Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1 z 8
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej. Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 344 700,00 344 700,00 851 Ochrona zdrowia 344 700,00 344 700,00 1) dochody bieżące z tego: 344 700,00 344 700,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 344 700,00 344 700,00 Strona 2 z 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej. Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 146 413,68 406 345,20 181 853,08 370 905,80 600 Transport i łączność 59 000,00 4 400,00 2 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 59 000,00 2 000,00 1. Wydatki bieżące 59 000,00 budżetowych 59 000,00 zadań 59 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 400,00 2. Wydatki majątkowe 4 400,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 138,80 545,20 8 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 138,80 545,20 8 000,00 1. Wydatki bieżące 6 138,80 545,20 8 000,00 budżetowych 6 138,80 545,20 8 000,00 Strona 3 z 8
Dz. Rozdz. zadań 6 138,80 545,20 8 000,00 710 Działalność usługowa 23 138,80 28 145,20 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 23 138,80 28 145,20 1. Wydatki bieżące 23 138,80 28 145,20 budżetowych 23 138,80 28 145,20 zadań 23 138,80 28 145,20 750 Administracja publiczna 33 989,74 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 989,74 1. Wydatki bieżące 33 989,74 budżetowych 33 989,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 989,74 801 Oświata i wychowanie 300 000,00 32 000,00 80130 Szkoły zawodowe 300 000,00 32 000,00 1. Wydatki bieżące 300 000,00 32 000,00 budżetowych 300 000,00 32 000,00 zadań 300 000,00 32 000,00 852 Pomoc społeczna 8 760,60 47 324,54 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 760,60 Strona 4 z 8
Dz. Rozdz. 1.Wydatki bieżące 8 760,60 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 760,60 85216 Zasiłki stałe 47 324,54 1.Wydatki bieżące 47 324,54 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 324,54 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 760,60 85395 Pozostała działalność 8 760,60 1. Wydatki bieżące 8 760,60 budżetowych 8 760,60 zadań 8 760,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 524,54 46 800,00 65 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 32 000,00 85412 1. Wydatki bieżące 32 000,00 budżetowych 32 000,00 zadań 32 000,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 65 000,00 1. Wydatki bieżące 65 000,00 budżetowych 65 000,00 Strona 5 z 8
Dz. Rozdz. 85415 zadań 65 000,00 Pomoc materialna dla uczniów 32 524,54 14 800,00 1.Wydatki bieżące 32 524,54 14 800,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 524,54 14 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 300 000,00 1. Wydatki bieżące 300 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 300 000,00 926 Kultura fizyczna 98 989,74 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 98 989,74 1. Wydatki bieżące 98 989,74 budżetowych 98 989,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 703,41 zadań 67 286,33 Strona 6 z 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok. Dochody. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia dochody w kwocie 344.700,00 zł, dotyczące wpłat Gmin na poczet pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, ujęte jako dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przenosi się w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej do dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przeniesienia dokonuje się po dokonaniu kompleksowej analizy funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, w wyniku której określono nowe zasady współpracy oraz partycypacji w kosztach działalności Ośrodka. Wydatki. 1. Środki w łącznej kwocie 59.000,00 zł, z tego: z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000,00 zł z działu 710 Działalność usługowa 51.000,00 zł przenosi się do działu 600 Transport i łączność, z przeznaczeniem na koszty opracowania operatów wodno-prawnych, których uzyskanie przyczyni się do obniżenia opłat za korzystanie ze środowiska. 2. Środki w łącznej kwocie 6.684,00 zł, z tego: z działu 600 Transport i łączność 6.400,00 zł z działu 710 Działalność usługowa 284,00 zł przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, przejętych na rzecz Gminy Bielsko-Biała w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 3. Środki w kwocie 33.989,74 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna. Przeniesienie związane jest z przekazaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21 z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego do Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie zadania. 4. Środki w kwocie 32.000,00 zł z działu 801 - Oświata i wychowanie przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na koszty usunięcia awarii na poziomach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku internatu Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.filarowej 50. 5. Środki w kwocie 47.324,54 zł z działu 852 - Pomoc społeczna przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Powyższa kwota dotyczy zwrotu do budżetu Wojewody dotacji wraz odsetkami, wykorzystanej w 2010 r. na realizację zadania dotyczącego świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Nieprawidłowością przy wykorzystaniu dotacji był brak udziału środków własnych w finansowaniu zadania, których nie uwzględniono w związku z otrzymaną w tej sprawie interpretacją Ministra Edukacji Narodowej. Strona 7 z 8
6. Środki w kwocie 8.760,60 zł z działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, pozostałe po zabezpieczeniu wkładu własnego do projektu Dostęp do Internetu oknem na świat, przenosi się do działu 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych. 7. Środki w kwocie 65.000,00 zł dotyczące dopłat do biletów wstępu na pływalnie i lodowiska miejskie w ramach akcji Lato i Zima 2012 r. przenosi się z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 926 Kultura fizyczna, z przeznaczeniem dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizującego zadanie. 8. Środki w kwocie 300.000,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się do działu 801 - Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul.słowackiego 24. Strona 8 z 8