Proponowane zmiany sa pogrubione.

Proponowane zmiany sa pogrubione. UCHWAŁA Nr XXIII..2016 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 24 MAJA 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 105.834 zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 105.834 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą w tym: 1) dochody bieżące 58.378.150 zł, 2) dochody majątkowe 2.517.435 zł. 1 60.895.585 zł 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 105.834 zł w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 105.834 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą w tym: 1) wydatki bieżące 55.098.608 zł, 2) wydatki majątkowe 19.689.188 zł. 74.787.796 zł 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m. in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie kwotę 1 zł do działu: a) 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze kwotę zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej, b) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 40.000 zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące, 1

c) 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe kwotę zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie, 2) w dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze na wydatkach majątkowych przenosi się kwotę 2.418.500 zł z zadania inwestycyjne Zakup gruntu pod cmentarz komunalny na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej, 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę zł na dotacje na zadania bieżące pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego, 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdz. 80195 Pozostała działalność z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę zł do rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO, 5) z działu 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII.167.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 w dziale: 1) 600 Transport i łączność na zadaniu pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m. in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 r. o kwotę 100.000 zł, 2) 710 Działalność usługowa : 2

a) wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. Zakup gruntu pod cmentarz komunalny o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie 2.418.500 zł, b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie 2.478.500 zł, 3) 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie zł, 4) 926 Kultura fizyczna na zadaniu pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 r. o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie Czesław Oleksiak 3

UZASADNIENIE: 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz.: 1) 85305 Żłobki dochody bieżące wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w kwocie zł i przeznacza się na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na finansowanie prac elektrycznych po awarii instalacji wodnej, 2) 85395 Pozostała działalność dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy o f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł, na realizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie projektu pn. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim aktywizacja społeczno- zawodowa. Gmina w ramach MOF Malbork złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020. Planowany termin realizacji projektu to lata 2016-2018, całkowita wartość projektu 1.739.988 zł w tym; środki z UE 1.456.191 zł i środki własne gminy 283.797 zł. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m. in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie w związku z oszczędnościami po przetargowymi kwotę 1 zł do działu: a) 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze kwotę zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia środków na dokumentacje projektową, b) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 40.000 zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące na prace remontowe i konserwatorskie, c) 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe kwotę zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie dostawy sprzętu, 4

2) w dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze na wydatkach majątkowych przenosi się kwotę 2.418.500 zł z zadania inwestycyjne Zakup gruntu pod cmentarz komunalny na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej w celu skonsolidowania poniesionych wydatków, 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80110 Gimnazja w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę zł na dotacje na zadania bieżące pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII..2016 z dnia 24.05.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdz. 80195 Pozostała działalność z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę zł do rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn. Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO, 5) z działu 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,na sfinansowanie remontów lokali mieszkalnych pustostanów, przeznaczonych do najmu dla rodzin poszkodowanych w pożarze Polaszki 14 gm. Sztum. 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII.167.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 w dziale: 1) 600 Transport i łączność na zadaniu pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m. in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 r. o kwotę 1 zł, 2) 710 Działalność usługowa : a) wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. Zakup gruntu pod cmentarz komunalny o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie 2.418.500 zł, 5

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie 2.478.500 zł. 3) 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 r. w kwocie zł, 4) 926 Kultura fizyczna na zadaniu pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 r. o kwotę zł. 6

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII..2016 z dnia 24 maja 2016 r. I. DOCHODY Dz. Rozdz. Treść Zwiększenia 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 Żłobki 1) Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów 85395 Pozostała działalność 1) Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy o f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki Po zmianach 315.125 315.125 15.043 105.834 420.543 społecznej dochody bieżące Razem zmniejszenia dochodów w tym: 105.834 60.895.585 1) dochody bieżące 105.834 58.378.150 2) dochody majątkowe 2.517.435 7

600 700 710 801 60016 70005 Transport i łączność Drogi publiczne gminne I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r. ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa 8 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII..2016 z dnia 24 maja 2016 r. I. WYDATKI Dz. Rozdz. Treść Zmniejszenia 1 1 1 Zwiększenia Po zmianach 5.392.360 4.597.450 4.597.450 1 2.649.115 Razem dz. 600- Transport i łączność w tym: 1 6.030.852 1) wydatki bieżące 990.810 2) wydatki majątkowe 1 5.040.042 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki zw. z realizacją ich statut. zadań 4.624.495 3.134.495 3.134.495 3.117.995 Razem dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: 4.624.495 1) wydatki bieżące 3.134.495 2) wydatki majątkowe 1.490.000 71035 Działalność usługowa Cmentarze I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) zakup gruntu pod cmentarz komunalny b) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej 2.418.500 2.418.500 2.418.500 2.418.500 2.478.500 2.478.500 2.478.500 2.575.500 2.478.500 2.478.500 2.478.500 2.478.500 Razem dz. 710- Działalność usługowa w tym: 2.418.500 2.478.500 2.772.500 1) wydatki bieżące 294.000 2) wydatki majątkowe 2.418.500 2.478.500 2.478.500 80110 80114 Oświata i wychowanie Gimnazja 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5) dotacje na zadania bieżące pomoc finansowa Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół I. Wydatki majątkowe w tym: 3.921.319 3.921.319 3.540.531 2.816.024 325.578 917.639

852 853 80195 1) inwestycje w tym: a) zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki zw. z realizacją ich statut. zadań 182.948 182.948 152.125 151.125 Razem dz. 801 Oświata i wychowanie w tym: 28.675 28.675 18.442.026 1) wydatki bieżące 28.675 18.285.026 2) wydatki majątkowe 157.000 85214 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.052.715 1.052.715 679.670 Razem dz. 852 Pomoc społeczna wydatki bieżące 16.377.874 85305 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki zw. z realizacją ich statut. zadań Pozostała działalność 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 Razem dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) dotacje na zadania bieżące 468.810 468.810 466.810 167.823 105.834 574.228 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 Razem dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.000 2.144.080 w tym: 1) wydatki bieżące 40.000 1.663.080 2) wydatki majątkowe 481.000 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe I. Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: a) modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie 4.350600 4.242.000 4.242.000 4.225.000 Razem dz. 926 Kultura fizyczna w tym: 4.839.600 1) wydatki bieżące 529.600 2) wydatki majątkowe 4.310.000 Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków 2.667.175 2.773.009 74.787.796 88.675 210.509 55.098.608 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28.675 60. 37.388.163 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.907.259 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60. 16.480.904 2) dotacje na zadania bieżące 4 3.367.364 9

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.125.093 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 202.188 o finansach publicznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 15.800 6) obsługa długu (odsetki od kredytu/pożyczki) II. Wydatki majątkowe w tym: 2.578.500 2.562.500 19.689.188 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2.578.500 2.562.500 19.689.188 a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. 4.319.316 10

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII.. 2016 z dnia 24 maja 2016 r. Lp. Treść Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia Planowana wartość inwestycji Wielkość nakładów zrealizowanych Nakłady planowane w zł. w zł. na 2016 w zł. Wydatki budżetowe Dotacje z budżetu państwa i inne, BS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 220 000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś m.in. dokumentacja projektowa 2015/2016 140 000 4 000 136 000 136 000 2 Budowa wodociągu Gościszewo - Wschód - dokumentacja 2016 15 000 15 000 15 000 3 Rewitalizacja centrum wsi Postolin - Etap III 2016 69 000 69 000 69 000 Dz. 600 - Transport i łączność 5 040 042 4 Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3107G Gościszewo-Węgry odcinek Węgry Zakład PU "PAMA" o długości 2365mb, oraz nr 3174G ul. Czarnieckiego w Sztumie, odcinek od wyremontwanej nawierzchni do ul. Spokojnej o dlugości 245 mb. 2016 372 592 372 592 372 592 5 Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo 2016 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska - w 2016 r. - ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, 2011-2016 6 822 115 4 173 000 2 649 115 913 296 1 735 819 Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie 7 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum 2016 150 000 150 000 150 000 8 Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 2016 40 000 40 000 40 000 9 Modernizacja części chodników w ciągu ulic Sportowej, Okrężnej i Topolowej w Czerninie 2016 25 000 25 000 25 000 Modernizacja nawierzchni odcinka drogi i parkingu na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie 2016 50 000 50 000 50 000 Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie- 2016/2017 150 000 105 000 105 000 m.in. dokumentacja Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum - dokumentacja 2016/2017 64 000 39 000 39 000 10 11 12 13 Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie dokumentacja 2016 15 000 15 000 15 000 14 Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie dokumentacja 2016 15 000 15 000 15 000 15 Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś opracowanie dokumentacji 2015/2016 79 335 79 335 79 335 Dz. 630 - Turystyka 1 842 000 16 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 490 000 17 Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń 2016 205 000 0 205 000 205 000 Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków 18 użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych 19 Modernizacja budynku po byłej sali gimnastycznej w Postolinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską- dokumentacja projektowa 2016 5 000 5 000 5 000 20 21 22 23 24 25 Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej ul. Żeromskiego 24A Wykonanie w lokalu instalacji ogrzewania etażowego Sztumska Wieś 40 2014/2016 1 966 394 124 394 1 842 000 1 842 000 Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW, Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW 2014/2018 7 566 026 366 026 1 200 000 540 000 660 000 2016 50 000 50 000 50 000 2016 10 000 10 000 10 000 2016 20 000 20 000 20 000 Dz. 710 - Działalność usługowa 2 478 500 Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in.. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej Dz. 750 - Administracja publiczna 157 300 Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej 0 2016 20 000 budynku UMiG Modernizacja Sali 33 oraz sekretariatu, gabinetów Burmistrzów i pomieszczeń biura rady- m.in. dokumentacja projektowa w zakresie architektoniczno-budowlanym 2016 2 478 500 2 478 500 2 478 500 20 000 20 000 2016 60 000 60 000 60 000 26 Zakup sprzętu komputerowego 2016 20 000 20 000 20 000 27 Wykonanie Systemu Wspomagającego Zarządzanie Obsługą Klienta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie 2016 42 000 42 000 42 000 28 Wykonanie sztandaru Miasta i Gminy Sztum 2016 15 300 15 300 15 300 Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 195 880 29 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie 2016 22 500 22 500 22 500 30 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie 31 Zakup samochodu z silnikiem benzynowym dla SM 2016 66 380 66 380 66 380 2016 100 000 100 000 100 000 Z tego 11-12

32 Dofinansowanie zakupu sprzętu do badania szczelności aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 2016 7 000 7 000 7 000 Pożarnej w Sztumie Dz. 801 - Oświata i wychowanie 157 000 33 Budowa Sali gimnastyczej w ZS w Gościszewie - m.in. dokumentacja projektowa 2016 80 000 80 000 80 000 34 Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w ZS w Czerninie - m.in. dokumentacja 2016 18 000 18 000 18 000 35 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie 2016 35 000 35 000 35 000 36 Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO 2016 24 000 24 000 24 000 Dz. 852 - Pomoc społeczna 62 000 37 Zakup samochodu dla MGOPS 2016 62 000 62 000 62 000 Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 255 466 38 Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie przy rondzie "Pod 2015/2017 2 025 295 20 295 5 000 5 000 Dębami" 39 Poprawa efektywności energetyczej MOF Malbork - oświetlenie uliczne 40 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum 2016 10 000 10 000 10 000 Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczej na 41 terenie MOF Malbork -Sztum w tym: rozbudowa ścieżki pieszorowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego 42 Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze 2015/2016 100 000 20 000 80 000 80 000 2015/2017 2 340 000 200 000 100 000 100 000 2015/2016 2 972 938 53 622 2 919 316 887 828 2 031 488 43 Doposażenie placów zabaw w Postolinie i Michorowie 2016 41 150 41 150 41 150 Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 481 000 44 Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. "Biblioteka publiczna, jako Forum Integracji Miejskiej 2016/2018 2 888 000 0 481 000 481 000 "KWADRO" Dz. 926 - Kultura fizyczna 4 310 000 45 Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie 2011/2016 4 302 500 77 500 4 225 000 2 925 000 1 300 000 46 Zakup i montaż bramek na boisku sportowym w Postolinie 2016 7 000 7 000 7 000 47 Zakup i montaż pięciu zestawów do ćwiczeń fitness przy klubie osiedlowym w Czerninie 20116 25 000 25 000 25 000 48 Zakup i montaż pięciu zestawów do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz regulaminu w Nowej Wsi 2016 35 000 35 000 35 000 49 Budowa boiska treningowego przy stadionie miejskim w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej 2016 10 000 10 000 10 000 50 Urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Barlewicach - dokumentacja 2016 8 000 8 000 8 000 Razem 37 534 025 4 838 837 19 689 188 13 861 881 3 035 819 0 2 791 488 11-12