunikacji; - utworzenia i utrzymania sieci specjalistów z zakresu zwalczania dezinformacji w państwach członkowskich i krajach ościennych, wymiany najlepszych praktyk; - budowania potencjału szkoleniowego i wewnętrznego pod względem zdolności do strategicznej komunikacji, zarządzania wiedzą pracowników instytucji UE. 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 20
Pozycja 3 0 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 114 954 000 114 078 567 114 954 000 116 124 000 116 124 000 Pozycja 3 0 0 1 Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 68 300 000 68 231 281 68 300 000 72 162 000 68 517 000 Pozycja 3 0 0 2 Inne wydatki związane z personelem Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 27 911 000 27 363 863 27 911 000 29 941 000 27 961 000 Pozycja 3 0 0 3 Wydatki na budynki i wydatki powiązane Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 166 184 000 166 184 000 166 184 000 169 820 000 165 623 750 Pozycja 3 0 0 4 Inne wydatki administracyjne Projekt budżetu Stanowisko Rady Stanowisko Parlamentu 45 033 000 43 683 300 45 033 000 45 848 000 45 033 000 14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 21