U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia r.

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę oraz zwiększyć wydatki o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr Źródłem pokrycia deficytu w kwocie będzie pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2 Dokonać przesunięcia w planie budżetu miasta o kwotę , zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zatwierdza się plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miasta mgr Alicja Azulewicz - Rek

2 U Z A S A D N I E N I E W trakcie wykonania budżetu stwierdzono, że konieczne jest dokonanie zmian polegających na: I. Zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę z tytułu: 1 otrzymanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 27 kwietnia 2005r., kwota zł na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, 2 darowizny dla Przedszkola Nr 6; 16; 17 i 18 w kwocie zł i przeznaczeniu jej na zakup usług pozostałych i pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, 3 zwroty kwoty zł, za wymianę okna w Przedszkolu Nr 12 przez Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową i przeznaczeniu jej na wymianę okien. 4 darowizn otrzymanych na rzecz kultury w kwocie zł i przeznaczeniu jej na zakup usług pozostałych. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Wólce Mlądzkiej, których źródłem finansowania będzie pożyczka z WFOŚiGW. II. Dokonaniu przeniesień w planie wydatków polegających na zmniejszeniu: 1 kwoty zaplanowanych w planie budżetu na zakup usług remontowych w rozdz. Drogi publiczne gminne i przeznaczeniu jej na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowego utwardzenia płytami drogowymi żelbetowymi odcinków ulic na terenie scalenia Jabłonna Wschodnia 2 rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki o kwotę zł i przeznaczeniu jej na zadania realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, oraz na zakup nagród dla Ligi Szóstek Piłkarskich, 3 środków w kwocie przeznaczonych na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeznaczeniu ich na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez podmioty wyłonione w ramach konkursu ofert. 4 wydatków na zakup usług pozostałych związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży o kwotę i przeznaczeniu jej na finansowanie lub dofinansowanie zadań sektora finansów publicznych zadania związane z organizacją wypoczynku podczas wakacji, Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesień w planie wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli i przeznaczeniu jej na wydatki związane z utworzeniem nowego rozdziału "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miasta Otwocka z dnia r. Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. D O C H O D Y (zwiększenie) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Darowizna dla Przedszkola Nr 6; 16; 17 i 18; Zwrot Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za wymianę okna w Przedszkolu Nr Darowizna na zadania z zakresu kultury W Y D A T K I (zwiększenie) Środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Wólce Mlądzkiej Środki na wpłatę zasiłków stałych Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 4. Środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Środki na wymianę okien w przedszkolach Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych Środki na realizację zadań z zakresu kultury

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miasta Otwocka z dnia r. - zmniejszyć wydatki w działach o kwotę Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne zakup usług remontowych RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakup usług remontowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 zakup usług pozostałych

5 - zwiększyć wydatki w działach o kwotę Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji 600 TRANSPORT I LĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zakup materiałów i wyposażenia 1 500