ZARZĄDZENIE NR 48/5 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia listopada 5 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5 r. Na podstawie art. ust. 4, art. 7 ust. pkt i, art. 57 pkt i, art. 58 ust. pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z r. poz. 885 z późn. zm. / oraz pkt, i uchwały Nr III/4/4 Rady Miasta Kielce z dnia 9 grudnia 4r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 5 rok, zarządza się co następuje:. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5r., ustalonym uchwałą Nr III/4/4 Rady Miasta Kielce z dnia 9 grudnia 4 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 5 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/46/5 z dnia stycznia 5r., Nr V/48/5 z dnia stycznia 5r., Nr VI/8/5 i Nr VI/85/5 z dnia 9 marca 5r., Nr VII/8/5 z dnia 6 kwietnia 5r., Nr VIII/5/5 z dnia 7 maja 5r., Nr IX/78/5 z dnia czerwca 5r., Nr X//5 z dnia 8 czerwca 5r., Nr XII/8/5 z dnia lipca 5r., Nr XIII/5/5 z dnia września 5r.; Nr XIV/46/5 z dnia 8 października 5r. oraz Nr XVI/79/5 z dnia 9 listopada 5r. wprowadza się następujące zmiany: ) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę.6.6 zł, zgodnie z załącznikami Nr i do zarządzenia; ) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę.6.6 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr, 4 i 5 do zarządzenia.. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 5r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia. 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 4 do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia. Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
5. Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia. 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Inwestycji; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg. 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Załącznik Nr do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r. Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów w zł Dział Rozdz. Zmniejszenia Zwiększenia 4 5 6 Ogółem 69 8 98 Ogółem Gmina 89 95 I. ZADANIA WŁASNE. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 69 6 6 6 9 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN). MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 6 6 7 6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 6 66 6 DROGI PUBLICZNE GMINNE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 7 6 7 6 II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 497 5 8 76 8 76 OŚRODKI WSPARCIA PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ 5 5 99 99 /PLBG_ZALZM_KIELCE.RDF.57/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. 4 Zmniejszenia Zwiększenia 5 6 8 95 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 54 54 67 67 5 475 75 75 Ogółem Powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 69 8 5 475 5 475 5 475 686 I. ZADANIA WŁASNE. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 5 5 5 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 5 5 II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 587 8. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 5 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE /PLBG_ZALZM_KIELCE.RDF.57/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. 4 Zmniejszenia Zwiększenia 5 6 ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT. MIEJSKI URZĄD PRACY 58 7 85 7 8556 74 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT 58 7 58 7 4 5 4 5 4 5 4 5 III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 78. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 78 78 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 78 78 /PLBG_ZALZM_KIELCE.RDF.57/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Załącznik Nr do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł w zł Zmniejszenia Zwiększenia 4 5 6 OGÓŁEM 87 8 9 4 Dochody majątkowe 7 6 A. Dochody Gminy 7 6 I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 7 6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 6 66 6 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" 7 6 Dochody bieżące 87 8 A. Dochody Gminy 6 88 8 77 5 I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 6 6 9 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR 6 II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 6 7 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 475 75 - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 6 5 475 76 - - działalność środowiskowych domów samopomocy realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na 6 5 94 99 /PLBG_ZALZME_KL.RDF.97/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Zmniejszenia Zwiększenia 4 5 6 8 95 - - ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 54 67 B. Dochody Powiatu 667 8 9 948 I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 5 5 - działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 5 II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 587 8 7 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 5 85 74 - wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości OCHRONA ZDROWIA 4 5 58 7 8556 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 58 7 5 - utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 57 6 /PLBG_ZALZME_KL.RDF.97/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Zmniejszenia Zwiększenia 4 5 6 8 57 6 - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce 8 57 6 /PLBG_ZALZME_KL.RDF.97/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Załącznik Nr do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Tabela Nr 5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 4 5 6 7 8 9 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 856 67 57 6 55 55 8 5 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 4 85 86 79 58 96 8 4 95 57 67 4 64 65-5 754 7546 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) -6 4-6 4 6 4 6 4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - - 7588 REZERWY OGÓLNE I CELOWE - - 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE 95 99-75 6 65 8 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 5 4 5 84 PRZEDSZKOLA 4 4 8 GIMNAZJA 95 99 95 99 /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 4 5 6 7 8 9 84 846 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -8 5-75 75-8 5 69 58 7 6-7 66 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 9 58 9 58 OŚRODKI WSPARCIA 95 95 6 WSPIERANIE RODZINY 484-484 9 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 67 85 679 55-6 5 85 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 677-5 568-677 5 79-5 855 ŻŁOBKI -5 568 5 79-5 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 95 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 75 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 497 5 64 749-6 69 8 655 5 475 5 475 75 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 5 475 5 475 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5-5 /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 4 5 6 7 8 9 758 WYBORY DO SEJMU I SENATU 5-5 8 76 48 75-5 648 8 655 OŚRODKI WSPARCIA 5-6 95 95 8 95 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 99 54 67 8 5 67 84 46 54 B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE -576 4-8 579-645 -54 9 5-4 8 948-4 7 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 4 846 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -9 4-9 4 85 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ 6 5-4 8 6 948-4 7 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE -4 65-56 75-48 9 /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 4 5 6 7 8 9 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -48 5 75 6 5 4 RODZINY ZASTĘPCZE -4 7-8 65 4 58 95 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 666 4 7 9 6-666 4 485 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI -578 96-7 49-495 9-7 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -4 5-4 5 74 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE -4 5-4 5 754 85 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHRONA ZDROWIA -58 7-8 79-8 79 9 79 9 79-58 7 - - 8556 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO -58 7-58 7 5 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 78-78 - 848-848 -9 69-9 69 - - /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ 4 Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 4 5 6 7 8 9-78 - 848-9 69 - /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ 5 Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r. Tabela Nr 6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdz. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy Zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 5 6 7 8 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM -4 5-4 5 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE -4 5-4 5-4 5-4 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 6 7 6 66 DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 6 7 6 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE -95 99-95 99 8 SZKOŁY PODSTAWOWE -46 6-46 6 84 PRZEDSZKOLA - 89-89 8 GIMNAZJA - 87-87 8 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 6-6 -9 58-9 58 /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy Zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4 5 6 7 8-9 58-9 58 /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Tabela Nr 7 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdz. bieżące majątkowe 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM 6 6 856 67-4 5 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY 89 95 4 85-4 5 ZADANIA WŁASNE 69 6 95 57-4 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 6 7 6 66 DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 6 7 6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - - 7588 REZERWY OGÓLNE I CELOWE - - 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE 95 99-95 99 8 SZKOŁY PODSTAWOWE -4 7 4 5-46 6 84 PRZEDSZKOLA 4-89 8 GIMNAZJA 6 95 99-87 8 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 6-6 846 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -8 5-8 5 6 69 58-9 58 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 9 58-9 58 OŚRODKI WSPARCIA 95 95 9 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 67 85 67 85 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 95 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 497 5 497 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 475 5 475 75 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 5 475 5 475 8 76 8 76 OŚRODKI WSPARCIA 5 5 /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.44/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. bieżące majątkowe 4 5 6 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 99 99 8 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 54 54 95 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67 67 B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU -576 4-576 4 ZADANIA WŁASNE 5 5 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 4 846 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -9 4-9 4 85 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 6 6 5 5 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE -4 65-4 65 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4 RODZINY ZASTĘPCZE -4 7-4 7 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - 666-666 95 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 7 4 7 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI -578 96-578 96 7 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -4 5-4 5 74 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE -4 5-4 5 85 OCHRONA ZDROWIA -58 7-58 7 8556 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO -58 7-58 7 5 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 78-78 /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.44/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. bieżące majątkowe 4 5 6-78 - 78 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - 78-78 /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.44/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 48 listopada 5r Tabela Nr 9 ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 5 R. Poz. OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE Nazwa Inwestycji Dział Rozdział Planowane nakłady finansowe w 5 r. 4 5 dochody własne Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym dotacje z budżetu państwa i j.s.t. kredyty i pożyczki dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 6 7 8 9-4 5-5 57 7 6 /w środki wg w art. 5 ust. pkt i u.f.p. A Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe -4 5-5 57 7 6 I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE -9 58-9 58 a. Zadania Gminy -9 58-9 58. Zadania inwestycyjne -9 58-9 58.. II. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra budynku 4- kondygnacyjnego w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę Alzheimera Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Jagiellońskiej 76 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG -4-5 58 7 6-4 -5 58 7 6 a. Zadania Gminy 7 6 7 6. Zadania inwestycyjne drogowe 7 6 7 6. III. Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA 6 66 7 6 7 6 b. Zadania Powiatu. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach /PLBG_ZAL7_KIELCE_7.RDF.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Poz. Nazwa Inwestycji Planowane nakłady finansowe w 5 r. 4 5.. IV. Dział Rozdział dochody własne Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym dotacje z budżetu państwa i j.s.t. kredyty i pożyczki dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 6 7 8 9 Zakup średniego samochodu ratowniczego - gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Zakup samochodu operacyjnego, myjki ciśnieniowej, rejestratora rozmów oraz pompy szlamowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 754 754 754 754-97 6 97 6-97 6 97 6 WYDZIAŁ INWESTYCJI -95 99-95 99 /w środki wg w art. 5 ust. pkt i u.f.p. a. Zadania Gminy -95 99-95 99. Zadania inwestycyjne -95 99-95 99....4.5.6.7 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Targowej w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z OI nr 8 ul. Żółkiewskiego w Kielcach Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach Budowa kompleksu -ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul Krzyżanowskiej 8 w Kielcach Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr ul. Gagarina w Kielcach Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr ul Radiowa w Kielcach 8 8 8 8 8 8 8 8 8 84 84 8 8 8-79 - 8-7 - 5-47 - 4-6 - 79-8 - 7-5 - 47-4 - 6 /PLBG_ZAL7_KIELCE_7.RDF.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r. Tabela Nr ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdz. Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM 98 89 98 89 98 89 9 56-5 7 8 655 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY 497 5 497 5 497 5 64 749-6 69 8 655 75 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 497 5 497 5 497 5 64 749-6 69 8 655 5 475 5 475 5 475 5 475 75 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 5 475 5 475 5 475 5 475 75 758 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY DO SEJMU I SENATU 5 475 5-5 5-5 8 76 8 76 8 76 48 75-5 648 8 655 OŚRODKI WSPARCIA 5 5 5-6 95 95 /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 4 5 6 7 8 9 8 95 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) ŚWIADCZENIA RODZINNE, USTAWAMI ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USŁUGI OPIEKUŃCZE USTAWAMI I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) POZOSTAŁA USTAWAMI DZIAŁALNOŚĆ 5 99 99 54 54 67 99 54 67 99 54 67 8 5 67 84 46 54 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) B. WYDATKI USTAWAMI NA ZADANIA POWIATU 67-578 96-578 96-578 96-7 49-495 9 - /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Dział Rozdz. Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 7 4 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 6 7 8 9-578 96-578 96-578 96-7 49-495 9 - -4 5-4 5-4 5-4 5 74 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE -4 5-4 5-4 5-4 5 754 85 754 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHRONA ZDROWIA -4 5-58 7-58 7-58 7-8 79-8 79 9 79 9 79-58 7 - - 8556 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT -58 7-58 7-58 7-58 7-58 7 5 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Tabela Nr 4 ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWYLUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdz. Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM - 78-78 - 78-848 -9 69 - B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU - 78-78 - 78-848 -9 69 - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 78-78 - 78-848 -9 69 - - 78-78 - 78-848 -9 69 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - 78-78 - 78-848 -9 69 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 78 /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty
Załącznik Nr 9 do listopada Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Załącznik Nr do uchwały Nr III/4/4 Rady Miasta Kielce z dnia 9 grudnia 4r ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH w zł Lp. Nazwa podmiotu Dział Rozdział 4 5 Gmina Kwota dotacji Powiat Kwota dotacji podmiotowa celowa podmiotowa celowa 6 7 8 Ogółem ( 5+6+7+8 ) Przeznaczenie dotacji 9 OGÓŁEM A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH 8 8 84 84 4-4 4-4 /PLBG_ZAL4_KIELCE.RDF.57/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty