WNIOSEK 1 Składam wniosek o wprowadzenie zmian do projektu budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok w brzmieniu spójnym z wnioskiem Komisji z uwzględnieniem jednak trzech zmian przedstawionych w dalszej części wniosku. Wnioski niniejsze należy rozpatrywać spójnie z opinią Komisji, w której to pinii znajduje się pełne uzasadnienie dokonywanych zmian. Jednocześnie Komisja Budżetowa w swoich wnioskach wprowadza zadania wieloletnie, które wymagają wprowadzenia stosownych zmian również do WPF. Wnioskuję zatem o: Zmniejszenia 3.412.158 zł w tym: a) Wydatki bieżące 1.101.500 zł b) Wydatki majątkowe 2.310.658 zł. Dział 600 rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy Zmniejszenie wydatków bieżących o 60 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Zad. 8/07 Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej - Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 455.658 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad. 76/07 Budowa chodnika w ulicy Kusocińskiego oraz chodnika w ulicy Osiedlowej na odcinku od Kusocińskiego do Malarskiej z dokumentacją- Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 50.000zł. Zad. 32/08 Budowa Al. Chopina Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 650.000 zł. zgodnie z wnioskiem Komisji Zad. 17/09 Wnoszę o modyfikację wniosku Komisji i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu o 392.500 zł. Proponowane przez Komisję zmniejszenie wydatków nie uwzględniało koniecznych wydatków w wysokości 18.500 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Pragnę zwrócić uwagę, że Komisja została wprowadzona w błąd. Okazuje się, że w urzędzie nie ma osób posiadających uprawnienia do sprawowania nadzoru robót drogowych. W związku z powyższym zwiększenie wartości zadania w stosunku do opinii Komisji o kwotę 18.500 zł jest uzasadnione. Zad. 18/09 Budowa ul. Skrzetuskiego Wnoszę o modyfikację wniosku Komisji i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu o 437.500 zł.. Proponowane przez Komisję zmniejszenie wydatków nie uwzględniało koniecznych nakładów w wysokości 25.500 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. I w tym przypadku Komisja została wprowadzona w błąd. Okazuje się, że w urzędzie nie ma osób posiadających 1
uprawnienia do sprawowania nadzoru robót drogowych. W związku z powyższym zwiększenie wartości zadania w stosunku do opinii Komisji o kwotę 25.500 zł jest uzasadnione. Zad. 111/07 Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań- Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 9.000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji. Zad 1/09 Przebudowa ul. Brukowej - Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 3. 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji. Dział 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie wydatków bieżących o 30.000 zł. zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 750 rozdział 75023 Administracja publiczna urzędy gmin Zmniejszenie wydatków bieżących o 500 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie wydatków bieżących o 130.000 zł. zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 750 rozdział 75023 Administracja publiczna urzędy gmin Zad. 9/08 Rozbudowa urzędu miejskiego - Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 39 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne Zad. 44/09 Rozbudowa strażnicy OSP - Zmniejszenie o 200 000 zł Zg z wnioskiem KB Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie wydatków bieżących o 214.500 zł. zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 900 rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg Zad. 7/12 Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 70 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 900 rozdział 90001 Zad. 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku -Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 4 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 921 rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Zmniejszenie wydatków bieżących o 50 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 926 rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zmniejszenie wydatków bieżących o 117.00 zł. zgodnie z wnioskiem Komisji 2
Zwiększenia 3.412.158 zł w tym: a) wydatki bieżące 100.000 zł b) wydatki majątkowe 3.312.158 zł. Dział 852 rozdział 85295 Pomoc społeczna pozostała działalność. Zwiększenie o 100.000 zł. Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Zad. 2/10 Budowa ul. Gościńcowej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej. - Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 400 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad. 9/11 Przebudowa ul. Poniatowskiego - Przywrócenie zdjętego zadania i wprowadzenie kwoty 150.000 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z wnioskiem Komisji Zad 9/10 Przebudowa ul. Szkolnej. Przywrócenie zdjętego zadania i wprowadzenie w wydatkach inwestycyjnych kwoty 150 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad. Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, z ul. Długą, ul. Grzybowej z ul. Kwiatową i z ul. Konwaliową. Wprowadzenie nowego zadania i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 76.000 zł. Jest to modyfikacja wniosku Komisji która proponowała zwiększenie wydatków inwestycyjnych na tym zadaniu o 120.000 zł. Z uwagi na konieczność pokrycia zwiększeń wykazanych w zadaniach 17/09 i 18/09. Zad. 4/12 Budowa progu zwalniającego wraz z odwodnieniem skrzyżowania ul Szymanowskiego z ul. Wspólną - Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji. Zad. Budowa pętli autobusowej w ul. Kołłątaja - Wprowadzenie nowego zadania i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad. 3/09 Budowa ul. Akacjowej - Zwiększenie wartości poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 166 158 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad. 2/12 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa. Zwiększenie wartości zadania do 65.000 zł i tym samym zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji 3
Zad. Budowa ul. Krokusa - Wprowadzenie nowego zadania i tym samym zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000 zł. zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 900 rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg Zad. 8/12 Wykonanie oświetlenia w ul. Rodziewiczówny - Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 70.000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad.. Wykonanie oświetlenia w ulicy Kopciuszka Wprowadzenie nowego zadania i tym samym zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad. Wykonanie oświetlenia w ulicy Bolka i Lolka Wprowadzenie nowego zadania i tym samym zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad... Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka. - Wprowadzenie nowego zadania i tym samym zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł zgodnie z wnioskiem Komisji Zad.. Wykonanie oświetlenia ulicy Sielanki - Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000zł zgodnie z wnioskiem Komisji Dział 900 rozdział 90095 pozostałą działalność Zad. 16/09 Budowa i modernizacja placów zabaw Zwiększenie wartości zadania i tym samym zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 55.000 zł. zgodnie z wnioskiem Komisji Ponadto wnioskuję o zwiększenie 1) wydatków majątkowych na dotację celową dla SPZLO w wysokości 800.000 zł na remont i przebudowę przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej zgodnie z wnioskiem Komisji 2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w wysokości 1.150. 000 zł. zgodnie z wnioskiem Komisji. Źródłem pokrycia wykazanych zwiększeń wydatków są uwolnione środki wskazane w zmniejszeniach. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu per saldo o kwotę 1.001.500 zł. Wydatki majątkowe po zmianie ulegają zwiększeniu o kwotę per saldo równą kwocie zmniejszenia wydatków bieżących tzn 1.001.500 zł 4
Tak więc dokonując zmian w wydatkach bieżących i majątkowych nie naruszono zasad wynikających z art. 240 ust.2 ustawy o fin publicznych Radni proponując zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2012r. kierowali się najistotniejszymi potrzebami społecznymi, do których z pewnością należy zaliczyć inwestycje związane z infrastrukturą wodno kanalizacyjną -jako inwestycje priorytetową. Dlatego też po uzupełnieniu środków na zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, uwolnione środki przeznaczono na zadania w ZWiK, w tym na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów z SKWiK. Burmistrz na inwestycje wod-kan przeznaczył kwotę 1.500.000 zł. Radni dodatkowo kierują środki w kwocie 1.150.000. Tym samym kwota w dziale 900 rozdział 90001 gospodarka ściekowa zwiększa się do kwoty 2.650.000 zł. Jest to naszym zdaniem minimalna kwota wyjściowa na tym zadaniu. Oczywiście oczekujemy, że wolne środki po rozliczeniu roku 2011 zostaną dodatkowo skierowane na to zadanie. Proszę o przegłosowanie proponowanych zmian WNIOSEK 2 W związku z przyjęciem przez Radę proponowanych przeze mnie zmian do projektu budżetu stawiam wniosek o: 1) dokonanie stosowanych zmian w zał. Nr 2 do projektu budżetu - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 w związku przeznaczeniem środków finansowych na dotację celową związaną z kontynuacją rozbudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Szpitalnej, 2) dokonanie stosowanych zmian w tabeli 2 i 2a do projektu budżetu, 3) wprowadzenie zmian w treści uchwały budżetowej ( projekt z autopoprawką) w sposób następujący: 1 ust 2 pkt a wpisuje się kwotę 68.064.977,46 zł w 2 pkt b wpisuje się kwotę 11.649.330,72 zł, w 3 pkt 1 wpisuje się kwotę 80.000 zł, stosownie do dokonanych, przegłosowanych zmian do projektu budżetu 4) Jednocześnie stawiam formalny wniosek o zobowiązanie burmistrza do dokonania wszystkich stosownych zmian, w tym również zmian w WPF. Proszę o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 5