Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2012 wynosi 5.995.567,00zł, wykonanie 5.903.605,42zł.tj 98,5%(subwencja oświatowa 3.980.925zł). Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Na terenie gminy funkcjonuje 4 szkoły 6-klasowe i 2 punkty filialne 3-klasowe. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 34 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze, ogółem 39,33 etatu. Na umowy zlecenia zatrudnionych było 6 pracowników obsługowych i 2 palaczy c.o. Plan wydatków w rozdziale 80101 na rok 2012 wynosi 3.595.773,00zł.wykonanie wydatków wynosi -3.558.920,10zł co stanowi 99,0 % w stosunku do planu. Na wydatki powyższe składają się: wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń i FP. Sz.P. Wola Sernicka - 576.455,08zł Sz. P. Nowa Wola - 724.776,00zł. Sz.P. Brzostówka - 660.373,59zł. Sz.P. Serniki - 436.365,27zł. odpis na ZFŚS Sz.P. Wola Sernicka 26.178,00zł. Sz.P. Nowa Wola - 32.610,00zł. Sz.P. Brzostówka - 33.896,00zł. Sz.P. Serniki - 21.580,00zł. dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy), Sz.P. Wola Sernicka 35.162,08 zł Sz.P. Nowa Wola - 45.067,88 zł Sz.P. Brzostówka - 41.383,79 zł Sz.P. Serniki - 25.817,88 zł stypendia motywacyjne dla uczniów Sz.P. Wola Sernicka 1.080,00 zł Sz.P. Nowa Wola - 3.100,00 zł Sz.P. Brzostówka - 1.800,00 zł Sz.P. Serniki - 720,00 zł
zakup środków czystości: Sz.P. Wola Sernicka - 2.430,63 zł Sz.P. Nowa Wola - 2.194,49 zł Sz.P. Brzostówka - 2.065,28 zł Sz.P. Serniki - 1.721,97 zł zakup materiałów biurowych: Sz.P. Wola Sernicka - 2.835,27 zł Sz.P. Nowa Wola - 2.914,21 zł Sz.P. Brzostówka - 2.546,64 zł Sz.P. Serniki - 2.774,62 zł materiały na remonty : Sz.P. Wola Sernicka - 448,80 zł Sz.P. Nowa Wola - 1.607,85 zł Sz.P. Brzostówka - 4.352,46 zł Sz. P. Serniki - 4.441,36 zł remonty w szkołach: Sz.P. Wola Sernicka - 1.571,94 zł (naprawa tynków elewacyjnych, prace remontowe) Sz.P. Nowa Wola - 6.119,25 zł (cyklinowanie sali gimnastycznej., prace remontowe) Sz.P Brzostówka - 0 Sz.P. Serniki - 2.000,00 zł ( naprawa dachu, rynien spustowych, naprawa komina) pozostałe wydatki-wyposażenie: Sz.P. Wola Sernicka - 4.301,34 zł (zakup kserokopiarki -3.490,00 zł). Sz.P. Nowa Wola - 3.250,74 zł Sz. P. Brzostówka - 2.515,63 zł (zakup gabloty na sztandar -1.112,00 zł) Sz.P. Serniki - 3.246,80 zł opłaty za rozmowy telefoniczne: Sz. P. Wola Sernicka - 853,35 zł Sz. P. Nowa Wola - 2.608,37 zł Sz. P. Brzostówka - 1.842,64 zł Sz. P. Serniki - 1.624,38 zł zakup węgla: Sz. P. Nowa Wola - 56,70 ton na kwotę - 40.271,78zł. Sz. P. Brzostówka - 67,70 ton na kwotę - 44.582,10 zł Sz. P. Serniki - 5,0 ton na kwotę - 3.400,03 zł zakup energii elektrycznej: Sz. P. Wola Sernicka 4.127,12 zł Sz. P. Nowa Wola - 6.783,99 zł Sz. P. Brzostówka - 9.509,34 zł
Sz. P. Serniki - 1.675,20 zł woda : Sz.P. Wola Sernicka - 351,16 zł Sz.P. Nowa Wola - 707,83 zł Sz.P. Brzostówka - 482,75 zł Sz.P. Serniki - 390,58 zł pomoce dydaktyczne: Sz.P. Wola Sernicka - 76,00 zł Sz. P.Nowa Wola - 4.485,34 zł (zakup laptopa 2.500,00) Sz.P. Brzostówka - 4.955,90 zł ( zakup tablicy interaktywnej -2.300,00) Sz.P. Serniki - 2.874,11 zł zakup usług medycznych- badania lekarskie nauczycieli: Sz.P. Wola Sernicka - 150,00 zł Sz.P. Nowa Wola - 425,00 zł Sz.P. Brzostówka - 210,00zł Sz.P. Serniki - 399,00zł kanalizacja, wywóz śmieci, usługi kominiarskie przeglądy i konserwacja gaśnic, dowóz dzieci na zawody: Sz.P. Wola Sernicka 4.725,08 zł Sz.P. Nowa Wola - 13.150,59 zł Sz.P. Brzostówka - 12.987,96 zł Sz.P. Serniki - 6.248,92 zł umowy zlecenia za obsługę kotłów centralnego ogrzewania: Sz.P. Wola Sernicka - obsługuje Gimnazjum Sz.P. Nowa Wola - 9.600,00 zł Sz.P. Brzostówka - 10.400,00 zł Sz.P. Serniki - 8.530,00 zł Sz.P. Serniki ogrzewanie pomieszczeń klasowych mieszczących się w byłym budynku U.G. - 17.320,22 zł sprzątanie: Sz.P. Wola Sernicka 16,400,00 zł Sz.P. Nowa Wola - 27.200,00 zł Sz.P. Brzostówka - 28.750,00 zł Sz.P. Serniki - 15.800,00 zł opłaty abonamentów ubezpieczenia: Sz.P. Wola Sernicka - 864,00 zł Sz.P. Nowa Wola - 1.376,00 zł Sz.P. Brzostówka - 1.398,00 zł
Sz.P. Serniki - 940,00zł delegacje służbowe: Sz.P. Wola Sernicka - 384,46 zł Sz.P. Nowa Wola - 1.450,03 zł Sz.P. Brzostówka - 797,29 zł Sz.P. Serniki - 998,75 zł Wydatki inwestycyjne to; Sz. P. Wola Sernicka -zakup drzwi wejściowych -16,500,00ł.tj.97,6% -utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 103.477,94zł tj. 81,0% (środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 49.977,94 zł) Sz.P. Brzostówka -modernizacja elewacji w budynku szkoły - 129.915,04zł tj 99,9% tabela nr.3 Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi. przez Stowarzyszenie Nadzieja przekazana w kwocie 277.075,00 zł Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przy szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkolne Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etaty. Plan wydatków na rok 2012 wynosi 277.820,00zł.,wykonanie wynosi 274.993,46zł. co stanowi 99,0 % w stosunku do planu. Dotacja na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi przez Stowarzyszenie Nadzieja przekazana w kwocie 34.696,00zł. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli Sz. P. Wola Sernicka 45.141,73zł. Sz.P. Nowa Wola 63.420,95 zł. Sz.P. Brzostówka - 44.586,30zł. Sz.P. Serniki - 59.144,99zł. Z. F.Ś.S. Sz.P. Wola Sernicka 2,880,00 zł. Sz.P. Nowa Wola - 2,880,00 zł Sz.P. Brzostówka - 2,880,00 zł Sz.P. Serniki - 2,880,00 zł dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) Sz.P. Wola Sernicka - 3.438,80 zł. Sz.P. Nowa Wola - 4.010,40 zł. Sz.P. Brzostówka - 3.345,20 zł. Sz.P. Serniki - 3.767,60 zł. zakupy pomocy naukowych: Sz.P. Wola Sernicka - 499,91 zł. Sz.P. Nowa Wola - 499,90 zł.
Sz.P. Brzostówka - 496,06 zł. Sz.P. Serniki - 425,62 zł. Rozdział 80104 Przedszkola Plan w/w rozdziale na rok 2012 wynosi zł.-98.000,00zł wykonanie wynosi 97.999,57zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem 18 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Serniki do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych w sąsiednich gminach. Rozdział 80110 Gimnazja Na terenie gminy funkcjonuje Gimnazjum w Woli Sernickiej. Zatrudnionych jest 15 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 17,00 etatów, palacz c.o. 1 os., sprzątaczka -1 os. Plan wydatków na rok 2012 realizowany przez Dyrektora Gimnazjum wynosi -1.376.750,00zł. wykonanie wydatków wynosi -1.371.716,29 zł. co stanowi 99,6% w stosunku do planu. Na wydatki bieżące składają się ; wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społ. F.P) 979.716,90zł.na Z.F.Ś.S 48.411zł.,dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy) 58.751,89zł.,stypendia motywacyjne dla uczniów- 3.500,00zł,zakup materiałów biurowych, środki czystości -10.548,77zł, zakup opału -123,42 ton na kwotę - 79.957,89zł,zakup materiałów na remonty - 7.961,57zł,usługi remontowe -naprawa dachu, oświetlenia, malowanie sal lekcyjnych drobne prace remontowe na kwotę -4.997,50zł, zakup pomocy naukowych- 28.820,44zł (zakup komputerów- 19.984,00zł, tablica interaktywną za kwotę 5.121,10zł.),opłaty za rozmowy telefoniczne, - 892,20zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, kanalizacja, dowóz uczniów na zawody - 12.163,59zł, zakup energii elektrycznej i wody - 28.332,46zł, obsługa c.o. -25.900,00zł, sprzątanie pomieszczeń - 45.000,00zł, zakup usług medycznych - 695,00zł, delegacje służbowe 1.104,09zł ubezpieczenia majątkowe 2.463,00zł. Wydatki majątkowe - zakup kotła c.o do budynku Gimnazjum w Woli Sernickiej wykonano w kwocie 32.499,99zł.tj.100%. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan wydatków w/w rozdziału na rok 2012 wynosi - 114.850,00 zł, wykonanie wynosi 109.514,09zł. co stanowi 95,4% w stosunku do planu. W/w wydatki dotyczyły dowozu uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych. -dowóz uczniów umowa- zlecenie z rodzicami uczniów niepełnosprawnych - 11.609,39zł -dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych PKS Lublin -97.904,70zł Rozdział 80114 Zespół Administracyjny Szkół W Zespole Administracyjnym Szkół zatrudnionych jest 3 osoby. Plan wydatków na rok 2012 wynosi -239.560,00zł., a wykonanie wynosi 217.203,33zł. co stanowi 90,7% w stosunku do planu. Na wydatki ZAS składają się ;
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-169.277,49zł. dodatki socjalne b.h.p. - 573,23zł Z.F.Ś.S - 4.449zł. koszty delegacji służbowych, - 899,34zł zakup materiałów biurowych, wyposażenie - 9.487,96zł. opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.240,80zł. opłaty za szkolenia pracowników. - 2.226,00zł opłaty za używanie programów komputerowych -6.305,00zł usługi informatyczne - 654,72zł energia elektryczna., opłata za ogrzewanie pomieszczeń, opłaty czynszu - 3.809,79zł Zespół realizował projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III publicznych szkół podstawowych gminie Serniki. W ramach projektu prowadzono zajęcia do m-ca czerwca 2012r. Wydatkowano.- 16.480,36zł.(środki krajowe-2.592,00, środki z U.E. - 13.888,36zł.) oraz na pomoce naukowe(wydatek niekwalifikowany) 799,64zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków w/w rozdziału wynosi-13.245,00 zł., wykonanie wydatków wynosi-12.782,57zł co stanowi 96,5% w stosunku do planu. Na powyższe wydatki składają się koszty związane z dokształcaniem nauczycieli skierowanych przez dyrektorów szkół. Rozdział 80148 Stołówki szkolne Plan wydatków na rok 2012 w/w rozdziału wynosi 103.100,00zł, wykonanie wynosi 90.638,64 co stanowi 87,9% w stosunku do planu. Są to wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wpłaty rodziców na dożywianie -61.649,10zł Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan wydatków w/w rozdziału wynosi - 29.630,00zł, jest to plan odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów-rencistów. Wykonanie wynosi 29.630,00 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan wydatków w/w rozdziału wynosi -146.946,00 zł, wykonanie wynosi 140.207,37zł co stanowi 95,4% w stosunku do planu. - wypłaty stypendiów socjalnych - 129.835,43zł (otrzymane dotacje celowe; wyprawka szkolna - 9.875,00zł stypendia szkolne-71.751,00zł). - zakup materiałów biurowych - 496,94zł.