OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VII Obowiązuje od 17.07.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu niniejszego dokumentu bez zgody Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. jest zabronione
Rozdzielnik procedury Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ SYSTEM S.A. egzemplarz archiwalny Dyrektor Oddziału w Gdańsku Dyrektor Oddziału w Poznaniu Dyrektor Oddziału w Rembelszczyźnie Dyrektor Oddziału w Świerklanach Dyrektor Oddziału w Tarnowie Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Wydanie VII lipiec 2015 Strona 2/ Stron 29
Spis treści Lp. Tytuł rozdziału strona 1 Cel procedury 5 2 Przedmiot i zakres procedury 5 3 Definicje 5 4 Odpowiedzialność i uprawnienia 7 5 Przygotowanie i wykonywanie prac niebezpiecznych 7 5.1 Warunki ogólne 7 5.2 Czynności przygotowawcze 8 5.3 Rozpoczęcie prac 10 5.4 Prowadzenie prac niebezpiecznych 10 5.5 Wymagania BHP, ppoż., i ochrony środowiska w zakresie prowadzenia prac niebezpiecznych 12 5.6 Zakończenie prac niebezpiecznych 13 5.7 Ewidencjonowanie wydanych poleceń i wykonanych prac niebezpiecznych. 6 Informacje dodatkowe 13 7 Dokumenty związane i powołane 13 8 Załączniki 13 13 Wydanie VII lipiec 2015 Strona 3/ Stron 29
Tabela zmian Niniejsze wydanie procedury powstało w związku z koniecznością ujednolicenia jej zapisów z zapisami w procedurze P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne i zastępuje wydanie VI z dnia 01.01.2015 roku Zmiana dotyczy Lp. strona / punkt Przed zmianą Treść Po zmianie Data wprowadzenia zmiany 1 2 3 4 5 6 Uwagi Wydanie VII lipiec 2015 Strona 4/ Stron 29
1. Cel procedury Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. jednolitych metod postępowania przy organizacji i wykonywaniu prac niebezpiecznych, tak, aby procesy te były prowadzone w sposób bezpieczny, technicznie poprawny, uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury są zasady organizacji i wykonywania prac niebezpiecznych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego gazu ziemnego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Zakresem procedury objęte są wszystkie prace eksploatacyjne uznane za prace niebezpieczne. 3. Definicje W niniejszej procedurze stosuje się określenia i zwroty zawarte w procedurze P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej oraz: Dopuszczający Dyspozytor Instrukcja wykonania prac Instrukcja zabezpieczeń Kierownik zakładu Koordynator Obiekt technologiczny ODG Odpowiedzialny za eksploatację Operator sieci gazowej Nadzorujący Osoba wyznaczona przez Odpowiedzialnego za eksploatację, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Pracownik Oddziałowej Dyspozycji Gazu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pełniący dyżur dyspozytorski. Dokument opisujący czynności oraz technologię wykonania pracy niebezpiecznej. Dokument opisujący czynności oraz środki techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wykonania pracy niebezpiecznej. Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. lub Wykonawcy zewnętrznego. Osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru wyznaczona przez Odpowiedzialnego za eksploatację w przypadku: a) równoczesnego wykonywania prac w tym samym miejscu przez różne zespoły, b) równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac niebezpiecznych. Budynek lub budowla wraz z pomieszczeniami technologicznymi związane z funkcjonowaniem sieci gazowych usytuowane na wydzielonym terenie. Oddziałowa Dyspozycja Gazu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Pracownik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny z racji zajmowanego stanowiska za eksploatację obiektów sieci przesyłowej, na których będą prowadzone prace niebezpieczne, posiadający ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Osoba wyznaczona przez Poleceniodawcę do kierowania pracami Wydanie VII lipiec 2015 Strona 5/ Stron 29
Pomieszczenie technologiczne Poleceniodawca Prace niebezpieczne Prace niebezpieczne awaryjne Prace niebezpieczne eksploatacyjne Prace niebezpieczne nietypowe Przerwa w realizacji pracy niebezpiecznej Służby eksploatacyjne Świadectwo kwalifikacyjne Urządzenie technologiczne Wykonawca zewnętrzny Zespół pracowników niebezpiecznymi, posiadająca ważne świadectwo na stanowisku dozoru. kwalifikacje Pomieszczenie z urządzeniami i instalacjami technologicznymi, w którym przebiegają procesy związane z przesyłaniem i dystrybucją gazu ziemnego. Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona do wydawania poleceń na wykonanie prac niebezpiecznych, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych przepisów BHP oraz przepisów prawa budowlanego, przy wykonywaniu, których istnieje duże zagrożenie wypadkiem. Prace związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, mienia oraz związane z usuwaniem awarii sieci gazowej. Prace określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci operatora sieci gazowej, wykonywane przez wyznaczonych pracowników. Pozostałe prace niebezpieczne nie będące pracami eksploatacyjnymi lub awaryjnymi. Przerwa w wykonywaniu pracy nie związana z technologią wykonania pracy, nie ujęta w harmonogramie prac oraz nie wynikająca z dobowego wymiaru czasu pracy. Służby jednostek organizacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. i wykonawców zewnętrznych w skład których wchodzą osoby posiadające wymagane świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Dokument uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: - Eksploatacji (E) - Dozoru (D) Urządzenie, w którym następuje podwyższanie lub redukcja ciśnienia, regulacja ciśnienia, regulacja, pomiar lub uzdatnianie gazu ziemnego. Organizacja lub firma zewnętrzna, dysponująca pracownikami z wymaganymi niniejszą procedurą kwalifikacjami oraz odpowiednimi środkami technicznymi do wykonania zakresu prac określonych w umowach/zleceniach z nimi podpisanych. Minimum dwie osoby wykonujące prace niebezpieczne, z których przynajmniej jedna posiada ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 6/ Stron 29
4. Odpowiedzialność i uprawnienia Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Dyrektorzy, Kadra Kierownicza oraz pracownicy Oddziałów GAZ - SYSTEM S.A, a także wykonawcy zewnętrzni realizujący prace na rzecz GAZ - SYSTEM S.A. odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury. 5. Przygotowanie i wykonanie prac niebezpiecznych 5.1 Warunki ogólne. 5.1.1 dzielimy na: 5.1.1.1 niewymagające pisemnego polecenia: prace awaryjne, 5.1.1.2 wymagające pisemnego polecenia: prace nietypowe, prace eksploatacyjne. 5.1.2 Prace, o których mowa w punkcie 5.1.1.2. można prowadzić tylko na podstawie polecenia pisemnego. Wzór polecenia pisemnego pracy niebezpieczne stanowi załącznik nr Z.-01 do niniejszej procedury. 5.1.3 Numerowanie poleceń wykonania prac niebezpiecznych Numer polecenia powinien mieć formę: X/N/R gdzie : X symbol komórki organizacyjnej (zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Spółki) prowadzącej eksploatację danego obiektu sieci przesyłowej N numer kolejny polecenia wydanego w danej komórce organizacyjnej w roku kalendarzowym R rok kalendarzowy np.: GDJ/3/2014 5.1.4 Załącznikami do pisemnego polecenia na prace niebezpieczne eksploatacyjne są: instrukcja zabezpieczeń (wzór instrukcji stanowi załącznik nr Z.-08 do niniejszej procedury), arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpieczne (wzór arkusza stanowi załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury), 5.1.5 Załącznikami do pisemnego polecenia na prace niebezpieczne nietypowe są: instrukcja wykonania prac wynikających z polecenia, schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny miejsca pracy, harmonogram wykonywania planowanej pracy; harmonogram dla kilku firm uczestniczących w jednym zadaniu powinien być jeden podpisany/uzgodniony przez wszystkie firmy, instrukcja zabezpieczeń, której wzór stanowi załącznik nr Z.-08 do niniejszej procedury, arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpieczne (wzór arkusza stanowi załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury), arkusz meldunku o przerwach w realizacji pracy, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-09 do niniejszej procedury. 5.1.6 powinny być nadzorowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracowników Wydanie VII lipiec 2015 Strona 7/ Stron 29
posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego. 5.1.7 Osoby uczestniczące w procesie organizacji i wykonania prac niebezpiecznych na polecenie pisemne: - Poleceniodawca, - Odpowiedzialny za eksploatację, - Nadzorujący prace, - Koordynator, - Dopuszczający, Jeżeli w trakcie realizacji polecenia zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany w poleceniu w zakresie osoby funkcyjnej, terminu realizacji pracy, rodzaju zabezpieczeń, zmiana taka powinna być, zgłoszona Poleceniodawcy i ODG, uzgodniona z Odpowiedzialnym za eksploatację oraz odnotowana w Arkuszu zmian Polecenia, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-10 do niniejszej procedury. Arkusz zmian Polecenia prowadzi Nadzorujący. UWAGA 1: Zabronione jest łączenie funkcji Poleceniodawcy z funkcją Nadzorującego prace oraz funkcji Dopuszczającego z funkcją Nadzorującego prace. UWAGA 2: Dopuszcza się możliwość wyznaczenia więcej niż jednego Nadzorującego/ Dopuszczającego. Informację o osobach funkcyjnych w poszczególnych dniach realizacji prac niebezpiecznych należy zamieścić w protokole z wykonania danej czynności eksploatacyjnej lub w Dzienniku ruchu obiektu. 5.1.8 należy wykonywać w zespole co najmniej dwuosobowym, w celu zapewnienia asekuracji. 5.1.9 W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych przez więcej niż jeden zespół lub w miejscu gdzie wykonywane są prace przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców Odpowiedzialny za eksploatację wyznacza Koordynatora. 5.1.10 W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych mających wpływ na ruch i eksploatacje systemu przesyłowego, Odpowiedzialny za eksploatację może wyznaczyć Dopuszczającego. 5.1.11 Wykazy prac niebezpiecznych eksploatacyjnych, nietypowych i awaryjnych stanowią odpowiednio załączniki nr Z.-03, Z.-04 i Z.-05 do niniejszej procedury. 5.1.12 należy prowadzić w sposób technicznie poprawny, zapewniający bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczny dla mienia i środowiska. 5.1.13. Zasady realizacji prac niebezpiecznych: a) na polecenie wykonania pracy 1) w przypadku wystąpienia w trakcie planowanych prac zarówno prac gazoniebezpiecznych jak i niebezpiecznych wystawia się jedno polecenie na prace gazoniebezpieczne, w którego instrukcji prowadzenia prac należy określić zasady wykonania prac niebezpiecznych; 2) w przypadku pracy niebezpiecznej w strefie zagrożenia wybuchem przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych w wykonaniu Ex, wystawiane jest polecenie z uwzględnieniem wymagań procedury P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne oraz procedury P.02.O.06 Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i instalacji elektrycznych znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem ; Wydanie VII lipiec 2015 Strona 8/ Stron 29
b) pod stałym nadzorem osoby wyznaczonej do pełnienia nadzoru; przy wyposażeniu pracowników odpowiednio do zakresu prac w niezbędne: - środki ochrony indywidualnej, - środki ochrony ppoż., - środki łączności, - środki transportu. 5.2 Czynności przygotowawcze. 5.2.1 Wydanie polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. Zakres czynności osób funkcyjnych 5.2.1.1 Poleceniodawca. a) wydaje polecenie wykonania pracy niebezpiecznej b) wyznacza Nadzorującego wykonanie pracy oraz określa zakres prac. 5.2.1.2 Odpowiedzialny za eksploatację: a) zatwierdza polecenie i zmiany do wykonania pracy niebezpiecznej, b) jeżeli zachodzi konieczność wyznacza Koordynatora c) jeżeli zachodzi konieczność wyznacza Dopuszczającego. 5.2.1.3 Nadzorujący prace: a) rozeznaje zakres pracy wg dokumentacji projektowej, technologiczno - ruchowej, podkładów geodezyjnych, b) identyfikuje w terenie (w przypadku prac sieciowych) lub na terenie obiektu technologicznego istotne elementy związane z organizacją pracy i potrzebnymi środkami technicznymi, c) dokonuje ustaleń na temat przygotowania sieci lub instalacji do robót, d) przygotowuje i sporządza pisemne polecenie wykonania pracy niebezpiecznej, e) posiada lub opracowuje instrukcje wykonania prac, instrukcje zabezpieczeń, schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny. 5.2.1.4 Dopuszczający (jeżeli wyznaczono): a) przygotowanie miejsca dla bezpiecznego prowadzenia pracy, b) przedstawienie zasad, które muszą być spełnione w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania prac, c) dopuszczenie do wykonania pracy po stwierdzeniu gotowości zespołu i miejsca prowadzenia prac, każdorazowo przy rozpoczynaniu prac niebezpiecznych oraz przy zmianie warunków pracy, d) sprawdzenie wykonania pracy, e) nadzór nad zlikwidowaniem miejsca pracy po jej zakończeniu. 5.2.1.5 Koordynator (jeżeli wyznaczono): a) ustala harmonogram prac uwzględniający zadania wszystkich zespołów pracowników, b) ustala zasady współpracy, w szczególności sposoby informowania, komunikowania się poszczególnych zespołów wykonujących prace oraz sposoby postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, c) sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nad wszystkimi pracownikami, którzy wykonują pracę w tym samym miejscu. 5.2.2 Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej wymagającej pisemnego polecenia wraz z załącznikami należy przedłożyć w Dziale Ochrony Przeciwpożarowej i w Dziale BHP w celu zaopiniowania Instrukcji zabezpieczeń. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 9/ Stron 29
5.2.3 W uzasadnionych przypadkach za zgodą Odpowiedzialnego za eksploatację dopuszcza się opiniowanie i uzgadnianie poleceń na prace gazo za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Uzgodnienia takie należy dołączyć do oryginału polecenia. 5.2.4 Dla pracowników Spółki Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację upoważnionych do uzgadniania i zatwierdzania poleceń pisemnych na prace niebezpieczne prowadzi oraz aktualizuje Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Kopia wykazu, po każdej zmianie, przekazywana jest do ODG. Wzór wykazu stanowi załącznik nr Z.P.02.G.03-06 do niniejszej procedury. Wykaz zatwierdzony w danym Oddziale GAZ-SYSTEM S.A. obowiązuje w całej Spółce 5.2.5 Wykaz osób upoważnionych do opiniowania instrukcji zabezpieczeń w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej prowadzi Sekretariat Pionu BHP i PPOŻ. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Wykaz przekazywany jest do Koordynatorów ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej w Oddziałach. 5.3 Rozpoczęcie prac. 5.3.1 Zakres czynności osób funkcyjnych 5.3.1.1 Nadzorujący prace a) powiadamia Poleceniodawcę o rozpoczęciu pracy niebezpiecznej b) powiadamia Dopuszczającego (jeżeli wyznaczono) o rozpoczęciu pracy niebezpiecznej c) powiadamia Koordynatora (jeżeli wyznaczono) o rozpoczęciu pracy niebezpiecznej 5.3.1.2 Koordynator (jeżeli wyznaczono) o rozpoczęciu prac powiadamia Odpowiedzialnego za eksploatację. 5.4 Prowadzenie prac niebezpiecznych. 5.4.1 Zakres czynności osób funkcyjnych 5.4.1.1 Poleceniodawca a) ma prawo kontrolować przebieg pracy niebezpiecznej, b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej. 5.4.1.2 Odpowiedzialny za eksploatację a) ma prawo kontrolować przebieg pracy niebezpiecznej, b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej. 5.4.1.3 Nadzorujący prace a) organizuje i kieruje pracami niebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki inżynierskiej w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla otoczenia i osób wykonujących pracę, b) stosuje się do ustaleń zawartych w poleceniu, c) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej. 5.4.1.4 Koordynator (jeżeli wyznaczono) a) ma prawo do wydawania poleceń pracownikom wykonującym prace w miejscu wykonywania pracy niebezpiecznej. b) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej, c) wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy po wystąpieniu przerwy w pracy. 5.4.1.5 Dopuszczający (jeżeli wyznaczono) a) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy niebezpiecznej, b) wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy po stwierdzeniu gotowości zespołu i miejsca prowadzenia prac, również każdorazowo przy zmianie warunków pracy. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 10/ Stron 29
5.4.2 Realizacja prac niebezpiecznych eksploatacyjnych. 5.4.2.1 Realizacja prac niebezpiecznych eksploatacyjnych odbywa się zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach na realizację prac niebezpiecznych eksploatacyjnych, których wykaz znajduje się w załączniku nr Z.-03 do niniejszej procedury. 5.4.2.2 eksploatacyjne powinny być dokumentowane w sposób umożliwiający określenie daty, miejsca oraz osób wykonujących te prace (protokoły z czynności eksploatacyjnych). 5.4.2.3 W przypadku prac niebezpiecznych eksploatacyjnych, które cechuje powtarzalność, na które są opracowane instrukcje Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP) lub instrukcje ruchu i eksploatacji, dopuszcza się ich wykonywanie na podstawie jednego polecenia, wystawionego na okres nie dłuższy niż 1 rok. 5.4.2.4 Prace eksploatacyjne wykonywane są na podstawie rocznego zatwierdzonego harmonogramu czynności eksploatacyjnych. 5.4.3 Realizacja prac niebezpiecznych nietypowych. Realizacja prac niebezpiecznych nietypowych odbywa się zgodnie z poleceniem wykonania prac niebezpiecznych nietypowych. Wykaz prac nietypowych znajduje się załączniku nr Z.-04 do niniejszej procedury. 5.4.4 Realizacja prac niebezpiecznych awaryjnych. Realizacja prac niebezpiecznych awaryjnych odbywa się na podstawie polecenia ustnego, w trybie pilnym zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki opisanymi w procedurze P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii.. Wykaz prac awaryjnych znajduje się załączniku nr Z.-05 do niniejszej procedury. 5.4.5 Realizacja prac niebezpiecznych związanych z usuwaniem usterek Jeśli prace związane z usuwaniem usterki zostaną zakwalifikowane jako niebezpieczne, usunięcie usterki możliwe jest w oparciu o polecenie pracy niebezpiecznej eksploatacyjnej pod warunkiem, że charakter i rodzaj zagrożeń występujących przy usuwaniu usterki nie wykracza poza zakres określony w instrukcjach dla czynności, na które wydane było polecenie. W przypadku kiedy usunięcie usterki nie będzie możliwe w oparciu o polecenie eksploatacyjne należy sporządzić polecenie na prace nietypowe. 5.4.6 Realizacja prac niebezpiecznych przez wykonawców zewnętrznych. a) uzgadnia z właściwą jednostką organizacyjną GAZ-SYSTEM S.A. Działem Eksploatacji Obiektów/Sieci polecenie wykonania pracy niebezpiecznej (Polecenie wraz z załącznikami należy przedłożyć do uzgodnienia co najmniej pięć dni robocze przed planowanym terminem realizacji prac mając na uwadze zapis w p. 5.2.3 niniejszej procedury); b) wydaje swoim pracownikom polecenie wykonania pracy niebezpiecznej zgodnie z warunkami uzgodnionymi ze służbami Oddziału w tym w szczególności z Odpowiedzialnym za eksploatację; c) po zakończeniu pracy niebezpiecznej oryginał Polecenia przekazuje Odpowiedzialnemu za eksploatację. 5.4.6.1 Prace gazo realizowane przez Wykonawców zewnętrznych powinny być wykonywane na podstawie polecenia wykonania pracy niebezpiecznej wydanego w oparciu o zawartą z nim umowę/zlecenie. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 11/ Stron 29
5.4.6.2 Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej powinno zostać uzgodnione z właściwą jednostką organizacyjną GAZ-SYSTEM S.A. Działem Eksploatacji Obiektów /Sieci. Polecenie wraz z załącznikami należy przedłożyć do uzgodnienia co najmniej pięć dni robocze przed planowanym terminem realizacji prac. 5.4.6.3 W przypadku zadań remontowych lub inwestycyjnych zakres prac określonych w poleceniu powinien potwierdzić podpisem Inspektor nadzoru GAZ - SYSTEM S.A. prowadzący zadania remontowe lub inwestycyjne. 5.4.6.4 Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej archiwizuje zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału wykazy Poleceniodawców wykonawców zewnętrznych. Wzór formularza stanowi załącznik nr Z.-06 do niniejszej procedury. W przypadku zmian listy osób lub wygaśnięcia ważności świadectw, przedstawiciele firmy zewnętrznej zobowiązani są do przekazania do GAZ- SYSTEM S.A. aktualnej wersji wykazu osób funkcyjnych, w celu zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału. 5.4.6.5 Instrukcja wykonania prac niebezpiecznych nietypowych sporządzona przez Wykonawcę zewnętrznego podlega uzgodnieniu przez Odpowiedzialnego za eksploatację. 5.4.6.6 Jeżeli pracę niebezpieczną wykonywać będzie zespół pracowników Wykonawcy zewnętrznego nie związanego z GAZ-SYSTEM S.A. umową, nieposiadających świadectw kwalifikacyjnych (wymaganych ze względu na rodzaj wykonywanych prac) lub gdy Nadzorujący wykonanie prac z ramienia Wykonawcy zewnętrznego nie posiada wymaganego świadectwa kwalifikacyjnego, Odpowiedzialny za eksploatację może wyznaczyć pracownika Spółki pełniącego nadzór nad bezpieczeństwem sieci przesyłowej. 5.4.6.7 W przypadku opisanym w punkcie 5.4.6.6 dopuszcza się odstąpienie od wymogu umieszczania Poleceniodawcy w Wykazie poleceniodawców. 5.5 Wymagania BHP w zakresie prowadzenia prac niebezpiecznych. 5.5.1 W czasie prowadzenia prac niebezpiecznych należy przestrzegać wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, określonych w instrukcjach eksploatacyjnych, oraz odrębnych przepisach. 5.5.2 Dział BHP uprawniony jest do: a) prowadzenia kontroli prac niebezpiecznych pod kątem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, b) wystąpienia do Nadzorującego pracami niebezpiecznymi o usunięcie stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób, d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób, e) wnioskowania do Nadzorującego prace z powiadomieniem osoby odpowiedzialnej za eksploatację o niezwłoczne wstrzymanie pracy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób. 5.5.3 Służby ds. ppoż. uprawnione są do: a) prowadzenia w ramach prac niebezpiecznych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz doraźnych przeglądów stanowisk pracy, sprzętu i urządzeń pożarniczych, Wydanie VII lipiec 2015 Strona 12/ Stron 29
b) wystąpienia do Nadzorującego prace niebezpieczne o wstrzymanie prac stwarzających zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego. 5.6 Zakończenie prac niebezpiecznych. 5.6.1 Nadzorujący prace a) powiadamia Poleceniodawcę o zakończeniu pracy niebezpiecznej, b) powiadamia Dopuszczającego (jeżeli wyznaczono) o zakończeniu pracy niebezpiecznej c) powiadamia Koordynatora (jeżeli wyznaczono) o zakończeniu pracy niebezpiecznej, d) powiadamia Odpowiedzialnego za eksploatację o zakończeniu prac. 5.6.2 W przypadku niewykonania pełnego zakresu prac, przerwania prac przewidzianych poleceniem, Nadzorujący prace niebezpieczne fakt przerwania prac odnotowuje w Meldunku o przebiegu i zakończeniu prac (część II Polecenia wykonania pracy niebezpiecznej). 5.6.3 W przypadku prac eksploatacyjnych Nadzorujący prace fakt zakończenia prac odnotowuje w Meldunku o przebiegu i zakończeniu prac. 5.7 Ewidencjonowanie wydanych poleceń i wykonanych prac niebezpiecznych. Odpowiedzialny za eksploatację lub osoba przez niego upoważniona: Przechowuje oryginały Poleceń wykonania pracy niebezpiecznej wraz z ewentualną dokumentacją powykonawczą przez okres minimum 5 lat a następnie je archiwizuje. Prowadzi Rejestr poleceń wykonania prac niebezpiecznych, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-07 do niniejszej procedury. 6. Informacje dodatkowe 6.1 Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogą być wprowadzone zgodnie z procedurą P.01.001 Procedury i instrukcje forma oraz zawartość. 6.2 Skuteczność działań opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrolę przestrzegania procedury prowadzi się w drodze audytów wewnętrznych zgodnie z procedurą P.01.8.2.2 Audyt wewnętrzny SESP. 7. Dokumenty związane i powołane 7.1. Procedury i instrukcje P.01.001 Procedury i instrukcje - forma oraz zawartość. P.01.8.2.2 Audyt wewnętrzny SESP. P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcje eksploatacyjne zawarte w Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 8. Załączniki Z.-01: Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej. Z.-02: Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpiecznej. Z.-03: Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych. Z.-04: Wykaz prac niebezpiecznych nietypowych. Z.-05: Wykaz prac niebezpiecznych awaryjnych. Z.-06: Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację Z.-07: Rejestr poleceń prac niebezpiecznych. Z.-08: Instrukcja Zabezpieczeń wzór Wydanie VII lipiec 2015 Strona 13/ Stron 29
Z.-09: Arkusz meldunków o przerwach w realizacji pracy niebezpiecznej Z. -10: Arkusz zmian w Poleceniu wykonania pracy niebezpiecznej Wydanie VII lipiec 2015 Strona 14/ Stron 29
Załącznik Nr Z.P.02.O.02-01.. Wykonawca pracy niebezpiecznej POLECENIE WYKONANIA PRACY NIEBEZPIECZNEJ Nr.. z dnia. I. Opis pracy niebezpiecznej oraz osoby uczestniczące w jej wykonaniu 1. Rodzaj pracy niebezpiecznej i forma jej wykonania: Rodzaj pracy niebezpiecznej Forma wykonania pracy niebezpiecznej eksploatacyjna * nietypowa* Wykonawca zewnętrzny* Pracownicy Zakładu* 2. Miejsce pracy (obiekt, instalacja, urządzenie):..... 3. Krótki opis pracy niebezpiecznej:. 4. Instrukcja wykonania prac: (Nr instrukcji SESP lub indywidualne instrukcje eksploatacji dla pracy niebezpiecznej eksploatacyjnej, dla pracy niebezpiecznej nietypowej sporządzić i załączyć instrukcję szczegółową wykonania prac) 5. Opis i sposób zamknięcia gazu i oznakowania armatury gazowej........ 6. Planowana data i godzina rozpoczęcia pracy:.., godzina.... 7. Planowana data i godzina zakończenia pracy:., godzina..... 8. Osoby biorące udział w przygotowaniu, wykonaniu i zakończeniu prac: Nadzorujący prace:... (Imię i nazwisko) Dopuszczający wyznaczam/ nie wyznaczam * :... (Imię i nazwisko) Koordynator wyznaczam/ nie wyznaczam * :... ( Imię i nazwisko) Wydanie VII lipiec 2015 Strona 15/ Stron 29
9. Uzgodnienie z Działem Inwestycji i Remontów - wymaga/nie wymaga*. Inspektor Nadzoru( podpis w przypadku wymaga ): 10. Wykaz numerów telefonów Imię i nazwisko podpis Pogotowie ratunkowe 999/112 Państwowa Straż Pożarna 998/112 Policja 997/112 ODG Gazowe Pogotowie Techniczne Poleceniodawca Odpowiedzialny za eksploatację Nadzorujący Dopuszczający ** Koordynator ** Inspektor nadzoru** Służba bhp wykonawcy Dział BHP GAZ SYSTEM SA Dział Ochrony Przeciwpożarowej GAZ-SYSTEM S.A. 11. Załączniki do polecenia (zaznaczyć właściwe): Instrukcja wykonania prac niebezpiecznych lub indywidualna Instrukcja eksploatacji obiektu (zaznaczyć, jeżeli w pkt. 4 nie podano nr instrukcji SESP) - obligatoryjna w przypadku prac nietypowych Szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urządzeń z zaznaczonym miejscem odcięcia dopływu gazu Instrukcja zabezpieczeń Harmonogram wykonania prac Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpiecznej Arkusz meldunków o przerwach w realizacji pracy niebezpiecznej Arkusz zmian w Poleceniu wykonania pracy niebezpiecznej Inne załączniki (wymienić).. Polecenie sporządził: Imię i nazwisko podpis Poleceniodawca: Odpowiedzialny za eksploatację: (Imię i nazwisko, podpis) (Imię i nazwisko, podpis) *niepotrzebne skreślić, ** jeżeli wyznaczono Wydanie VII lipiec 2015 Strona 16/ Stron 29
12. Oświadczenia pracowników (wypełnić przed rozpoczęciem pracy) Oświadczam, że zapoznałem się z poleceniem i jestem przygotowany do wykonania poleconych mi prac: Nadzorujący prace:... (Imię i nazwisko) (podpis) Dopuszczający: :... (Imię i nazwisko) (podpis) Koordynator:... (Imię i nazwisko) (podpis) 13. Meldunek o rozpoczęciu prac 1. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie prac dnia o godz... podpis Koordynator 2. Dopuszczam do prac dnia o godz.... podpis Dopuszczającego 3. Prace rozpoczęto dnia.... o godz..... podpis Nadzorującego Wydanie VII lipiec 2015 Strona 17/ Stron 29
II. Meldunek o przebiegu i zakończeniu prac 1. Prace zakończono dnia... o godz.. podpis Nadzorującego 2. Prace wykonano w pełnym zakresie: tak/ nie* 3. Przyczyny nie rozpoczęcia prac/nie wykonania pełnego zakresu prac*.......6 4. O zakończeniu prac powiadomił... (Imię i nazwisko Nadzorującego prace) Odpowiedzialnego za eksploatację w dniu..., o godzinie:...., zgłoszenie przyjął:.. (Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie) 5. Rodzaj podjętych działań w celu wykonania pełnego zakresu prac (wypełniamy w przypadku wykonania niepełnego zakresu prac): 6. Meldunek o zakończeniu prac przyjęli: Poleceniodawca: Odpowiedzialny za eksploatację: (Imię i nazwisko, podpis) (Imię i nazwisko, podpis) * niepotrzebne skreślić Wydanie VII lipiec 2015 Strona 18/ Stron 29
Załącznik Nr Z.P.02.O.02-02 Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpiecznej Nr... (wypełnić przed rozpoczęciem pracy) Oświadczam, że zapoznałem się z poleceniem, zostałem poinformowany o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia i wykonania prac. Lp. Imię i nazwisko Nr świadectwa Podpis Kwalifikacji * Data pracownika 1 2 3 4 5 * - dotyczy pracowników Wykonawcy zewnętrznego Nadzorujący:. Imię i nazwisko podpis Wydanie VII lipiec 2015 Strona 19/ Stron 29
Załącznik Nr Z.P.02.O.02-03 Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych Lp. Numer dokumentu Czynność eksploatacyjna 1 I.02.G.01.05 Wycinka drzew 2 I. 02.T.01.06 Obsługa instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 3 I. 02.T.01.11 Przegląd systemu łączności 4 I. 02.T.01.18 Przegląd ujęcia wody 5 I. 02.T.01.20 Przegląd oczyszczalni ścieków 6 P.02.O.06 Kontrola wzrokowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 7 P.02.O.06 Kontrola szczegółowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 8 P.02.O.20 Konserwacja urządzeń suwnicowych 9 P.02.O.25 Oględziny instalacji elektrycznych NN 10 P.02.O.25 Oględziny baterii akumulatorów wolnostojących 11 P.02.O.25 Oględziny urządzeń oświetlenia 12 P.02.O.25 Oględziny rozdzielni elektroenergetycznych 13 P.02.O.25 Oględziny silników elektrycznych NN 14 P.02.O.25 Oględziny baterii kondensatorów 15 P.02.O.25 Oględziny agregatów prądotwórczych 16 P.02.O.25 Oględziny silników SN 17 P.02.O.25 Oględziny prostowników, falowników, UPS 18 P.02.O.25 Oględziny transformatorów 19 P.02.O.25 Oględziny linii kablowych NN 20 P.02.O.25 Przegląd urządzeń oświetlenia 21 P.02.O.25 Oględziny linii kablowych SN 22 P.02.O.25 Przegląd agregatów prądotwórczych przewoźnych 23 P.02.O.25 Przegląd instalacji odgromowych i uziemiających 24 P.02.O.25 Pomiar rezystancji posadzki antyelektrostatycznej 25 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji sanitarnej 26 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji deszczowej 27 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji teletechnicznej 28 P.02.O.29 Przegląd systemów klimatyzacji i wentylacji 29 P.02.O.30 Przeglądy i konserwacje urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej* (SOK, SDW) 30 I.02.O.30.01 Pomiary w ochronie przeciwkorozyjnej* 31 P.02.O.33 Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesyłowej *- w zakresie prób i pomiarów układów zasilania urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej Wydanie VII lipiec 2015 Strona 20/ Stron 29
Załącznik Nr Z.-06 Wykaz prac niebezpiecznych nietypowych Lp. Numer dokumentu Czynność eksploatacyjna 1 I.02.T.01.12 Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru 2 I.02.T.01.17 Przegląd sieci i instalacji cieplnych 3 I.02.T.01.19 Przegląd wodnej instalacji ppoż. 4 P.02.O.15 Likwidacja obiektu sieci przesyłowej (o ile na przedmiotowe prace nie wydano Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej ). 5 P.02.O.20 Przegląd dozorowy urządzeń suwnicowych 6 P.02.O.25 Przegląd linii kablowych SN 7 P.02.O.25 Przegląd rozdzielni elektroenergetycznych SN 8 P.02.O.25 Przegląd transformatorów 9 P.02.O.25 Przegląd agregatów prądotwórczych stacjonarnych 10 P.02.O.25 Przegląd baterii kondensatorów 11 P.02.O.25 Przegląd silników SN 12 P.02.O.25 Przegląd baterii akumulatorów wolnostojących 13 P.02.O.25 Przegląd prostowników, falowników, UPS 14 P.02.O.25 Przegląd linii kablowych NN 15 P.02.O.25 Przegląd instalacji elektrycznych NN 16 P.02.O.25 Przegląd rozdzielni elektroenergetycznych NN 17 P.02.O.25 Przegląd silników elektrycznych NN 18 P.02.O.33 Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesyłowej Pozostałe prace wykonywane na sieci przesyłowej nie opisane procedurami i instrukcjami SESP 19 Transport, załadunek i rozładunek rur stalowych o średnicy zewnętrznej większej niż 150 mm lub o ciężarze większym niż 100 kg i rur w wiązkach. 20 Załadunek i rozładunek elementów o masie większej niż 300 kg. 21 Badania radiograficzne złączy spawanych gazociągów. 22 Opuszczanie do wykopu gazociągów o średnicy zewnętrznej większej niż 200 mm. 23 Wykonywanie przekroczeń gazociągów nad przeszkodami terenowymi. 24 Próby szczelności i wytrzymałości gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) większym niż 0,5 MPa. 25 Prace na wysokościach większych niż 2 m wykonywane ze składanych pomostów stałych i ruchomych oraz rusztowań. 26 Prace prowadzone w zbiornikach i kanałach, wewnątrz urządzeń technologicznych oraz w studzienkach instalacyjnych. 27 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 28 Prace w bliskiej odległości od nieosłoniętych kabli i urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem. 29 Wykonywanie prac związanych z czyszczeniem tłokiem gazociągów bez gazu ziemnego. 30 Prace na dachach budynków. 31 Prace ziemne przy użyciu maszyn oraz sprzętu mechanicznego i wymagające współpracy grupy pracowników. 32 Prace lokalizacyjne i wykopowe w terenie silnie uzbrojonym Wydanie VII lipiec 2015 Strona 21/ Stron 29
33 Prace związane z identyfikowaniem i przecinaniem kabli elektroenergetycznych. Uwaga: W przypadku wystąpienia prac spełniających kryteria prac niebezpiecznych przy realizacji których mogą wystąpić zagrożenia podobne jak przy realizacji prac z ww. wykazu wówczas prace takie należy wykonywać na pisemne polecenie wykonania prac niebezpiecznych nietypowych. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 22/ Stron 29
Załącznik Nr Z.-07 Wykaz prac niebezpiecznych awaryjnych Prace związane z ratowaniem zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz z zabezpieczaniem urządzeń przed zniszczeniem m.in.: - usunięcie zagrożeń w postaci uszkodzonych konstrukcji masztów antenowych, kontenerów, ogrodzeń, budynków, - usunięcie zagrożeń powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, prowadzenia prac przez osoby trzecie, - zabezpieczanie obiektów w trakcie powodzi, - usuwanie awarii na przyłączu energetycznym do stacji gazowej/węzła/sok. Wydanie VII lipiec 2015 Strona 23/ Stron 29
Załącznik Nr Z.-07 Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację upoważnionych do wydawania lub zatwierdzania poleceń wykonania PRAC NIEBEZPIECZNYCH EKSPLOATACYJNYCH/NIETYPOWYCH* *- niepotrzebne skreślić Legenda: Czynności eksploatacyjne zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: O obsługowe, K konserwacyjne, R remontowe, M montażowe, K-P kontrolno- pomiarowe (nazwa firmy/komórki organizacyjnej) Lp. Imię i Nazwisko Poleceniodawca Świadectwo kwalifikacyjne grupy/ nr Odpowiedzialny za eksploatację Świadectwo kwalifikacyjne grupy /nr Zakres świadectwa stanowisko pracy D punkty czynności (1 10) ** (O, K, R, M, K-P)** data ważności ** - właściwe wpisać Zatwierdził: Dyrektor Oddziału Wydanie VII lipiec 2015 Strona 24/ Stron 29
Załącznik Nr Z.-04 REJESTR POLECEŃ WYKONANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH Nr polecenia Rodzaj i miejsce zgłoszonej pracy Data zgłoszenia Nazwa Wykonawcy pracy Wydający polecenie Data i godz. rozpoczęcia pracy Data i godz. zakończenia pracy 1 2 3 4 5 6 7 Wydanie VII lipiec 2015 Strona 25/ Stron 29
* niepotrzebne skreślić Część I informacje podstawowe 1. Środki łączności Instrukcja zabezpieczeń do Procedury SESP/Instrukcji SESP/Polecenia * nr... Załącznik Nr Z.-08 Środki łączności Ilość 2. Wykaz sprzętu technicznego (maszyny i urządzenia budowlane, narzędzia, elektronarzędzia i inne urządzenia techniczne) Maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i elektronarzędzia Ilość 3. Wykaz sprzętu zabezpieczającego BHP (środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, przyrządy pomiarowe, apteczki pierwszej pomocy itp.) Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej Ilość 4. Wykaz sprzętu ppoż. (gaśnice, koce gaśnicze) Podręczny sprzęt gaśniczy Ilość O rozmieszczeniu sprzętu ppoż. decyduje Nadzorujący prace. Sprzęt ppoż. musi być umieszczony w miejscu prowadzenia prac Wydanie VII lipiec 2015 Strona 26/ Stron 29
5. Sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac niebezpiecznych (tablice ostrzegawcze, tablice informacyjne taśmy ostrzegawcze, zapory, oświetlenie) 6. Dodatkowe wymagania 7. Sposób zabezpieczenia miejsca wykonania pracy: Opracował Nadzorujący prace:.. (data, imię, nazwisko i podpis) Zaopiniował: Służba BHP wykonawcy zewnętrznego.. (data, imię, nazwisko i podpis) Dział BHP GAZ SYSTEM S.A.. (data, imię, nazwisko i podpis) Dział Ochrony Przeciwpożarowej GAZ SYSTEM S.A.. (data, imię, nazwisko i podpis) Część II- informacje uzupełniające instrukcji zabezpieczeń Uzupełnienie instrukcji zabezpieczeń bezpośrednio przed wykonywaną pracą. Dodatkowe uwagi: Nadzorujący prace:.. (data imię nazwisko i podpis) Wydanie VII lipiec 2015 Strona 27/ Stron 29
Załącznik Nr Z.-09 Załącznik do polecenia nr z dnia Arkusz meldunków o przerwach w realizacji pracy niebezpiecznej Lp. Imię i nazwisko, funkcja osoby uprawnionej do dokonywania przerw w pracach Data/godz. rozpoczęcia przerwy w pracy Data/godz. wznowienia pracy Imię i nazwisko Dyspozytora przyjmującego zgłoszenie Podpis osoby uprawnionej 1 2 3 4 5 6 Wydanie VII lipiec 2015 Strona 28/ Stron 29
Załącznik Nr Z.-10 Załącznik do polecenia nr z dnia Arkuszu zmian w Poleceniu wykonania pracy niebezpiecznej Lp. Zakres zmiany (np. osoba funkcyjna, termin zakończenia, rodzaj zabezpieczeń) Data i godz. wprowadzenia zmiany Zmianę wprowadził (imię i nazwisko) Podpis osoby wprowadzającej zmianę 1 2 3 4 5 Wydanie VII lipiec 2015 Strona 29/ Stron 29