PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM NA LATA 2014-2016 2013-05-16 korekta luty 2014 1
I. CELE PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ OSZCZĘDNOSCIOWYCH Plan oszczędnościowy zmierza do polepszenia sytuacji finansowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zrealizowania następujących celów: 1. Ograniczenia zadłużenia zewnętrznego uczelni. 2. Ograniczenia zadłużenia wewnętrznego uczelni. 3. Poprawy płynności finansowej. 4. Wygospodarowania nadwyżek finansowych pozwalających na finansowanie rozwoju uczelni w oparciu o fundusze własne i przy stosowaniu wkładu własnego w ramach finansowania ze środków zewnętrznych. Realizacja planu oszczędnościowego obejmie wszystkie podstawowe obszary działalności uczelni, w których poziom kosztów jest niedostosowany do przychodów generowanych przez tę działalność. II. HORYZONT CZASOWY Plan ma charakter średniookresowy i obejmuje lata 2013-2016. Wskazana perspektywa czasowa zapewnia realizację zadań o charakterze oszczędnościowym. III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PLANU Plan oszczędnościowy uczelni obejmuje niżej wskazane obszary, w ramach których założono realizację kilkunastuzadań. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI A. DYDAKTYKA B. ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZANIE C. GOSPODARKA FINANSOWA D. ZAKLADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Obszary zostały scharakteryzowane w Załączniku nr 1 do niniejszego Planu. E. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Uniwersytet Zielonogórski posiada nieruchomości zabudowane przeznaczone pod potrzeby mieszkaniowe (Przylep, Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego, ul. Prosta, Stadnina Koni Raculkaoraznieruchomości gruntowe (Nowy Kisielin, Jany, Przytok). Uniwersytet sporządził i zamieściła na stronie internetowej (www.uz.zgora.pl) wykaz nieruchomości do sprzedaży oraz nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży. 2
IV. EFEKTY FINANSOWE REALIZACJI PLANU RESTRUKTURYZACJI Podane poniżej efekty finansowe obejmują wyłącznie realizację przedsięwzięć, co do których możliwe jest oszacowanie bądź założenie ograniczenia kosztów związanych z realizacją przyjętych zadań. Nie obejmują one skutków tych przedsięwzięć, których stopień realizacji jest niemożliwy na etapie konstruowania planu do oszacowania ze względu na ich uzależnienie od czynników i warunków o trudnej obecnie do określenia sile oddziaływania. Oznacza to, że osiągnięte ostatecznie efekty oszczędnościowe mogą być większe od podanych w planie. Zakładane ograniczenie kosztów prowadzenia działalności w wyniku realizacji niniejszego planu będzie następujące: w 2014 r.: 10.433.946zł w 2015 r.: 14.182.221 zł w 2016 r.: 16.411.884 zł Planowane zwiększenie przychodów: w 2014 r.: 900.000 zł w 2015 r.: 1.650.000 zł w 2016 r.: 1.900.000 zł V. NARZĘDZIA I SPOSOBY REALIZACJI PLANU Realizacja planu oszczędnościowego wymaga zastosowania następujących narzędzi i sposobów jego wdrożenia: Wprowadzenie odpowiednich regulacji normatywnych w formie uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora. Przeprowadzenie przeglądów poszczególnych rodzajów działalności pod kątem zbilansowania przychodów na nie przeznaczonych z kosztami i podjęcie działań zmierzających do ich zbilansowania. Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem obowiązujących w Uniwersytecie przepisów określających zasady prowadzenia działalności dydaktycznej i jej obsługi w zakresie gospodarki finansowej. Monitorowanie sytuacji finansowej wszystkich jednostek i szybkiego reagowania decydentów na powstające zagrożenia. 3
Załącznik nr 1 do PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM NA LATA 2014-2018 (korekta_luty_2014) I. Zwiększenie przychodów OBSZAR ZADANIE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 7 7 1 Dotacja Projakościowa "Inżynieria danych" 1 000 000 2. Rozszerzenie oferty studiów podyplomowych* - 300 000 500 000 600 000 600 000 600 000 3. DYDAKTYKA Zwiększenie ilości grantów (odpisy) - 400 000 500 000 550 000 550 000 550 000 4. Studenci z zagranicy studia płatne 50 000 100 000 450 000 550 000 550 000 550 000 5. Wymiana międzynarodowa - 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Razem zwiększenie przychodów: 1 050 000 900 000 1 650 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
II. Zmniejszenie kosztów OBSZAR ZADANIE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZAKLADOWY FUNDUSZ Przesunięcie spłat zadłużenia wobec ZFŚS (o 3 lata) 175 000 1 326 600 1 326 600 550 000 - - 2 ŚWIADCZEŃ Utrzymanie ośrodków wczasowych (pokrywane z środków Uczelni) - - 100 000 100 000 100 000 100 000 3 Zawieszenie nagród dla nauczycieli akademickich 1 052 400 1 052 400 1 052 400 1 052 400 1 052 400 400 000 4 Zawieszenie nagród dla nie nauczycieli 183 000 183 000 183 000 183 000 183 000 50 000 5 ZATRUDNIENIE I Redukcja premii regulaminowej dla pracowników administracji i obsługi 550 334 3 120 000 3 120 000 3 120 000 3 120 000 3 120 000 WYNAGRADZANIE 6 Zwiększenie pensum dla profesorów - 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 7 Ograniczenie zatrudnienia w grupie pracowników administracji i obsługi - 1 441 343 3 698 313 4 786 484 4 786 484 4 786 484 8 DYDAKTYKA Zwiększenie ilości studentów w grupach oraz zmniejszenie ilości zbędnych kierunków i specjalności 1 500 000 1 500 000 2 300 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 9 Ograniczenie kosztów działalności bieżącej Oficyny Wydawniczej - 181 908 181 908 400 000 400 000 400 000 10 Ograniczenie kosztów działalności bieżącej (telefonia stacjonarna i komórkowa) - 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 Zwiększenie narzutów na działalność finansowaną z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału 11 GOSPODARKA 250 018 1 008 695 800 000 800 000 800 000 800 000 badawczego od 2014 r. 45% FINANSOWA 12 Zmniejszenie dofinansowania AZS - 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 13 Obniżenie kosztów utrzymania stadniny w Raculce; - 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000 14 Przeniesienie kosztów finansowania ogrodu botanicznego na Miasto Zielona Góra - - 500 000 500 000 500 000 500 000 Razem redukcja kosztów: 3 710 752 10 433 946 14 182 221 16 411 884 15 861 884 15 076 484 III. Bilans 2013 2014 2015 2016 2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Zakładana redukcja kosztów 3 710 752 10 433 946 14 182 221 16 411 884 15 861 884 15 076 484 2 Zakładane zwiększenie przychodów 1 050 000 900 000 1 650 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 BILANS 4 760 752 11 333 946 15 832 221 18 311 884 17 761 884 16 976 484