Zarządzenie Nr 1598/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania w 2012 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXI/398/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiana z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; zmiana z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), 2 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXI/398/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 późniejszymi zmianami 1 ) oraz 14 pkt 7 Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012r. z późniejszymi zmianami 2 ) zarządza się, co następuje: 1 W zarządzeniu nr 56/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania w 2012 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXI/398/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zmienionym zarządzeniami nr.: 116 z dnia 27 stycznia 2012r., 284 z dnia 06 marca 2012r., 452 z dnia 26 marca 2012r, 539/12r. z dnia 12 kwietnia 2012r., 679 z dnia 09.05.2012r., 702 z dnia 14.05.2012r., 851 z dnia 11 czerwca 2012r., 858 z dnia 12 czerwca 2012r., 876 z dnia 14 czerwca 2012r., 970 z dnia 28 czerwca 2012r. oraz 1402 z 03 września 2012r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz 1. Uchwała nr XXIII/445/12 z dnia 23 lutego 2012r., uchwała nr XXIV/472/12 z dnia 29 marca 2012r., uchwała nr XXV/501/12 z dnia 23 kwietnia 2012r., uchwała nr XXVII/522/12 z dnia 31 maja 2012r., uchwała nr XXVIII/539/12 z dnia 28 czerwca 2012r. uchwała nr XXIX/573/12 z dnia 30 sierpnia 2012r., uchwała nr XXX/ 603/12 z dnia 27 września 2012r. 2. Uchwała nr XXIII/446/12 z dnia 23 lutego 2012r., uchwała nr XXIV/473/12 z dnia 29 marca 2012r., uchwała nr XXV/502/12/ z dnia 23 kwietnia 2012r, uchwała nr XXVII/523/12 z dnia 31 maja 2012r., uchwała nr XXVIII/540/12 z dnia 28 czerwca 2012r., uchwała nr XXIX /574 /12 z dnia 30 sierpnia 2012r., uchwała nr XXX/ 604 /12 z dnia 27 września 2012r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1598/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2012r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2012r. LIMITY ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW NIEZBĘDNYCH DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA GMINY, KTÓRYCH PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY 2012 Lp. Przedmiot zobowiązania Klasyfikacja budżetowa (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach Limit zobowiązań ogółem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (7-13...) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla I. zapewnienia ciągłości działania gminy, a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy 68 792 993 17 773 293 9 524 368 6 743 794 2 288 740 2 337 023 2 386 661 109 846 872 1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 800 000 0 0 0 0 0 0 800 000 2. Dział Rozdział Umowa na świadczenia usług przewozowych osób niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013 600 60004 G 800 000 800 000 MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY "WYBRZEŻA" 1 110 800 0 0 0 0 0 0 1 110 800 Zakup usług 925 92504 G 202 100 202 100 2) Zakup pasz 925 92504 G 693 000 693 000 3) Zakup karmy dla zwierząt 900 90013 G 90 000 90 000 4) Zakup usług 900 90013 G 125 700 125 700 3. POWIATOWY URZĄD PRACY 4 133 2 214 2 214 2 214 0 0 0 10 775 Dzierżawa urządzeń filtrujących wodę 853 85333 P 1 919 1 919 Strona 1
2) Konserwacja systemu alarmowego w Centrum Pracy 853 85333 P 2 214 2 214 2 214 2 214 8 856 4. ZARZĄD DRÓG I ZIELENI 56 778 458 12 709 828 7 194 193 4 388 924 0 0 0 81 071 403 Utrzymanie infrastruktry torowo-tramwajowej 600 60004 G 4 750 000 2 375 000 7 125 000 Utrzymanie urządzeń instalacji 2) elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej 600 60004 G 4 688 010 2 344 005 7 032 015 3) Utrzynmanie oznakowania pionowego na przystankach komunikacji miejskiej 600 60004 G 141 788 0 141 788 4) Utrzymanie wygrodzeń torów i peronów tramwajowych 600 60004 G 499 455 249 737 749 192 5) Wynajem holownika 600 60015 P 330 000 330 000 182 112 842 112 6) Dzierżawa placu składowego 600 60015 P 100 000 100 000 50 000 250 000 7) Ochrona katodowa mostu Siennickiego 600 60015 P 83 000 83 000 41 500 207 500 710, 71035, 8) Utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni 900 90004 G 280 000 40 000 320 000 9) Usługi kserograficzne 900 90017 G 12 000 12 000 Dozór orza ochrona osób i mienia w budynku 10) przy ul. Wyspiańskiego 9 a 900 71095, 90017 G 96 360 96 360 96 360 66 000 355 080 1 Całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej 710, 900 90004, 90019 G 1 230 000 1 230 000 12) Utrzymanie w czystości wiaty peronowej 600 60004 G 67 125 67 125 Dzierżawa masztu antenowego w ul. 13) Paganiniego 600 60004 G 10 400 10 900 11 400 32 700 Usługa utrzymania pomników i obiektów 14) pomnikowych 710 71095 G 160 000 160 000 90 000 410 000 15) Usługa flagowania miasta 710 71095 G 65 000 65 000 20 000 150 000 Dostawa paliwa gazowego do znicza przy 16) pomniku Poległych Stoczniowców 710 71095 G 1 600 1 600 1 000 4 200 17) Dostawa choinki świątecznej 900 90004 G 5 000 5 000 18) Utrzymanie zimowe dróg 600 60015 P 6 170 502 6 170 502 Utrzymanie zimowe dróg gminnych i 60016, 19) wewnetrznych 600 60017 G 2 910 285 2 910 285 20) Odśnieżanie 25 km ścieżek rowerowych 600 60015 P 45 000 45 000 Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni 2 dróg 900 90003 G 208 810 208 810 Wynajęcie i codzienny serwis toalet 22) przenośnych 900 90003 G 10 000 10 000 23) Zbieranie martwych zwierząt i ptaków 900 90003 G 14 500 14 500 Nadzór nad pracą osadzonych podczas akcji 24) porządkowania miasta 900 90003 G 61 000 61 000 25) Usługa prognozowania pogody 600 60015 P 12 000 12 000 26) Zmywanie cisnieniowe szybów wind 900 90003 G 25 600 25 600 Strona 2
Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 27) telekomunikacyjnej 900 90017 G 42 000 42 000 84 000 28) Świadczenie usług medycznych 900 90017 G 16 800 16 800 9 800 43 400 Przegląd i kontrola działania systemu 29) sygnalizacji pożaru 900 90017 G 5 658 5 568 2 829 0 14 055 30) Świdczenie usług monitorowania sygnału z lokalnego systemu alarmowego 900 90017 G 8 640 8 640 8 640 3 600 29 520 3 Dostawa paliwa do samochodów służbowych 900 90017 G 90 000 90 000 90 000 22 500 292 500 Dostawa paliwa gazowego do kotłowni przy 32) palmiarni w Parku Oliwskim 900 90004 G 173 000 182 000 128 000 483 000 Konwój i przeliczenie przychodów ze strefy 33) płatnego parkowania 900 90017 G 13 418 13 418 6 709 33 545 Utrzymanie 3 szt. Dźwigów pochyłych T-80 w 34) tunelu ul. Podwale Grodzkie 900 90015 G 20 400 1 700 22 100 35) Obsługa monitoringu w Centrum Dozoru Wizyjnego w tunelu PKS oraz ochrona osób i mienia w zakresie funkcjonowania wind i schodów pod ul. 3-go Maja i ul. Podwale Grodzkie 900 90015 G 173 580 14 465 188 045 36) Umowa na dostawę enrgii elektrycznej 900 90015 G 10 820 190 10 820 190 Umowa na dostawę enrgii elektrycznej - drogi 37) wewnetrzne 600 60017 G 200 000 200 000 Umowa na dostawę enrgii elektrycznej - 38) sygnalizacja świetlna 600 60015 P 1 800 000 1 800 000 Utrzymanie w pełnej sprawności 6 szt. Dźwigów osobowych na ul. Jana Pawła II i 39) Rzeczpospolitej 900 90015 G 96 000 56 000 152 000 Montaż, demontaż i utrzymanie iluminacji 40) świątecznej 900 90015 G 160 000 160 000 4 Utrzymanie oświetlenia ulicznego 900 90015 G 6 422 542 6 120 835 6 304 443 4 296 824 23 144 644 42) 43) 44) 45) Dierżawa kanalizacji teletechnicznej będącej własnością TPSA na potrzeby ułożenia kabli koordynacyjnych sygnalizacji świetlnych 600 60015 P 20 340 20 340 Polisa na ubezpieczenie ryzyka komunikacyjnego i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia 900 90017 G 1 032 500 1 032 500 Aktyalizacja komputerowej ewidencji technicznej i majatkowej dróg 600 60015; 60016 G/P 302 800 302 800 151 400 757 000 Utrzymanie nowych i zmodernizowanych w 2012r. sygnalizacji świetlnych (840 komór) 600 60015 P 17 038 17 038 46) Utrzymanie dróg wewnętrznych 600 60017 G 510 000 510 000 47) Utrzymanie dróg powiatowych 600 60015 P 7 200 000 7 200 000 48) Utrzymanie dróg gminnych 600 60016 G 5 200 000 5 200 000 Strona 3
Naprawa i konserwacja pontonów mostowych 49) mostu pontonowego w Sobieszewie 600 60015 P 476 117 476 117 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 5. RODZINIE 2 197 508 1 893 300 1 545 000 1 545 000 1 545 000 1 545 000 1 545 000 11 815 808 Zakup energii 852 4260 G-P 655 000 655 000 655 000 655 000 655 000 655 000 655 000 4 585 000 2) Zakup energii elektrycznej 852 4260 G-P 226 000 226 000 226 000 226 000 226 000 226 000 226 000 1 582 000 3) Dostawa wody 852 4260 G-P 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 189 000 4) Zakup gazu ziemnego 852 4260 G-P 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 182 000 5) Zakup energi cieplnej 852 4260 G-P 376 000 376 000 376 000 376 000 376 000 376 000 376 000 2 632 000 6) Odprowadzanie ścieków 852 4300 G-P 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 238 000 7) Opłaty czynszowe 852 4400 G-P 201 000 201 000 201 000 201 000 201 000 201 000 201 000 1 407 000 8) Transmsja danych (dostęp do internetu) 852 4350 G-P 133 300 133 300 - - 0 0 0 266 600 9) Telefonia komórkowa 852 4360 G-P 46 500 46 500 93 000 10) Telefonia stacjonarna 852 4370 G-P 168 500 168 500 337 000 1 Monitoring i konwoje 852 85219 G/P 14 500 14 500 12) Usługi sprzątania 852 85219 G/P 115 000 115 000 13) Dzierzawa dystrybutorów 852 85219 G/P 60 60 14) Zakup wody do dystrybutorów 852 85219 G/P 2 000 2 000 15) Zakup środków czystości 852 85219 G/P 4 829 4 829 16) Zakup środków czystości 852 85212 G 203 203 17) Zakup środków czystości 853 85324 116 116 18) Zakup tonerów i tuszy do ksero 852 85219 G/P 21 500 21 500 19) Dostawa materiałów pędnych i materiałów eksploatacyjnych do samochodu 852 85219 G/P 33 000 20) Dostawa druków 852 85219 G/P 9 000 9 000 2 Usługa drukowania 852 85219 G/P 3 000 3 000 Ubezpieczenia majatkowe, osobowe, 852 85219 G/P 22) komunikacyjne 79 500 79 500 Usługi pocztowe - wypłaty gotówkowe w 23) 852 4300 G-P 19 200 urzędach pocztowych 19 200 Dostawa i okresowa wymiana mat 24) 852 4300 G-P 2 300 wejściowych 2 300 6. OŚRODKI WSPARCIA 40 582 0 0 0 0 0 0 40 582 zakup usług żywieniowych 852 85203 G 32 886 32 886 2) zakup środków czystości 852 85203 G 7 696 7 696 7. GDAŃSKIE DOMY DLA DZIECI 2 952 0 0 0 0 0 0 2 952 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC 852 85201 P 2 820 2 820 2) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NNW 852 85201 P 132 132 8. DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY 103 827 106 846 109 841 112 912 0 0 0 433 426 energia elektr., cieplna, woda 852 85201 P 77 390 79 557 81 785 84 075 322 807 Wywóz nieczystości odprowadzenie ścieków, 2) 852 85201 P 18 837 19 364 19 906 20 460 czynsz 78 567 3) Dostęp do internetu 852 85201 P 2 262 2 325 2 390 2 457 9 434 33 000 Strona 4
4) Telefonia stacjonarna 852 85201 P 5 338 5 600 5 760 5 920 22 618 9. POGOTOWIE OPIEKUŃCZE 195 340 168 905 0 0 0 0 0 364 245 Dostawa energii cieplnej 852 85201 P 163 680 167 445 331 125 2) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 852 85201 P 1 460 1 460 3) Dostawa wody 852 85201 P 11 500 11 500 4) Odprowadzanie ścieków 852 85201 P 14 500 14 500 5) Zakup usług zdrowotnych 852 85201 P 4 200 4 200 10. DPS OLIWA POLANKI 769 700 304 050 0 0 0 0 0 1 073 750 Zakup leków i materiałów medycznych 852 85202 P 55 000 55 000 2) Konserwacja dżwigu 852 85202 P 4 600 4 600 Usługi gastronomiczne, pralnicze, ochrony i 3) 852 85202 P 700 860 303 680 komputerowe 1 004 540 4) Usługi internetowe 852 85202 P 740 370 1 110 5) Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW 852 85202 P 3 500 3 500 6) Usługi telefonii stacjonarnej 852 85202 P 5 000 5 000 11. DPS ORUNIA STAROGARDZKA 1 007 626 676 184 322 649 338 783 355 724 373 512 392 190 3 466 668 2 920 Konserwacja systemu p.poż.i oddymiania, konserwacja dźwigu, konserwacja kotłowni 852 85202 P 4 600 4 600 2) Medycyna pracy 852 85202 P 3 000 3) Usługa pralnicza 852 85202 P 115 500 70 000 4) Aktualizacja programów komputerowych 852 85202 P 3 360 5) Dostęp do internetu 852 85202 P 1 400 6) Telefonia komórkowa 852 85202 P 600 400 7) Telefonia stacjonarna 852 85202 P 1 600 3 000 185 500 3 360 1 400 1 000 1 600 8) Usługa gastronomiczna 852 85202 P 567 000 298 000 9) Zakup energii elektryczneja, gazu ziemnego, energii cieplnej, wody 852 85202 P 865 000 245 328 257 595 270 475 283 999 298 199 313 109 328 765 1 997 470 10) Zakup wody pitnej 852 85202 P 1 260 1 Wywóz odpadów medycznych, odprowadzanie ścieków 12) Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC, NNW 852 85202 P 3 255 852 85202 P 33 600 35 280 37 044 38 897 1 260 40 842 42 885 45 030 273 578 3 255 13) Konserwacja systemu p.poż.i oddymiania, konserwacja dźwigu, konserwacja kotłowni 852 85203 G 500 14) Medycyna pracy 852 85203 G 147 147 500 Strona 5
15) Usługa gastronomiczna 852 85203 G 9 000 9 000 16) Zakup wody pitnej 852 85203 G 2 520 2 520 17) Telefonia stacjonarna 852 85203 G 378 378 18) Wywóz odpadów medycznych, odprowadzanie ścieków 852 85203 G 1 575 1 654 1 737 1 824 1 916 2 012 2 113 12 831 19) Usługa pralnicza 852 85203 G 856 500 1 356 Zakup energii elektryczneja, gazu ziemnego, 20) 852 85203 G 12 147 12 755 13 393 14 063 energii cieplnej, wody 14 767 15 506 16 282 98 913 12. DPS OSTOJA 185 820 164 090 172 315 180 905 189 960 199 455 209 415 1 301 960 2) Zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu Aktualizacja programów komputerowych; usługa żywienia; ścieki komunalne 852 85202 G 80 850 84 900 89 140 93 600 852 85202 G 31 600 11 020 11 580 12 150 98 270 103 190 108 350 658 300 12 760 13 400 14 060 106 570 3) Zakup usług dostępu do internetu 852 85202 G 200 200 4) Opłaty z tyt. usług telek. telefonii komórkowej 852 85202 G 240 5) Zakup usług telefonii stacjonarnej 852 85202 G 3 670 3 850 4 045 4 250 4 460 4 685 4 920 29 880 Zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i 6) 852 85203 G 52 920 55 570 58 350 61 260 gazu 64 330 67 540 70 920 430 890 7) Aktualizacja programów komputerowych; usługa żywienia; ścieki komunalne 852 85203 G 14 000 6 300 6 620 6 945 240 7 300 7 660 8 040 56 865 8) Zakup usług telefonii stacjonarnej 852 85203 G 2 340 2 450 2 580 2 700 2 840 2 980 3 125 19 015 13. STRAŻ MIEJSKA 241 100 228 250 96 100 72 000 72 000 72 000 72 000 853 450 Serwisowanie centrali telefonicznej na potrzeby Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej 754 75416 G 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 2) Usługi telefonii komórkowej 754 75416 G 20 400 11 050 0 0 0 0 0 31 450 3) Usługi pocztowe 754 75416 G 96 000 96 000 8 000 0 0 0 0 200 000 Najem pomieszczeń na potrzeby referatu 4) dzielnicowego Żabianka 754 75416 G 45 600 45 600 15 200 106 400 5) Najem pomieszczeń na potrzeby referatu dzielnicowego Chełm 754 75416 G 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 504 000 6) Najem pomieszczeń na potrzeby systemu łączności radiowej 754 75416 G 3 600 3 600 900 0 0 0 0 8 100 14. PKFM "TWIERDZA GDAŃSK" 569 822 79 056 82 056 103 056 126 056 147 056 168 056 1 275 158 Pielęgnacja terenów zielonych 700 70005 G 200 000 200 000 2) Usługa telefonii stacjonarnej 700 70005 G 3 472 3 472 3) Usługa telefonii komórkowej 700 70005 G 9 700 9 700 4) Dostęp do sieci Internet 700 70005 G 8 856 8 856 8 856 8 856 8 856 8 856 8 856 61 992 5) Usługa pocztowa 700 70005 G 9 700 9 700 6) Zakup gazu ziemnego i wody 700 70005 G 18 000 19 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 237 000 7) 0dprowwadzanie ścieków 700 70005 G 15 600 16 100 16 600 17 100 18 600 19 100 19 600 122 700 8) Zakup gazu ziemnego i wody 921 92195 G 18 000 19 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 237 000 9) 0dprowwadzanie ścieków 921 92195 G 15 600 16 100 16 600 17 100 18 600 19 100 19 600 122 700 Strona 6
700, 921 70005, 92195 G 120 000 120 000 10) Usługa sprzątania 1 Obsługa prawna 700 70005 G 48 000 48 000 12) Obsługa zamówień publicznych 700 70005 G 60 000 60 000 10) Profilaktyczna opieka medyczna 700 70005 G 3 000 3 000 Polisa na ubezpieczenie ryzyka komunikacyjnego (OC), majatkowego i 1 osobowego 700 70005 G 39 894 39 894 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I 15. REKREACJI 1 440 570 1 440 570 0 0 0 0 0 2 881 140 Usługi w zakresie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących na pływalni w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13 926 92605 G 140 220 140 220 280 440 2) Utrzymanie czystości wydzielonych plaż oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez MOSiR 926 92605 G 1 300 350 1 300 350 2 600 700 DYREKCJA ROZBUDOWY 16. MIASTA GDAŃSKA 3 002 781 0 0 0 0 0 0 3 002 781 Ubezpieczenie ryzyka oc z tyt. prowadzonej działalności 710 71002 G 150 150 2) Ubezpieczenie mienia i NNW 710 71002 G 2 631 2 631 Usuwanie awarii w obiektach oświatowych oraz użytecności 3) publicznej 710 71002 G 3 000 000 3 000 000 Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Gdańsku 17. Wrzeszczu 341 974 0 0 0 0 0 0 341 974 Dowożenie uczniów do szkół 801 80114 G 341 974 341 974 Strona 7