Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Mielec uchwala co następuje : 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 184.506 zł w tym z następujących źródeł: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 111.976 zł - MSWiA z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Wola Mielecka Rzędzianowice (graniczna) - 111.976 zł b/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15.400 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 15.400 zł c/ wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 4.340 zł d/ wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn 4.300 zł e/ wpływy z tytułu różnych opłat 2.000 zł f/ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.150 zł g/ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700 zł h/ wpływy z tytułu różnych dochodów 7.700 zł i / wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.300 zł j/ wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 23.640 zł Zmiany wprowadzono na podstawie : 1 - umowy Nr. z MSWiA w W-wie - umowy Nr 60/2008 z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim 2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 360.365 zł z przeznaczeniem na : a/ transport i łączność 226.135 zł w tym : 1. drogi publiczne gminne 114.159 zł - wydatki bieżące 15.400 zł - wydatki majątkowe dotyczące - budowa drogi gminnej Chorzelów przez działki 98.759 zł 2. usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111.976 zł - wydatki bieżące remont drogi gminnej Wola Mielecka Rzędzianowice (graniczna) 111.976 zł b/ administracja publiczna 7.000 zł w tym : - urzędy gmin 7.000 zł - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń c/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.000 zł w tym: - pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności 10.000 zł z tego: - wydatki bieżące wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 10.000 zł d/ oświata i wychowanie 40.230 zł w tym : - dowożenie uczniów 40.230 zł - wydatki bieżące 40.230 zł e/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77.000 zł w tym: - gospodarka ściekowa i ochrona wód 77.000 zł - wydatki majątkowe budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz.2 77 000 zł 2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2008 rok w kwocie 175.859 zł 2. Źródłem sfinansowania deficytu o którym mowa w pkt 1 jest przychód z tytułu: - nadwyżki z lat ubiegłych 175.859 zł 3. Przychody związane z deficytem określa załącznik Nr 3. 4 1. Dokonać przeniesień wydatków w tym: zwiększenia zmniejszenia dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.009 zł 1.000 zł dział 600 Transport i łączność 163.241 zł - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 zł 63.000 zł dział 710 Działalność usługowa - 60.000 zł dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800 zł 800 zł dział 801 Oświata i wychowanie 7.000 zł 46.250 zł dział 852 Pomoc społeczna 1.200 zł 1.200 zł dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.560 zł 2.560 zł dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.000 zł 46.000 zł dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.500 zł 37.500 zł dział 926 Kultura fizyczna i sport 13.000 zł 10.000 zł 2. Szczegółowe kwoty przeniesień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 6 7 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia ZESTAWIENIE dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej DOCHODY - ZWIĘKSZENIA Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) KWOTA ZŁ 1 2 3 4 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 127 376 60016 Drogi publiczne gminne 15 400 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł 15 400 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111 976 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 111 976 2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 700 70005 0750 0910 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 850 75095 Pozostała działalność 9 850 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 700 4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 640 75616 Pozostała działalność 4 300 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 300 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 340 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 340 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 640 80197 Gospodarstwo pomocnicze 23 640 Wpływy do budżetu części zysku 2380 gospodarstwa pomocniczego 23 640 6 852 POMOC SPOŁECZNA 2 300 85212 2360 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 300 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 300 RAZEM DOCHODY - ZWIĘKSZENIA 184 506
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia. ZESTAWIENIE wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej I. WYDATKI - ZWIĘKSZENIE Dział Rozdział KWOTA Lp. Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) ZŁ 1 2 3 4 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 226 135 60016 Drogi publiczne gminne 114 159 4270 Zakup usług remontowych 15 400 60078 w tym: 98 759 - budowa drogi gminnej Chorzelów przez działki 98 759 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111 976 4270 Zakup usług remontowych 111 976 2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 000 75023 Urzędy gmin 7 000 4140 3 756 75647 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10 000 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności 10 000 4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 10 000 4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 230 80113 Dowożenie uczniów 40 230 4300 Zakup usług pozostałych 40 230
5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 77 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 000 w tym: 77 000 - budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz.2 77 000 RAZEM WYDATKI 360 365
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia.. PRZYCHODY związane z finansowaniem deficytu budżetowego Paragraf Nazwa Kwota zł Przychody Rozchody 1 2 3 4 957 Nadwyżka z lat ubiegłych 175 859 RAZEM 175 859
Szczegółowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia.. kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa Lp. Paragraf (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 4 5 6 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 009 1 000 01008 Melioracje wodne 7 009 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 009-4270 Zakup usług remontowych 6 000-4300 Zakup usług pozostałych - 1 000 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 163 241-60016 Drogi publiczne gminne 163 241-4270 Zakup usług remontowych 140 000 - w tym: 23 241 - - budowa drogi gminnej Chorzelów przez działki 23 241 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 000 63 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 63 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 43 000 w tym: - 20 000 - remont budynku komunalnego w Trześni 20 000
4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 60 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 60 000 5 754 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 800 800 75421 Zarządzanie kryzysowe 800 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 800 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 800-6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 000 46 250 80101 Szkoły podstawowe 7 000 - w tym: 7 000 - - dokumentacja dotycząca rozbudowy SP Wola Mielecka - przedszkole 7000 80104 Przedszkola - 46 250 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6 450 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 950 4120 Składki na Fundusz Pracy - 850 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000 7 852 POMOC SPOŁECZNA 1 200 1 200 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 200 1 200 4270 Zakup usług remontowych - 800 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200-4410 Podróże służbowe krajowe - 400 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 560 2 560 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 560 2 560 3240 Stypendia dla uczniów - 2 560 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 560 -
9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 000 46 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 000 - w tym: 21 000 - - koszty dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej Podleszany, Książnice, Boża Wola, Goleszów, Rydzów, Wola Chorzelowska 21 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 46 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6 000 4300 Zakup usług pozostałych - 40 000 10 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 32 500 37 500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 32 500-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 32 500-92195 Pozostała działalność - 37 500 w tym: - 37 500 - remont i modernizacja sali widowiskowej w siedzibie SOKiS 37 500 11 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 13 000 10 000 92695 Pozostała działalność 13 000 10 000 4270 Zakup usług remontowych - 10 000 4430 Różne opłaty i składki 3 000 - w tym: 10 000 - - budowa stadionu Chorzelów - 7 000 - budowa stadionu Wola Mielecka 17 000 RAZEM 268 310 268 310