Stan na 30 wrzesień 2014

Informacja na temat stanu realizacji kontroli administracyjnej wniosków o płatność złożonych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan na 30 wrzesień 2014

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Nazwa działania Ilość złożonych Wniosków o płatność Wnioskowana kwota wg złożonych wniosków o płatność (w zł) Ilość przekazanych zleceń płatność do ARiMR Kwota przekazanych zleceń płatności do ARiMR (w zł) Schemat I Scalanie gruntów 11 9 026 654,42 11 8 757 374,24 Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 42 51 913 034,04 41 48.847.178,61 RAZEM 53 60 939 688,46 52 57 604 552,85

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Ilość złożonych Wniosków o płatność Wnioskowana kwota wg złożonych wniosków o płatność (w zł) Ilość przekazanych zleceń płatność do ARiMR Kwota przekazanych zleceń płatności do ARiMR (w zł) 175 (w tym we 5 wrześniu ) 122 373 711,42 154 106 312 668,61

Odnowa i rozwój wsi Ilość złożonych Wniosków o płatność Wnioskowana kwota wg złożonych wniosków o płatność (w zł) Ilość przekazanych zleceń płatność do ARiMR Kwota przekazanych zleceń płatności do ARiMR (w zł) 221 (w tym 4 we wrześniu) 56 2013 873,21 208 51 962 378,43

LEADER 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa działania Ilość złożonych Wniosków o płatność Wnioskowana kwota wg złożonych wniosków o płatność (w zł) Ilość rozwiązanych umów na etapie wniosku o płatność lub umów w których odmówiono wypłaty pomocy Ilość przekazanych zleceń płatność do ARiMR Kwota przekazanych zleceń płatności do ARiMR (w zł) Odnowa i rozwój wsi 188 (w tym 7 we wrześniu) 30 808 402,17-167 27 833 984,21 Małe Projekty" 710 (w tym 21 we wrześniu) 9 974 565,93 7 646 8 518 403,70 Razem 898 40 782 968,10 7 664 36 352 387,91

LEADER 4.2 Wdrażanie projektów współpracy Ilość złożonych Wniosków o płatność Wnioskowana kwota wg złożonych wniosków o płatność (w zł) Ilość przekazanych zleceń płatność do ARiMR Kwota przekazanych zleceń płatności do ARiMR (w zł) 36 (w tym 1 w grudniu) 1 633 967,91 34 1 506 733,56

LEADER 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Ilość złożonych Wniosków o płatność Wnioskowana kwota wg złożonych wniosków o płatność (w zł) Ilość przekazanych zleceń płatność do ARiMR Kwota przekazanych zleceń płatności do ARiMR (w zł) 146 (w tym we 3 wrześniu ) 16 252 698,59 137 13 618 236,7

WAŻNE Zgodnie z 5 umów o przyznanie pomocy Beneficjent jest zobowiązany do zachowania celu operacji w ramach działań: - Odnowa i Rozwój Wsi oraz Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach osi 4 Leader przez okres 7 lat od dnia przyznania pomocy; - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małych projektów przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ Art. 31 pkt 1 Rozporządzania Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r Płatność oblicza się na podstawie tego, co uznano za kwalifikowalne. Państwo członkowskie sprawdza wniosek o płatność otrzymany od Beneficjenta i określa kwoty, które kwalifikują się do wsparcia. Państwo członkowskie określa : a) kwotę, którą należy wypłacić Beneficjentowi wyłącznie w oparciu o wniosek o płatność; b) kwotę, którą należy wypłacić Beneficjentowi po sprawdzeniu wniosku o płatność. W rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi dotyczących przyznawania pomocy w ramach poszczególnych działań jest mowa, że środki z tytułu pomocy wypłacane są na wniosek o płatność. A jeżeli wniosek o płatność jest nieprawidłowo sporządzony lub zawiera braki wzywa się Beneficjent dwukrotnie do usunięcia nieprawidłowości i braków. Natomiast w 8 umowy o przyznanie pomocy jest mowa, że w przypadku gdy złożony wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub zawiera błędy formalno-rachunkowe lub nie dołączono do nich wymaganych dokumentów lub dokumenty nie spełniają dotyczących ich wymagań Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do usunięcia nieprawidłowości lub braków lub złożenia wyjaśnień. Beneficjent może złożyć uzupełnienia do wniosku o płatność dwa razy.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ W związku z powyższym Beneficjent po złożeniu wniosku o płatność gdzie wskazał wysokość kosztów kwalifikowalnych oraz wnioskowaną kwotę pomocy nie może bez zgody SW na etapie uzupełnień/wyjaśnień zmieniać wysokości kosztów kwalifikowalnych oraz wnioskowanej kwoty pomocy. Beneficjent ma jedynie możliwość tylko wyjaśnić dlaczego taką, a nie inną wartość kosztów kwalifikowalnych ujął w złożonym wniosku o płatność oraz poprawić błędy formalno-rachunkowe. Jeżeli na etapie uzupełnień/wyjaśnień Beneficjent jednak zmieni wysokość kosztów kwalifikowalnych, wówczas będzie musiał udowodnić iż nie ponosi winy za włączenie kosztów niekwalifikowalnych w złożonym wniosku o płatność, że jest to związane z osobami trzecimi np. inspektorem nadzoru, wykonawcą usług lub inną sytuacją na którą nie miał wpływu. Przedstawione takie uzasadnienia do Samorządu Województwa zostaną przeanalizowane przez pracowników. Jeżeli uzasadnienia będą zasadne wówczas Samorząd Województwa zmienioną kwotę kosztów kwalifikowalnych i kwotę pomocy, natomiast jeżeli uzasadnienia będą bezpodstawne Samorząd Województwa nie będzie brał pod uwagę zmiany kosztów kwalifikowalnych i kwoty pomocy przedstawionej w pierwszych czy drugich uzupełnieniach, a będzie sugerował się kwotami podanymi we wniosku. Następnie dokona redukcji kosztów kwalifikowalnych w przedstawionym wniosku o koszty niekwalifikowalne i pomniejszy wnioskowaną kwotę pomocy. A w przypadku gdy wyliczona kwota pomocy/refundacji przez Samorząd Województwa na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych będzie przekraczała więcej niż 3 % wnioskowej przez Beneficjenta kwoty refundacji, zgodnie z art. 31 pkt 1 Rozporządzania Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. wówczas Samorząd Województwa dodatkowo zastosuje redukcję w postaci zmniejszenia kwoty refundacji o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną a kwotą wyliczoną przez Samorząd Województwa..

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ Protokoły odbioru robót budowlanych przedkładane wraz z wnioskami o płatność powinny być sporządzone w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji (zarówno jeżeli chodzi o zakres wykonanych prac jak i kwoty), stanowiącego załącznik do umowy. Zgodnie z instrukcja wypełniania wniosku o płatność Protokoły te mogą zostać sporządzone odrębnie do każdej faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej lub zbiorczo dla kilku faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (np., gdy występuje ten sam wykonawca).

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ kosztorys różnicowy składa się wraz z wnioskiem o płatność gdy wystąpiły: - różnice pomiędzy projektem budowlanym, a stanem faktycznym na dzień sporządzenia kosztorysu różnicowego oraz gdy występują istotne odstępstwa o których mowa w art. 36a ustawy prawo budowlane w przypadku realizacji robót budowlanych na postawie umowy z wykonawcą o wynagrodzenie ryczałtowe; - różnice pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem ofertowym, w który należy wykazać zarówno roboty zamienne i dodatkowe wymuszone stanem faktycznym lub prawnym w przypadku realizacji robót budowlanych na postawie umowy z wykonawcą o wynagrodzenie kosztorysowe.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ dotyczącymi działania Wdrażanie LSR Zgodnie z 5 umowy o przyznanie pomocy Beneficjent jest zobowiązany do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami pkt 3. i 4. Załącznika nr VI do rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze Wizualizacji znaku Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ dotyczącymi działania Wdrażanie LSR Beneficjenci prowadzący pełną księgowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zobligowani są prowadzić odrębny system rachunkowości zgodnie z art. 75 ust.1 lit. c) pkt i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Składane wraz z wnioskiem płatność faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, muszą być opatrzone numerem konta (syntetycznego lub analitycznego) pozwalający zdarzeń związanych tylko z daną operacją lub odrębnym kodem księgowym dla wszystkich transakcji związanych z operacją opatrzone na odwrocie adnotacją wskazującą numer odrębnego konta (syntetycznego lub analitycznego lub pozabilansowego). W przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjentów określonych powyżej zobowiązań, tj. niezastosowania do wymogu prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych w realizacją operacji, może nastąpić odmowa refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ dotyczącymi działania Wdrażanie LSR Konieczność składania wraz z wnioskiem o płatność dokumentacji rozliczającej przeprowadzone zadania o charakterze edukacyjnym, wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych, opracowania dotyczącego obszaru LSR (załączniki nr 21 Małe projekty, załączniki nr 15 funkcjonowanie ), w tym: karty rozliczenia zadania/szkolenia/ przedsięwzięcia edukacyjnego/promocyjnego udzielonego doradztwa, listy obecności, rozliczenie w zakresie nagród i upominków.

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ