DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 3953 UCHWAŁA NR XXI/110/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016 roku. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2016 roku. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Marek Kozieł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 3953 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 21 590,00 poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 4 590,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 590,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 16 000,00 osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 16 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług 26 590,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 3953 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 01095 Pozostała działalność - 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 Transport i łączność 0,00 16 Drogi publiczne gminne 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 590,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 890,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 590,00 70095 Pozostała działalność 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 750 Administracja publiczna - 59 040,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 60 040,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 44 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 10 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 1 000,00 75095 Pozostała działalność 1 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie 96 040,00 80101 Szkoły podstawowe - 16 841,83 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka - 61 001,83 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 480,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 390,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19 650,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20 200,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 20 200,00 80104 Przedszkola 23 400,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 400,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 300,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 300,00 80110 Gimnazja 63 080,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 11 200,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 280,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 7 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 3953 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 19 714,60 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 19 714,60 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 21 616,43 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 21 616,43 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4260 Zakup energii Razem: - 26 590,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 3953 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 010 150 01010 15095 Budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej z hudrantem przeciwpożarowym, na działkach nr ewid. 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 63 000,00 63 000,00 63 000,00 49/1, 40/2 i 807 położonych w miejscowości Nowy Kamień "Góry Świetokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie 649 623,33 649 623,33 108 748,50 inkubatora przetwórczego kuchennego " 540 874,83 3. 750 75095 Strategia rozwoju gminy na lata 2015-2022 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez 10 100,00 10 100,00 10 100,00 4. 754 75412 zakup samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy 844 456,50 szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza "Rozwój infrastrukturuy sportowej i pracowni matematycznoprzyrodniczych 5. 801 80101 w Szkole Podstawowej w Gierlachowie" - 1 660 000,00 10 000,00 10 000,00 opracowanie Studium Wykonalności, Kompleksowy Program Rozwoju Szkół oraz prace inwestycyjne 6. 7. 8. 9. 10. 921 710 92109 71004 13 16 16 Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w 38 560,88 15 560,88 15 560,88 miejscowości Rzeczyca Mokra Opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków 100 000,00 3 000,00 3 000,00 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi 11 wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy Modernizacja -przebudowa drogi gminnej nr 320057T w 171 216,00 miejscowości Kamień Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości 153 106,50 Kamień Łukawski na działce ewid.o nr 160 Ogółem w tym: Inne źródła Inne źródła Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. środki realizująca wymienione w zadanie lub art. 5 ust. 1 pkt koordynująca 2 i 3 u.f.p. program wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 805 063,21 751 284,21 210 409,38 0,00 0,00 0,00 540 874,83 3 805 063,21 751 284,21 210 409,38 0,00 0,00 0,00 540 874,83 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 3 805 063,21 751 284,21 210 409,38 0,00 0,00 0,00 540 874,83 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 3953 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 2. 16 16 Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Buczek Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Stare Kichary 7 209,78 9 074,86 7 209,78 9 074,86 3. 4. 16 16 Zabezpieczenie-przebudowa odwodnienia dróg gminnych w miejscowości 8 150,00 8 150,00 Stary Garbów Przebudowa-zabezpieczenie kaskady na drodze gminnej w miejscowości 12 400,00 12 400,00 Winiarki 5. 6. 7. 8. 926 16 16 92601 95 Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Winiary Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mściów Wykonanie ogrodzenia wokół boiska wiejskiego w Kamieniu Łukawskim Wykonanie i montaż przystanku w miejscowości Mściów 8 000,00 8 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 6 000,00 9. Wykonanie i montaż przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych wraz 95 5 500,00 5 500,00 zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczytniki 10. 11. 12. 13. 801 801 900 95 80101 80101 90015 Wykonanie i montaż przystanku w miejscowości Winiary Zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Gałkowicach Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa Chwałowska 13 250,41 27 057,56 8 128,40 13 250,41 27 057,56 8 128,40 14. 921 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Góry 92109 20 800,00 20 800,00 Wysokie 15. 921 92109 Zakup i montaż altany i grilla wraz z utwardzeniem terenu pod altanę w 14 000,00 14 000,00 miejscowości Nowy Kamień
16. 28 801 80101 29 30 31 32 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości 921 92109 7 550,00 Rzeczyca Sucha 17. 921 92109 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza 18. 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar 19. 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dwikozy 20. 921 92109 Zakup i montaż grilla z wyposażeniem w miejscowości Kolonia Gałkowice 4 800,00 21. 921 92109 Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Nowych Kicharach 22. 921 92109 Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Romanówce 23. 926 92601 24. 25. 26. 801 80101 Wykonanie schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie Wymiana elementów gazowych w piecu c.o. w Szkole Podstawowej w 921 92109 Zakup i montaż grzejników w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar 900 90019 Opracowanie planu niskoemisyjnego dla Gminy Dwikozy 900 90019 Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci 40 200,00 01010 Renowacja studni głębinowej w Starym Garbowie 7 000,00 34 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski 20 000,00 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gierlachowie o infrastrukturę 35 801 80101 1 dydaktyczno-sportową. 36 010 01010 Budowa studni głebinowej na terenie Gminy Dwikozy 37 010 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 3953 Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Nowy 926 92601 Kamień 16 Odbudowa dróg gminnych 010 Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną przy Publicznym Gimnazjum Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla 01095 zadania pn."poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy" 27 837,00 165 820,00 28 680,00 7 000,00 20,00 20,00 18 000,00 18 000,00 40 200,00 20 000,00 1 165 820,00 28 680,00 33 754 75412 Przebudowa Budynku remizy w miejscowości Nowy Garbów 1 1 12 088,00 12 415,30 22 837,00 3 000,00 26 000,00 27 801 80101 Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w 30 000,00 7 550,00 27 837,00 4 800,00 12 088,00 12 415,30 22 837,00 3 000,00 26 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
38 17 39 754 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 3953 75412 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczytniki Zakup pompy pływającej "NIAGARA" do wody zanieczyszczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowicach Zakup agregatu prądotwórczego HONDA EC 3 dla Ochotniczej Straży 40 754 75412 4 500,00 Pożarnej w Romanówce Ogółem dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła 23 000,00 5 500,00 4 500,00 13 000,00 5 500,00 10 000,00 712 398,31 702 398,31 0,00 0,00 10 000,00 0,00 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 3953 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Dotacje podmiotowe w 2016 roku Lp Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 62 2. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna Razem 32 950 000,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 409 488,17 2. 801 80101 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 288 855,00 3. 801 80101 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 534 460,00 4. 801 80101 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 241 280,00 5. 801 80101 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 317 020,00 6. 801 80101 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we 422 840,00 7. 801 80101 Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 602 660,00 8. 801 80103 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 57 567,00 9. 801 80103 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we 98 501,00 10. 801 80103 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 128 621,00 11. 801 80103 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 46 811,00 12. 801 80103 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 20 792,00 13. 801 80104 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 111 632,21 14. 801 80104 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 103 059,50 15. 801 80104 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 84 920,00 16. 801 80104 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 78 425,90 17. 801 80104 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 88 475,90 18 801 80106 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we 102 766,00 19. 801 80149 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 15 964,40 20. 801 80149 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we 56 869,00 21. 801 80110 Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 79 221,00 22. 801 80150 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 59 692,75 23. 801 80150 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 53 906,09 24. 801 80150 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 20 632,52 25. 801 80150 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 47 820,96 26. 801 80150 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 81 373,11 Razem Ogółem 4 153 654,51 5 103 654,51