MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VII.9514-1-7-11 Protokół z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Hotele ADC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46 (zwanym w protokole zakładem) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: insp. woj. Elżbietę Kubaty oraz insp. Michała Przybylskiego, na podstawie upoważnienia Wojewody Małopolskiego z 28 lutego 2011 r., znak: WP.VII.0030-7-11 (zał. nr 1) do przeprowadzenia kontroli. Podstawa prawna kontroli: art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), 1 i 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323), art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447). Kontrolę przeprowadzono 24 i 25 marca 2011 r. w siedzibie zakładu w Krakowie, ul. Żabiniec 46. Ustaleń przedstawionych w niniejszym protokole dokonano, w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, informacje i oświadczenia. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków wynikających z art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1) Zakład działa w oparciu o: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000144892 (zał. nr 2), REGON 356571563 (zał. nr 3), NIP 945 19 79 723 (zał. nr 4),
Decyzję Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2010 r. znak: PS.VII.9020-20-10, przyznającą pracodawcy prowadzącemu Hotele ADC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46 od 20 maja 2010 r. status zakładu pracy chronionej. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą, 2) Siedziba zakładu: Kraków, ul. Żabiniec 46. 3) Miejsca prowadzenia działalności: Świnoujście ul. Żeromskiego 12 oraz Dziwnów ul. Kpr. Koniecznego 9 zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2010 r. znak: PS.VII.9020-20-10 i Dziwnówek, ul. Kamieńska 15-21 zgodnie ze złożonym przez pracodawcę Oświadczeniem w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności przez Hotele ADC sp. z o.o. w Krakowie (zał. nr 5). 4) Przedmiot działalności: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania wg PKD 2007 5510Z. Zakład prowadzi działalność turystyczną i rehabilitacyjną. Pracodawca prowadzący zakład posiada wpis do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, ważny do 16 listopada 2011 r. oraz prowadzi ośrodki, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 5) Reprezentacja Zarząd Spółki: Prezes Tadeusz Franczyk (zwanym w protokole Pracodawcą). Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania: 1) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy tj. osiągania określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu 2010 roku. W wyniku kontroli akt osobowych pracowników zakładu, jak również przedłożonych przez pracodawcę wykazów pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych (zał. 6-9), zweryfikowanych z kartami ewidencji czasu pracy pracownika stwierdzono, że w kontrolowanych okresach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przy ustalaniu rzeczywistego stanu zatrudnienia, porównano stan zatrudnienia z Informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zatrudnionego PIT 11 oraz Imiennym raportem miesięcznym o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RCA/RSA. Na podstawie kontroli orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu ustalono, iż spełniony został warunek zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 40% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 2
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kontrolowanych okresach, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wg sporządzonej przez pracodawcę informacji (zał. 10), przedstawia się następująco: Miesiąc maj 2010 czerwiec 2010 lipiec 2010 sierpień 2010 Przeciętne zatrudnieni e ogółem Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty) w tym niepełnosprawni stopień niepełnosprawności lekki umiarkowany i znaczny Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty wskaźnik 1 1 wskaźnik 2 2 29,48 20 3 17 67,83 57,66 30 20 3 17 66,67 56,67 30 20 3 17 66,67 56,67 29 19 2 17 65,52 58,62 Skontrolowano akta osobowe wszystkich pracowników (łącznie: teczek 32, podana liczba uwzględnia rotację pracowników). Akta osobowe pracowników niepełnosprawnych zawierały aktualne w wybranym do kontroli okresie - umowy o pracę oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 2) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zakład użytkuje pomieszczenia obiektu przy ul. Żabiniec 46 w Krakowie, w którym znajduje się siedziba oraz pomieszczenia biurowe i gabinet pielęgniarski. Ponadto zakład prowadzi działalność w Świnoujściu ul. Żeromskiego 12 (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy ADMIRAŁ II) oraz w Dziwnowie ul. Kpr. Koniecznego 9 (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy DANKAR). Ośrodki te ujęte zostały na wniosek Pracodawcy w decyzji Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2010 r. znak: PS.VII.9020-20-10, przyznającej pracodawcy prowadzącemu Hotele ADC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46, status zakładu pracy chronionej. 1 Wskaźnik 1 iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. 2 Wskaźnik 2 iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. 3
W stosunku do obiektów i pomieszczeń związanych z prowadzoną w ramach statusu zakładu pracy chronionej działalnością, Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie wydał decyzje: 16 kwietnia 2010 r. nr rej. 173-5121-Ad061/10 dot. pomieszczeń obiektu przy ul. Żabiniec 46 w Krakowie, 4 maja 2010 r. nr rej. 07077-K033-Ad081/2010 dot. obiektów i pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego ADMIRAŁ II, ul. Żeromskiego 12 w Świnoujściu, 29 kwietnia 2010 r. nr rej. 070777-K032-Ad 087/2010 dot. obiektów i pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego DANKAR przy ul. Kpr. Koniecznego 9 w Dziwnowie, w których stwierdza, że odpowiadają one przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. W toku kontroli ustalono, że Pracodawca kieruje do pracy osoby niepełnosprawne do ośrodków w Dziwnówku pod adresem ul. Kamieńska 15-21. Obiektów i pomieszczeń zlokalizowanych pod tym adresem nie zgłosił jako miejsc prowadzonych w ramach zakładu pracy chronionej. Stwierdzono brak decyzji Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie spełniania przez obiekty i pomieszczenia przy ul. Kamieńskiej 15-21 w Dziwnówku, warunków i obowiązków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy okoliczności te stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy. 3) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Doraźna opieka i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne realizowana jest poprzez: Zatrudnienie w wymiarze połowy etatu pielęgniarki, posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Małopolską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych z 28 sierpnia 2002 roku. W umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy wpisane jest: Kraków, Dziwnów DANKAR, Świnoujście ADMIRAŁ, Dziwnówek CONTESSA. Umowę o świadczenie usług zawartą w Krakowie 25 lutego 2010 r. ze Spółdzielnią Inwalidów Chałupnik z siedzibą w Krakowie, ul. Wygoda 9. Przedmiotem umowy jest świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy, doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych przez Przychodnię Medycyny Pracy Spółdzielni Inwalidów Chałupnik działającą w Krakowie przy ul. Retoryka 17. Zakres usług określa załącznik nr 1 do umowy. Umowę zawartą 20 kwietnia 2009 r. z lek. med. Wojciechem Łapka zamieszkałym w Dziwnowie na usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej 4
opieki medycznej oraz całodobowej opieki medyczno-pielęgniarskiej przez okres trwania turnusu rehabilitacyjnego, Umowę z 23 grudnia 2009 r. zawartą z NZOZ Przychodnia Lekarska Tadeusz Czajka, ul. Grunwaldzka 21, Świnoujście, która zobowiązuje się m.in. do wykonywania ( ) innych, odrębnie zleconych przez zamawiającego usług medycznych w tym rehabilitacji dla pracowników firmy Hotele ADC sp. z o.o. Prywatny Gabinet Lekarski Karol Ptak umowa z 4 stycznia 2010 r. min. in. do wykonywania ( ) innych, odrębnie zleconych przez zamawiającego usług medycznych w tym rehabilitacji dla pracowników firmy Hotele ADC sp. z o.o.. Inne ustalenia. Pracodawca posiada rachunek bankowy (zał. nr 11) oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanego w dalszej części ZFRON). Zasady udzielania pomocy indywidualnej ze środków ZFRON określa szczegółowo Zarządzenie 7/2010 Prezesa Zarządu Spółki Hotele ADC w Krakowie z 20 maja 2010 r. (zał nr 12). Dofinansowanie do leków i innych niezbędnych środków medycznych w wysokości 300 zł w ciągu roku kalendarzowego, przyznawane jest w wysokości 100 % poniesionych kosztów, bez względu na sytuację materialną niepełnosprawnego pracownika, w pozostałych przypadkach uzależnione jest od sytuacji materialnej niepełnosprawnego pracownika, w miarę posiadania wolnych środków na funduszu ZFRON. Indywidualna pomoc pracownikom niepełnosprawnym z ZFRON udzielana jest na wniosek uprawnionej osoby. W kontrolowanym okresie pomoc ta dotyczyła dofinansowania do leków, okularów turnusów rehabilitacyjnych, zwrotnych pożyczek, ryczałtu za używanie samochodu. Do akt kontroli włączono: Oświadczenie w sprawie spełniania warunków i obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zał. nr 13), Informację w sprawie sposobu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia kontroli (zał. nr14 ), Informację dot. miejsc prowadzenia działalności z 23 marca 2011 r. (zał. nr 15). Pouczenie Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 5
Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono. Załączniki: 1) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z 28.02.2010 r., znak: WP.VII.0030-7-11, 2) Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z 9.03.2011 r., 3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 4) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego, 5) Oświadczenie w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności przez Hotele ADC sp. z o.o. w Krakowie, 6) Wykaz pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w spółce Hotele ADC sp. z o.o. w Krakowie w miesiącu maju 2010 r.. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] i 7) Wykaz pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w spółce Hotele ADC sp. z o.o. w Krakowie w miesiącu czerwcu 2010 r.,. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] ii 8) Wykaz pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w spółce Hotele ADC sp. z o.o. w Krakowie w miesiącu: lipcu 2010 r.,. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] iii 9) Wykaz pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w spółce Hotele ADC sp. z o.o. w Krakowie w miesiącu sierpniu 2010 r.,. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] iv 10) Informacja o wskaźnikach zatrudnienia m-ce maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2010 r., 11) potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego (umowa z 2 czerwca 2010), 12) Zarządzenie 7/2010 Prezesa Zarządu Spółki Hotele ADC w Krakowie z 20 maja 2010 r. 13) Oświadczenie w sprawie spełniania warunków i obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 14) Informacja w sprawie sposobu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 15) Informacja dot. miejsc prowadzenia działalności z 23 marca 2011 r.. 6
Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano, parafując każdą stronę. Inspektor Wojewódzki (-) mgr Elżbieta Kubaty Inspektor mgr Michał Przybylski /podpisy kontrolujących/ Hotele ADC sp. z o.o. Prezes Zarządu (-) Tadeusz Franczyk Hotele ADC sp. z o.o. 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46 Tel/fax 12/416-21-29. 416-21-64,416-21-72 Nip 945-19-79-723,Regon 356571563 Kraków, 2011-04-19 Protokół otrzymują: 1.Hotele ADC sp. z o.o.. podpis kierownika podmiotu kontrolowanego pieczęć kontrolowanego podmiotu Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona. i A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). ii A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). iii A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, symbole niepełnosprawności. 7
B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). iv A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). 8