PS-Ko.431.3.2012.3,4 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS-Ko.431.3.2012.3,4 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kole, zlokalizowanym pod adresem: ul. Blizna 55, 62-600 Koło, zwanym w dalszej części protokołu Domem lub określanym skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Polityki Społecznej, Delegatury w Koninie w składzie: Małgorzata DruŜbiak starszy specjalista - kierownik zespołu kontrolnego, Lidia Krzymińska inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.139.2012.1 z dnia 19 marca 2012 r. [ zał. 1] uczestniczący w czynnościach kontrolnych w okresie od 29.03.2012 r. do 11.04.2012 r., z przerwą w dniach: 31 marzec 2012 r. oraz 01, 04, 05, 06, 07, 08 i 09 kwietnia 2012 r. Kontrolujący złoŝyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki, wiąŝące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. s. Aniela Krupa Dyrektor DPS w Kole, ul. Blizna 55 2. p. xxx xxx pracownik socjalny/kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 3. p. xxx xxx administrator 4. p. xxx xxx kierownik zespołu magazynów 5. p. xxx xxx opiekun 6. s. xxx xxx instruktor do spraw kulturalno-oświatowych 7. s. xxx xxx instruktor terapii zajęciowej. W toku kontroli ustalono, co następuje: Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 31 stycznia 2005 r. nr PS.II-3.6.9013-22/00, zmieniono wcześniejszą decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dn. 24 lipca 2001 r. nr PS.II.9013/22/00 w sprawie wydania Zgromadzeniu Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) z siedzibą w Zalesiu Górnym k/warszawy, warunkowego zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób starych w Kole, ul. Blizna 55 z liczbą miejsc rzeczywistych 53 oraz wpisania DPS w Kole do Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją 22, w części dotyczącej wydania warunkowego zezwolenia na czas

określony do dnia 31 stycznia 2005 r. w taki sposób, Ŝe wydano Zgromadzeniu Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) z siedzibą w Zalesiu Górnym k/warszawy zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Blizna 55 dla osób w podeszłym wieku z liczbą miejsc rzeczywistych 53 [zał. 3]. I. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOMU 1. Organ prowadzący jednostkę. Dom jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez kościelną osobę prawną Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) z siedzibą w Zalesiu Górnym k. Warszawy, ul. Piękna 44/46, które wykonuje zadanie w zakresie pomocy społecznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.) na zlecenie Powiatu Kolskiego zgodnie z m.in. kolejnymi umowami: Umową zawartą w dn. 30.12.1995 r. między Wojewodą Konińskim a Zgromadzeniem Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) zgodnie z treścią 2 pkt. 1 Statutu Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) [zał. 4], Umową dotacji nr 1/2009 rok w sprawie przyznania i wykorzystania dotacji na finansowanie zadań w 2009 roku. Umowa została zawarta w wyniku Uchwały Nr 110/114/2008 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole dla osób w podeszłym wieku. Okres realizacji powyŝszego zadania ustalono od dn. 01 stycznia 2009 r. do dn. 31.12.2011 r. [zał. 2], Umową dotacji nr 1/2012 rok w sprawie przyznania i wykorzystania dotacji na finansowanie zadań w 2012 roku. Umowa została zawarta w wyniku Uchwały Nr 0025.48.64.2011 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole dla osób w podeszłym wieku. Okres realizacji powyŝszego zadania ustalono od dn. 01 stycznia 2012 r. do dn. 31.12.2016 r. [zał. nr 2]. Zmiany w umowach stanowiących załącznik 2 do niniejszego protokołu kaŝdorazowo dotyczyły wyłącznie zmiany kwot dotacji przeznaczonej na utrzymanie Domu. Dom ma zasięg ponadlokalny, zgodnie z zapisem zawartym w 4, pkt. 2 Statutu Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole. Nadzór nad bieŝącą działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, mieszczącego się pod adresem ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło według treści zapisu zawartego w 3, pkt. 3 Statutu Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole.

Nadzór nad jakością świadczonych usług, wynikających z obowiązujących standardów sprawuje Wojewoda Wielkopolski zgodnie z zapisem zawartym w 3, pkt. 4 Statutu Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole. 2. Podstawy funkcjonowania DPS w Kole, ul. Blizna 55. Zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny. W przypadku gdy prowadzącym dom jest podmiot niepubliczny, regulamin organizacyjny ustala ten podmiot. Podstawę działania Domu stanowią: Statut Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole przy ul. Blizna 55 nadany w dniu 07 stycznia 1993 r. przez PrzełoŜoną Prowincjalną ww. Zgromadzenia. Aneks do Statutu nadany przez PrzełoŜoną Prowincjalną w dniu 31.03.1993 r. Statut Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole nadany w dniu 10 grudnia 2008 r. przez PrzełoŜoną Prowincjalną ww. Zgromadzenia. Dokonano uaktualnienia dotychczasowego Statutu DPS w Kole, dostosowując jego treść do nowych wymogów prawnych [zał. 4] Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kole podjęty Uchwałą Nr 118/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. Rady Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek (Orionistek) w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Blizna 55 i obowiązujący z dniem podpisania Uchwały, zmieniony z dniem 7 stycznia 2005 r. Uchwałą Nr 01/2005 z dnia 07.01.2005 r. Rady Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek (Orionistek) i ponownie zmieniony w dniu 30 kwietnia 2009 r. [zał. 5]. Ponadto, w obszarze będącym przedmiotem kontroli, Dom funkcjonuje w oparciu o uregulowania wprowadzone następującymi zarządzeniami Dyrektora: Regulaminem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole, ul. Blizna 55, zatwierdzonym w dn. 05 stycznia 2009 r. przez dyrektora DPS s. Anielę Krupa oraz Przewodniczącą Rady Mieszkańców p. Barbarę Bińkowską [zał. 6] Regulaminem Pracy Domu Pomocy Społecznej w Kole Zarządzeniem nr 05/02 z dnia 18.04.2002 r. w sprawie powołania składu Zespołu oraz Regulaminem Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego z dnia 01.06.2009 r. [zał. 8] Aneksem nr 1 do umowy zawartej w dniu 01 lutego 2010 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek

Miłosierdzia (Orionistek) w Kole, ul. Blizna 55 a NZOZ Pallium wraz z Umową uŝyczenia gabinetu pielęgniarki środowiskowo rodzinnej i pielęgniarki opieki długoterminowej nr 1/2010 z dnia 01 lutego 2010 r. [ zał. 11] Zarządzeniem Nr 15/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kole w sprawie wprowadzenia procedur w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole. Na podstawie powyŝszego ustalono, Ŝe w DPS w Kole, ul. Blizna 55 obowiązują następujące procedury postępowania: [ zał. 9 ]: Zmiana bielizny pościelowej choremu leŝącemu, Zmiana bielizny osobistej choremu leŝącemu, Kąpiele mieszkańców, Sprzątanie: na parterze i piętrze, Plan higieny: pokoje, łazienki, korytarze mieszkańców DPS, Dezynfekcja sprzętu toaletowego, Zasady stosowania rękawic, Mycie i dezynfekcja windy, Transport bielizny czystej i jej przechowywanie w oddziale, Postępowanie z brudną bielizną oddział, Postępowanie z odpadami w DPS gabinet pielęgniarski, Postępowanie w zakresie wydawania leków, Postępowanie w przypadku zgonu, Toaleta pośmiertna, Postępowanie w czasie nieobecności mieszkańca w Domu, Postępowania w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i osobami bliskimi, Wejścia do pokoju mieszkańca korzystając z kluczy zapasowych, Prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji mieszkańców, Pisania raportów dyŝurów dziennych i nocnych, Rozdawania posiłków do pokoi mieszkańców, Karmienie doustne. Regulaminem przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole [ zał.7] 3. Kontrole specjalistyczne przeprowadzone w Domu. W okresie objętym kontrolą w DPS w Kole, ul. Blizna 55 były przeprowadzone następujące kontrole specjalistyczne: Kontrola Państwowego Inspektora Sanitarnego w xxx z dnia 28.03.2011 r. wykonana w zakresie oceny stanu sanitarnego Domu Pomocy Społecznej wraz z oceną stanu sanitarnego zakładu Ŝywienia zbiorowego (protokołu kontroli sanitarnej nr ON. Hś-4110/2999/1-1/11). Protokoły z ww. kontroli nie zawierają uwag [zał. 12].

Kontrola Inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 15.06.2011 r. nr 540000-0955-462/2011, w trakcie której pracodawca na bieŝąco dokonywał korekty wskazanych w protokole nieprawidłowości [zał. 13] Kontrola sędziego Sądu Rejonowego w xxx przeprowadzona w dniu 04 marca 2011 r. Zakres kontroli obejmował: prawidłowość dokumentacji będącej podstawą dokonywania przyjęć, prawidłowość dokumentacji dotyczącej stosowania przymusu bezpośredniego, przestrzeganie praw osób przebywających w zakładzie, warunki bytowe, współdziałanie i współpracę DPS z sądem, kuratorami, rodzinami i opiekunami pensjonariuszy, zapewnienie świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych. W wyniku kontroli sporządzono sprawozdanie, w którym stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych. Ponadto, stwierdzono braki w dokumentacji dziewięciu mieszkańców, w związku z przeprowadzonymi w roku 2010/2011 postępowaniami o ich ubezwłasnowolnienie. Poddano do rozwaŝenia zmotywowanie najbliŝszych członków rodziny dwóch z mieszkańców Domu do wystąpienia z wnioskiem o całkowite ich ubezwłasnowolnienie, a dodatkowo poddano równieŝ pod rozwaŝenie poinformowanie Prokuratora Rejonowego o potrzebie całkowitego ubezwłasnowolnienia jednej mieszkanki, z którą nikt z rodziny nie utrzymuje kontaktu [zał. 14]. Kontrola sędziego Sądu Rejonowego w xxx, przeprowadzona w dniu 02 marca 2012 r. Zakres kontroli obejmował: prawidłowość dokumentacji będącej podstawą dokonywania przyjęć, prawidłowość dokumentacji dotyczącej stosowania przymusu bezpośredniego, przestrzeganie praw osób przebywających w zakładzie, warunki bytowe, współdziałanie i współpracę DPS z sądem, kuratorami, rodzinami i opiekunami pensjonariuszy, zapewnienie świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych. W wyniku kontroli sporządzono sprawozdanie, w którym stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych. Ponadto, stwierdzono braki w dokumentacji xxx mieszkańców, w związku z przeprowadzonymi w roku 2011/2012 postępowaniami o ich ubezwłasnowolnienie [zał. 15]. 4. Kierownictwo DPS w Kole, ul. Blizna 55 Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3 letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Siostra Aniela Krupa została powołana przez PrzełoŜoną Prowincjalną na stanowisko p.o. dyrektora DPS w Kole od dnia 1 grudnia 2008 r. na czas nieokreślony, a następnie od dnia 21 kwietnia 2010 r. na stanowisko dyrektora. Ww. osoba posiada wykształcenie wyŝsze magisterskie oraz 23-letni staŝ pracy, w tym 4-letni staŝ pracy w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Caritas w Otwocku. S. Dyrektor w dniu 02 lutego 2010 r. ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizowane zostało zalecenie pokontrolne wystosowane podczas poprzedniej kontroli problemowej w zakresie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu osoby spełniającej wszystkie wymogi określone w art. 122 ust. 1

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 ze zm.) [zał. 16]. 5. Kadra zatrudniona w DPS w Kole, ul. Blizna 55 W Domu funkcjonują następujące komórki organizacyjne [Rozdział II, 4 pkt 2 i 3 Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kole ( ) ]: 1. Dział pielęgnacyjno opiekuńczy, 2. Dział rehabilitacyjny, 3. Dział terapeutyczno opiekuńczy, 4. Dział administracyjno gospodarczy, 5. Dział finansowo księgowy, Opiekę pielęgnacyjną nad mieszkańcami Domu sprawuje NZOZ Pallium od 01.04.2009 r. Dokonano zmian w treści Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Kole oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kole [Rozdziale II, 4 pkt 3 poprzez wprowadzenie zapisu, Ŝe: opiekę pielęgnacyjną od 01.04.2009 r. sprawuje NZOZ Pallium ( ) ] w związku z przejęciem z dniem 01.04.2009 r. usług pielęgniarskich nad mieszkańcami przez NZOZ Pallium, dostosowując ww. dokumenty do 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837).) i jednocześnie realizując zalecenie pokontrolne wystosowane w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej z upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego. Za działalność ww. Działów ( ) ponoszą odpowiedzialność kierownicy. Schemat organizacyjny pracy Domu wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za kierowanie poszczególnymi działami, stanowiskami oraz liczbą osób i liczbą etatów zawiera Wykaz pracowników DPS, ul. Blizna 55, 62 600 Koło, stan na dzień 29.03.2012 r. wraz z Wykazem byłych pracowników DPS, ul. Blizna 55, 62-600 Koło na dzień od 01.01.2011 r. do dnia kontroli, stanowiący załącznik 23 do protokołu. Zgodnie z danymi przedstawionym w ww. wykazie na 53 mieszkańców, pracę dla Domu na dzień 29.03.2012 r. wykonywało ogółem 40 pracowników w ramach 37,50 etatów (w tym dyrektor). Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu na dzień 29.03.2012 r. pod względem zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami. Kwalifikacje pracowników nie budzą zastrzeŝeń. Usługi pielęgniarskie od dnia 01.04.2009 r. świadczyło na rzecz mieszkańców Domu 5 pielęgniarek zatrudnionych w NZOZ Pallium, z siedzibą w xxx, ul. xxx. Ponadto, według stanu na dzień 29.03.2012 r. w DPS zatrudniano 3 pielęgniarki w ramach umów o pracę w wymiarze 3 etatów: pielęgniarki w ramach kontraktu z NFZ, sprawują opiekę wobec xxx mieszkańców w ramach opieki długoterminowej, 3 pielęgniarki zatrudnione przez

dyrektora Domu obejmują opieką pozostałych mieszkańców (zał. 23, poz. 15, 23 i 40) [zał. 68] i [zał. 23]. NZOZ Pallium dla prowadzenia swojej działalności wynajmuje w Domu dwa pomieszczenia: gabinet pielęgniarski usytuowany na parterze Domu i pomieszczenie z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników na piętrze Domu. Wynajem ww. pomieszczeń w DPS przez NZOZ Pallium ustalono na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. bezpłatnie: ( ) w zamian za pracę pielęgniarek w soboty, niedziele i święta oraz nocne interwencje( ) - zgodnie z treścią 1 i 7 Aneksu nr 1 do Umowy uŝyczenia gabinetu pielęgniarki środowiskowo rodzinnej i pielęgniarki opieki długoterminowej domowej nr 1/2010 stanowiących zał. 11 do protokołu. 6. Mieszkańcy Domu W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 29 marca 2012 r. w Domu przebywało 53 mieszkańców, w tym xxx umieszczonych na czas nieokreślony i xxx na czas określony. Spośród mieszkańców xxx osób stanowiły kobiety, a xxx osób to męŝczyźni. PowyŜsze ustalono na podstawie danych zawartych w załączniku Nr 21 do protokołu Imienny wykaz mieszkańców DPS w Kole stan na dzień 29.03.2012 r. oraz w załączniku Nr 75 Ruch mieszkańców stan na dzień 29.03.2012 r. Mieszkańcy Domu utrzymywani są z odpłatności, jaką ponoszą oni sami i ich rodziny, odpłatności samorządów lokalnych (decyzje o odpłatności wydane po 01.01.2004 r.) oraz dotacji budŝetowych otrzymywanych dla mieszkańców, którym decyzję o odpłatności wydano przed 01.01.2004 r. Według stanu na dzień 29.03.2012 r. xxx osobom spośród mieszkańców wydano decyzje o odpłatności przed 01.01.2004 r. (stare zasady), a pozostałym xxx mieszkańcom wydano decyzje o odpłatności za pobyt na nowych zasadach obowiązujących po 01.01.2004 r. Stan ten ustalono na podstawie analizy danych zawartych w Wykazie mieszkańców DPS w Kole wraz ze wskazaniem pracownika pierwszego kontaktu i sposobem ponoszenia odpłatności za pobyt stan na dzień 29.03.2012 r. stanowiącym zał. Nr 66 do protokołu. Według Wykazu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna 55 w Kole, którzy są ubezwłasnowolnieni zał. Nr 75 do protokołu xxx mieszkańców Domu, zgodnie z postanowieniami sądów, było całkowicie ubezwłasnowolnionych i posiadało opiekunów prawnych, w tym w xxx przypadkach opiekunem był pracownik socjalny zatrudniony w Domu, a w pozostałych przypadkach osoba z rodziny mieszkańca, natomiast dla xxx mieszkańca ustanowiono kuratora osoby niepełnosprawnej, którym była krewna. Dokonując analizy comiesięcznych sprawozdań składanych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej, Oddziału Programów i Analiz oraz analizy Dziennika ewidencyjnego prowadzonego przez pracownika socjalnego, gdzie wpisywane są dane osobowe osób przybywających do Placówki wraz z dokładną datą ich przybycia oraz datą opuszczenia Domu (w tym takŝe zgonu mieszkańca) stwierdzono, Ŝe za wyjątkiem stycznia 2012 r., liczba mieszkańców Domu wynosiła od 50 do 53 i tym samym była zgodna z liczbą miejsc wskazaną w rejestrze DPS prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Natomiast w styczniu 2012 r. liczba mieszkańców DPS wynosiła 54, podczas gdy Dom posiadał zezwolenie na prowadzenie Placówki dla maksymalnie 53 mieszkańców.

Od dyrektora Domu przyjęto pisemne wyjaśnienia w sprawie przyczyny przekroczenia w miesiącu styczniu br. liczby mieszkańców Domu określonej w zezwoleniu Wojewody Wielkopolskiego o treści: Oświadczam, Ŝe od dnia 01 stycznia 2012 r. do 17 lutego 2012 r. w Domu ( ) przebywało 54 Mieszkańców. Przyczyną było skierowanie p. xxx z DPS w xxx na miejsce p. xxx, gdzie w ostatnim dniu pobytu xxx p. xxx stwierdziła, Ŝe nie moŝe mamy zabrać ze względów rodzinnych. W związku z powyŝszym decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej w xxx został przedłuŝony pobyt p. xxx w naszej placówce. Ww. oświadczenie dyrektora stanowi zał. 61 do protokołu. Sytuację opisaną w ww. oświadczeniu dyrektora DPS potwierdziły zapisy w poddanym kontroli Dzienniku ewidencyjnym, z którego wynikało, iŝ jedna z powyŝszych mieszkanek p. xxx została skierowana do Domu na pobyt czasowy do 19.12.2011 r. Natomiast drugą z mieszkanek p. xx z dniem 01 stycznia 2012 r. przeniesiono z DPS w xxx powiat xxx. Stan mieszkańców uległ zmniejszeniu w dniu 17 lutego 2012 r. i wynosił 53, co było spowodowane zgonem jednego z mieszkańców. Zespół inspektorów poddał kontroli dokumentację p. xxx, która potwierdzała sytuację mieszkanki opisaną w oświadczeniu dyrektora Domu tj. p. xxx istotnie była skierowana do DPS na czas określony do 19.12.2011 r., ale z uwagi na fakt, iŝ w ostatniej chwili rodzina odmówiła odebrania i zaopiekowania się chorą po opuszczeniu Domu GOPS w xxx (jako organ właściwy miejscowo) nie mogąc zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku i choroby, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu, wydał kolejną decyzję o skierowaniu tym razem na czas nieokreślony. Decyzje o umieszczeniu ostatecznie podejmował w imieniu Starosty Powiatu Kolskiego, jako organu zlecającego prowadzenie Domu dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Odpłatność za pobyt w DPS zaleŝy od daty skierowania do DPS. Osoby skierowane przed dniem 1 stycznia 2004 r. (na tzw. starych zasadach) ponoszą odpłatność w wys. 70% swego dochodu, a pozostałą kwotę do wysokości kosztu utrzymania stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa. W stosunku do osób skierowanych po 01.01.2004 r. (tzw. nowe zasady) stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Ww. ustawa określa kolejność wnoszenia opłat za pobyt tychŝe osób. W okresie objętym kontrolą miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Kole, będący podstawą do naliczania opłaty za pobyt mieszkańca przedstawiał się następująco: w roku 2011 wynosił 2.712,00 zł. Zarządzenie Nr 120.4./2011 Starosty Kolskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55, w roku 2012 wynosił 2.789,00 zł. Zarządzenie Nr 120.2./2012 Starosty Kolskiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55, Kserokopie ww. zarządzeń stanowią zał. Nr 50 do protokołu.

Na podstawie Dotacji od Wojewody Wielkopolskiego za rok 2011 i 2012 [zał. Nr 56] przygotowanej przez p.o. głównego księgowego zatrudnionego w DPS ustalono, Ŝe: w 2011 r. łączna kwota otrzymanej dotacji wynosiła 584.924,00 zł, w 2012 r. łączna kwota otrzymanej dotacji za I kwartał 2012 r. wynosiła 159.347,00 zł. Na wniosek zespołu inspektorów dyrektor Domu przygotował wykaz: Lista osób zmarłych i mieszkańców, którzy zrezygnowali z DPS w okresie od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli, tj. 29.03.2012 r. stanowiący zał. Nr 77 do protokołu, w którym uwzględniono: osoby rezygnujące z pobytu w DPS w Kole wraz z datą rezygnacji i jej powodem oraz miejscem pobytu po opuszczeniu Domu, osoby zmarłe ze wskazaniem daty i miejsca zgonu, informacją dot. depozytów ww. osób. Z analizy treści ww. Listy oraz danych zawartych w Wykazie mieszkańców DPS w Kole wraz ze wskazaniem pracownika pierwszego kontaktu i sposobem ponoszenia odpłatności za pobyt stan na dzień 29.03.2012 r. [zał. Nr 66] uwzględniającym w układzie tabelarycznym: nazwisko i imię mieszkańca, jego datę urodzenia, datę przyjęcia do Domu, imię i nazwisko pracownika pierwszego kontaktu oraz jego stanowisko słuŝbowe, zasady pobytu i źródło finansowania pobytu wynika, Ŝe: 1. W dniu 29.03.2012 r. w Domu przebywało xxx mieszkańców, którym wydano decyzje o odpłatności przed 01.01.2004 r., a pozostałym xxx mieszkańcom wydano decyzje o odpłatności za pobyt na nowych zasadach obowiązujących po 01.01.2004 r. PowyŜsze porównano z poddanymi analizie decyzjami kierującymi na pobyt w DPS i ustalającymi odpłatność za pobyt wszystkich mieszkańców Domu. W wyniku tejŝe analizy ustalono, Ŝe mieszkańcy ujęci w zał. Nr 66 pod pozycją nr 1, 2, 3, 14, 32, 49, pomimo przyjęcia do DPS po 01.04.2004 r., ponoszą odpłatność na starych zasadach, poniewaŝ zostali przeniesieni do DPS w Kole z innego domu, gdzie ponosili odpłatność na starych zasadach. 2. W okresie objętym kontrolą do DPS przyjęto xxx osób w tym xxx na starych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt [zał. Nr 66]. 3. W okresie poddanym kontroli z pobytu w Domu zrezygnowało łącznie xxx osoby [zał. Nr 77], w tym: xxx mieszkaniec przeniósł się do innego domu pomocy społecznej, xxx mieszkańców wróciło do środowiska z uwagi na poprawę stanu zdrowia. 4. Zmarło xxx mieszkańców, w tym w xxx przypadkach zgon nastąpił w szpitalu, a w xxx przypadkach w DPS [zał. Nr 77]. W oparciu o przeanalizowaną w tracie kontroli dokumentację stwierdzono, Ŝe zasady odpłatności za pobyt w DPS są przestrzegane. II. STANDARD PODSTAWOWYCH USLUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM

Zespół inspektorów w dniach 29 i 30 marca 2012 r., w obecności s. Anieli Krupa dyrektora, przeprowadził oględziny Domu. Protokół oględzin stanowi załącznik 17 do protokołu. 1. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb bytowych. a) MIEJSCE ZAMIESZKANIA Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ( 6 ust 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837).) Budynek DPS w Kole i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Dom mieści się w czterokondygnacyjnym budynku, na który składa się: piwnica, parter, I piętro i poddasze. Budynek wyposaŝony jest w windę obszerną, umoŝliwiającą zjazd łóŝkiem z osobą leŝącą. Osoby niepełnosprawne, chcąc przemieścić się na zewnątrz budynku, wysiadają z windy na parterze. Od windy prowadzi szeroki korytarz do wyjścia ewakuacyjnego z Domu. Na zewnątrz tego wyjścia znajduje się obszerny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku prowadzi na parter i nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich [zał. Nr 17]. Na parterze i piętrze budynku w częściach mieszkalnych wzdłuŝ korytarzy zamontowane są poręcze ułatwiające poruszanie się mieszkańcom [zał. Nr 17]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług bytowych budynek jest wyposaŝony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpoŝarowy ( 6 ust. 1 pkt. 1 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837).) Budynek Domu wyposaŝono w system alarmowo-przeciwpoŝarowy oraz nowo zainstalowany elektroniczny, bezprzewodowy system przyzywowo alarmowy. Włącznikiem systemu przyzywowo-alarmowego jest bezprzewodowy pilot. W bezprzewodowe piloty wyposaŝono mieszkańców Domu [por. zał. Nr 17]. Ponadto, na parterze Domu, w dyŝurce personelu usytuowano centralę telefoniczną, a na I piętrze Domu, przy pokojach mieszkańców aparat telefoniczny. Zarówno ww. centrala telefoniczna, jak i aparat

telefoniczny zostały wyposaŝone w bezprzewodowe słuchawki, aby m.in. umoŝliwić kontakt z osobami bliskimi mieszkańcom DPS [por. zał. nr 17]. Wykonywaniem cyklicznych przeglądów okresowych bezprzewodowego systemu przywoławczego Telektronika, usuwania awarii i zakłóceń w pracy tego systemu, jak równieŝ wykonywaniem napraw i modernizacji zajmuje się ART. ELECTRIC xxx xxx w ramach zawartej Umowy serwisowej z Dyrektorem DPS w Kole, ul. Blizna 55 w dniu 03.01.2011 r., Nr 01/SP/AE/2011. Umowę zawarto na czas nieokreślony [zał. 18]. Nad prawidłowością funkcjonowania systemu informatycznego czuwa P.H.U. ALMAKOMP xxx xxx, xxx xxx z siedzibą w xxx xxx, ul. xxx xxx w ramach Umowy zawartej z Dyrektorem DPS w Kole, ul. Blizna 55 w dniu 01.08.2009 r., Nr 1/2009. Umowę zawarto na czas nieokreślony [zał. 20]. Konserwację sygnalizacji poŝarowej i sieci elektrycznej w zakresie przeglądu funkcjonowania sieci elektrycznej i sygnalizacji poŝarowej, usuwania awarii i stwierdzonych usterek przeprowadza Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ELKOM xxx xxx z siedzibą w xxx, ul. xxx xxx w ramach Umowy zawartej z Dyrektorem DPS w Kole, ul. Blizna 55 w dniu 15.05.2009 r. Umowę zawarto na czas nieokreślony [zał. 19]. Pełnieniem słuŝby bhp i p/poŝ. w DPS w Kole, ul. Blizna 55, zajmuje się specjalista ds. BHP i Szkolenia, zam. xxx xxx, ul. xxx xxx w ramach Umowy zlecenia nr 01/2007 z dnia 01.01.2007 r. Umowa została zawarta na czas nieokreślony [zał. 59]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia jeŝeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on moŝliwości uczestniczenia w naboŝeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców ( 6 ust 1 pkt. 2 lit. a k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W Domu znajdują się następujące pomieszczenia: 24 pokoi mieszkalnych, w tym: 9 pokoi jednoosobowych, z czego: parter 2 pokoje jednoosobowe, I piętro 7 pokoi jednoosobowych; 7 pokoi dwuosobowych, w tym: parter 4 pokoi dwuosobowych, piętro 3 pokoi dwuosobowych; 8 pokoi czteroosobowych, z czego: parter 4 pokoje czteroosobowe, piętro 4 pokoje czteroosobowe. Do kaŝdego z pokoi mieszkańców przylega przedpokój oraz łazienka wraz z toaletą tworząc segment mieszkalny.

Jadalnia - stanowiąca obszerne pomieszczenie na parterze Domu z usytuowanymi w sąsiadującym pomieszczeniu toaletami. Gabinet pielęgniarek pełniący funkcję m.in. gabinetu medycznej pomocy doraźnej, usytuowany na parterze budynku. Kompleks pomieszczeń rehabilitacji: 2 obszerne sale, w tym jedna przeznaczona do prowadzenia zajęć z zakresu kinezyterapii (z 5 stanowiskami), a druga sala przeznaczona do zajęć z zakresu fizykoterapii, wraz z wydzielonym miejscem na przechowywanie i prowadzenie dokumentacji - rejestru zabiegów prowadzonych przez rehabilitanta usytuowane w piwnicy Domu. W skład tych pomieszczeń wchodzi równieŝ łazienka wyposaŝona m.in. w WC, umywalkę i wentylację. Sala do prowadzenia terapii zajęciowej: umieszczona na I piętrze Domu. Sala do prowadzenia zajęć kulturalno oświatowych: obszerne pomieszczenie, usytuowane na I piętrze budynku. Biblioteka - czytelnia: usytuowana na I piętrze budynku. Pokoje dziennego pobytu: w Domu funkcję pokojów dziennego pobytu pełnią następujące pomieszczenia: sala do prowadzenia terapii zajęciowej, sala do prowadzenia zajęć kulturalno oświatowych i biblioteka czytelnia. Pomieszczenia te wyposaŝono m.in. w: stoły, krzesła, kanapę, TV, DVD, radiomagnetofony, sprzęt nagłaśniający (wzmacniacz i kolumny, mikrofon), organy elektryczne, księgozbiory i prasę, stanowisko komputerowe [por. zał. Nr 17]. Kuchenki pomocnicze : 2 pomieszczenia, jedno usytuowane na I piętrze budynku, drugie wydzielone z części jadalni znajdującej się na parterze Domu. Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia: 2 pomieszczenia, z których jedno jest usytuowane w piwnicy Domu. Pomieszczenie to jest obszerne, wyposaŝone w pralkę automatyczną, szafkę ze środkami do prania, wentylatory i pełni jednocześnie funkcję suszarni w Domu. Kolejne pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia usytuowano na I piętrze Domu w łazience ogólnodostępnej, wyposaŝonej m.in. w pralkę automatyczną. Prasowalnia i szwalnia: 1 obszerne pomieszczenie, usytuowane w piwnicach budynku. Palarnia: 1 pomieszczenie usytuowane na parterze budynku Domu. Palarnia to niewielkie pomieszczenie z duŝym oknem, wyposaŝone m.in. w nowy system wentylacyjny. Dodatkowo, przy palarni usytuowane jest wyjście ewakuacyjne, prowadzące na zewnątrz budynku, gdzie znajduje się obszerny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pokój gościnny: 4 aneksy gościnne. Jeden aneks gościnny usytuowany jest na parterze budynku w pomieszczeniu oznaczonym numerem 6. Pozostałe 3 aneksy gościnne usytuowano na I piętrze Domu w pomieszczeniach oznaczonych numerami 18, 19 i 22B. KaŜdy z aneksów gościnnych składa się z 3 pomieszczeń: pokoju, łazienki i przedpokoju. Na parterze budynku jest moŝliwość dostępu do kuchenki pomocniczej, wydzielonej w jadalni Domu. Na I piętrze Domu jest moŝliwość dostępu do kuchenki pomocniczej usytuowanej w odrębnym pomieszczeniu. Kaplica wyznania rzymsko- katolickiego: usytuowana na parterze Domu.

Wszystkie wymienione powyŝej pomieszczenia wyposaŝono w sprzęt zgodny z przeznaczeniem danego pomieszczenia. Ponadto, przeprowadzono remont między innymi w następujących pomieszczeniach Domu, a takŝe zmieniono przeznaczenie niektórych pomieszczeń [zał. 17], a mianowicie: wyremontowano jadalnię, usytuowaną na parterze Domu oraz doposaŝono dodatkowo w nowe szafki na sztućce i talerze, wyremontowano toaletę przylegającą do jadalni i doposaŝono w nową szafę na środki czystości, wyremontowano 2 łazienki wraz z przedpokojami aneksów mieszkalnych oznaczonych nr 13 i 14 na parterze Domu, realizując w ten sposób równieŝ zalecenie pokontrolne wydane w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej - znak PS.Ko-15,16.0932-1- 1/09 w zakresie zamontowania uchwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach znajdujących się w ww. aneksach mieszkalnych, wyremontowano palarnię, usytuowaną na parterze budynku, wymieniając drzwi wyjściowe z ww. pomieszczenia, w którym takŝe zainstalowano nową wentylację na jednej ze ścian, wyremontowano aneks mieszkalny oznaczony nr 20, usytuowany na piętrze Domu i przekształcono w kuchenkę pomocniczą, wyposaŝając pomieszczenie odpowiednio do pełnionej funkcji, m.in. w szafki w których umieszczono naczynia takie jak talerze, sztućce, garnki itp., 2 lodówki, kuchenkę elektryczną i mikrofalową, zlewozmywak, stół, krzesła itd. [patrz: zał.17], wyremontowano bibliotekę/ czytelnię, połoŝoną na piętrze budynku, oznaczoną nr 22A, doposaŝono m.in. w zamykane szafy, stanowisko komputerowe, fotel, wyremontowano aneks mieszkalny oznaczony nr 22B na piętrze budynku i doposaŝono w niezbędny sprzęt, (na aneks mieszkalny ww. składał się pokój mieszkalny wraz z łazienką), zmieniono jego przeznaczenie przekształcając te pomieszczenia w aneks gościnny, wyremontowano obszerną łazienkę, oznaczoną nr 23, usytuowaną na piętrze Domu wyposaŝając pomieszczenie m.in. w wannę, dostępną z dwóch stron, pralkę automatyczną, dostosowując pomieszczenie do potrzeb mieszkańców równieŝ niepełnosprawnych, w korytarzu na piętrze, do którego przylegają aneksy gościnne oraz kuchenka pomocnicza oznaczone nr 18, 19 i 20 zamontowano drzwi wyjściowe na taras Domu, wyremontowano pomieszczenie niezagospodarowane oznaczone nr 4 i kuchenkę pomocniczą oznaczoną nr 5 na piętrze budynku zmieniając ich przeznaczenie - na 2 aneksy mieszkalne, jednoosobowe na które składały się następujące pomieszczenia: 2 pokoje mieszkalne, 2 przedpokoje i jedna wspólna łazienka. Pomieszczenia wyposaŝono zgodnie z przeznaczeniem, wyremontowano obszerną salę do prowadzenia zajęć kulturalno oświatowych oznaczoną nr 26. Remont polegał m.in. na ociepleniu ww. sali poprzez likwidację okien balkonowych i zastąpieniu ich murowaną ścianą oraz zamontowaniem w tej ścianie zwykłych okien. Ponadto, wymieniono jedne z drzwi wejściowych do ww. sali.

Szczegółowy wykaz powyŝszych pomieszczeń i ich wyposaŝenia zawiera załącznik 17 do protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny: a) jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m 2, b) wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m 2 na osobę: w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niŝ trzech osób, w przypadku osób leŝących - jest przeznaczony dla nie więcej niŝ 4 osób; pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeŝeli odstępstwo poniŝej wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 % ( 6 ust 1 pkt 3 lit a, b, c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Zgodnie z przedstawionym wykazem pokoi mieszkalnych wraz z ich metraŝem i liczbą mieszkańców stanowiącym załącznik Nr 21 oraz podczas oględzin Domu [zał.17] stwierdzono, Ŝe: 9 pokoi 1- osobowych miało powierzchnię od 9,83 m² do 12,00 m² na osobę, Pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m² na osobę, tj.: metraŝ 7 pokoi 2-osobowych wynosi 6,41 m². metraŝ 8 pokoi 4-osobowych wynosi 6,97 m² i przebywają w nich osoby leŝące. W wyniku przeprowadzonych, w trakcie kontroli, oględzin Domu, zespół inspektorów ustalił, Ŝe DPS w Kole, ul. Blizna 55 pomimo, iŝ posiada zezwolenie na umieszczenie 53 mieszkańców to faktycznie dysponuje 55 miejscami w pokojach mieszkalnych. W trakcie przeprowadzania oględzin w Domu przebywało 53 mieszkańców [zał. Nr 17 i 21]. Dyrektor Domu wyjaśniał, Ŝe cyt. ( ) Dom zapewnia miejsca dla 55 osób, są to miejsca rezerwowe w celu przemieszczania się mieszkańców, aby zapewnić komfort i dobrą jakość usług ( ) [zał. 61]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny jest wyposaŝony w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŝdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych ( 6 ust 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Wszystkie pokoje mieszkalne Domu są wyposaŝone w odpowiednią do liczby mieszkańców liczbę łóŝek (w tym łóŝek specjalistycznych dla osób leŝących) lub tapczanów, szaf, stołów lub składanych stolików przyłóŝkowych, krzeseł, szafek nocnych oraz wyprowadzeń elektrycznych. WyposaŜenie pokoi mieszkalnych w wymagane standardem meble i wyprowadzenia elektryczne stwierdzono podczas oględzin Domu i utrwalono w protokole oględzin Domu [por. zał. 17]. b) WARUNKI SANITARNE Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie warunków sanitarnych:

a) liczba łazienek zapewnia moŝliwość korzystania z kaŝdej przez nie więcej niŝ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŝ cztery osoby; jeŝeli liczba osób leŝących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, b) łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. ( 6 ust 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W Domu do dyspozycji mieszkańców znajdują się 23 pomieszczenia sanitarne, w tym 22 łazienki z miejscami kąpielowymi oraz 1 toaletą z WC i umywalką, przy czym: na parterze zamieszkiwanym przez 24 osoby znajduje się 10 łazienek z WC, usytuowanych w aneksach mieszkalnych, na I piętrze zamieszkiwanym przez 29 osób znajduje się 13 łazienek z WC, w tym: 12 łazienek z WC usytuowano w aneksach mieszkalnych, jedną łazienkę z WC usytuowano w pomieszczeniu oznaczonym numerem 23, sąsiadującym z pokojem mieszkalnym oraz z pomieszczeniem biblioteki/ czytelni, jak równieŝ sal do zajęć kulturalno oświatowych jak i terapii zajęciowej. Łazienka jest ogólnie dostępna, wyposaŝona m.in. w wannę, dostępną z obydwu stron i pralkę. Szczegółowa analiza pomieszczeń sanitarnych Domu wykazała, Ŝe: Parter przeznaczony jest dla 24 mieszkańców, z czego 14 osób zamieszkuje w 4 osobowych aneksach mieszkalnych z łazienką wyposaŝoną w stanowisko do kąpieli (wannę lub natrysk) i toaletę. Pozostałych 9 osób z tej kondygnacji budynku, zamieszkuje w aneksach mieszkalnych: jeden mieszkaniec w aneksie mieszkalnym 1 osobowym i pozostałych ośmiu mieszkańców w aneksach mieszkalnych 2 osobowych, kaŝdy z łazienką wyposaŝoną w stanowisko do kąpieli (wannę lub natrysk) i toaletę. Liczba stanowisk kąpielowych umoŝliwia korzystanie z kaŝdego przez nie więcej niŝ od 4 do 5 mieszkańców (24 mieszkańców : 10 stanowisk = 2,4). Liczba toalet umoŝliwia korzystanie z kaŝdej przez nie więcej niŝ od 3 do 4 mieszkańców (24 mieszkańców : 10 toalet = 2,4). Piętro przeznaczone jest dla 29 mieszkańców, z czego 16 osób zamieszkuje w 4 osobowych aneksach mieszkalnych z łazienką wyposaŝoną w stanowisko do kąpieli (wannę lub natrysk) i toaletę. Pozostałych 13 osób z tej kondygnacji budynku, zamieszkuje w aneksach mieszkalnych: pięciu mieszkańców w aneksach mieszkalnych 1 osobowym i pozostałych ośmiu mieszkańców w aneksach mieszkalnych 2 osobowych, kaŝdy z łazienką wyposaŝoną w stanowisko do kąpieli (wannę lub natrysk) i toaletę. Ponadto, jak wyŝej wspomniano, mieszkańcy piętra mają dodatkowo do swojej dyspozycji jedną łazienkę ogólnie dostępną m.in. wyposaŝoną w wannę i WC usytuowaną w pomieszczeniu oznaczonym numerem 23. Liczba stanowisk kąpielowych umoŝliwia korzystanie z kaŝdego przez nie więcej niŝ od 4 do 5 mieszkańców (29 mieszkańców : 13 stanowisk = 2,23). Liczba toalet

umoŝliwia korzystanie z kaŝdej przez nie więcej niŝ od 3 do 4 mieszkańców (24 mieszkańców : 13 toalet = 2,23). Wszystkie łazienki i toalety na parterze i I piętrze Domu, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców wyposaŝono w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, realizując w ten sposób równieŝ zalecenie pokontrolne wydane w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej - znak PS.Ko.-15,16.0932-1-1/09 w zakresie zamontowania uchwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach znajdujących się w aneksach mieszkalnych oznaczonych nr 13 i 14 na parterze Domu oraz pomieszczeniu oznaczonym nr 3 na piętrze budynku. Ww. pomieszczenie oznaczone nr 3 z WC i umywalnią zlikwidowano. NaleŜy podnieść, Ŝe mieszkańcy piętra, mają ogólnie dostępną łazienkę wraz z WC w sąsiedztwie zlikwidowanego WC, w pomieszczeniu oznaczonym nr 23. Łazienka ta wraz z WC jest równieŝ dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnych. Dodatkowo, w części Domu, w piwnicy, gdzie prowadzona jest rehabilitacja do dyspozycji mieszkańców pozostaje 1 stanowiska kąpielowe (prysznic) z WC i umywalką. Wszystkie łazienki i toalety zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. zostały wyposaŝone w uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi wejściowych do wszystkich łazienek i toalet umoŝliwia dostęp do nich mieszkańcom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Szczegółowe informacje dotyczące warunków sanitarnych Domu zawarte zostały w protokole oględzin Domu stanowiącym zał. 17. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów ( 6 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W czasie przeprowadzania oględzin pomieszczenia Domu były posprzątane, czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów [por. zał. 17]. c) WYśYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŝliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŝ o godzinie 18.00 ( 6 ust. 1 pkt 6 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe wyŝywienie dla mieszkańców Domu przygotowywane jest w kuchni znajdującej się przy jadalni na parterze Domu.

W okresie objętym kontrolą mieszkańcom zapewniano co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym śniadanie, obiad i kolację oraz dodatkowo II śniadanie i podwieczorek zgodnie z analizą treści jadłospisów dekadowych obowiązujących w następujących okresach: od 12.10. 2011 r. do 21.10. 2011 r., od 20.03.2012 r. do 29.03.2012 r., od 30.03.2012 r. do 08.04.2012 r. Kserokopie jadłospisów dekadowych, przedstawionych przez DPS w Kole, ul. Blizna 55 za okresy: od 12.10. 2011 r. do 21.10. 2011 r. oraz od 30.03.2012 r. do 08.04.2012 r. stanowią załącznik 22 do protokołu, a jadłospis dekadowy za okres od 20.03.2012 r. do 29.03.2012 r. stanowi załącznik 17 do protokołu. Jadłospis dekadowy udostępniany jest na tablicy w jadalni, usytuowanej na parterze Domu [zał. 17]. Jadłospisy w DPS są przygotowywane na okres dekadowy przez kierownika zespołu magazynów (wskazanego w załączniku 23 pod pozycją 3) wspólnie z dietetykiem, kucharką i pielęgniarką, zgodnie z pkt 10 przedłoŝonego zakresu czynności magazyniera intendenta, przyjętego do wiadomości i stosowania w dniu 23.01. 1998 r. [ zał. 24] i [ zał. 23]. Jadłospisy dekadowe zatwierdza dyrektor, magazynier intendent oraz Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców [zał. 22 i 17]. KaŜdy z mieszkańców ma moŝliwość uczestniczenia w planowaniu jadłospisów. Mieszkaniec moŝe wnosić i składać swoje uwagi, co do jadłospisu na spotkaniach Samorządu Mieszkańców, bezpośrednio do personelu kuchni oraz do Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców, który omawia uwagi wnoszone przez mieszkańców m.in. z personelem kuchni, dyrektorem [zał. Nr 25]. Zrealizowano zalecenie pokontrolne wystosowane podczas poprzedniej kontroli problemowej dotyczące systematycznego konsultowania jadłospisów z przedstawicielami Samorządu Mieszkańców Domu, co wynika z treści 4 b tiret 4 Regulaminu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole, ul. Blizna 55. Przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu zapytana w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o jadłospisy poinformowała: Jadłospis na dany dzień jest wywieszony przed wejściem do stołówki- wisi na ścianie, na tablicy ogłoszeń. KaŜdy z mieszkańców moŝe wnosić i składać swoje uwagi co do jadłospisu na spotkaniach samorządu mieszkańców, czy bezpośrednio do mnie albo do personelu kuchni. Rada Mieszkańców nie uczestniczy bezpośrednio przy układaniu jadłospisów, ale jak powiedziałam, zgłaszam uwagi mieszkańców na temat jadłospisów personelowi kuchni, siostrze Dyrektor. Jedna z pań obecnych na spotkaniu dodała ( ), Ŝe specjalnie dla niej są gotowane zupy na wywarze jarzynowym, bezmięsnym [por. zał. 25]. Zgodnie z Rozkładem dnia w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek ul. Blizna 55, 62 600 Koło obowiązującym w Domu w dniach kontroli i umieszczonym na tablicy ogłoszeń w korytarzu głównym na parterze Domu, mieszkańcy mieli moŝliwość spoŝywania posiłków o następujących porach dnia: Śniadanie 8:15 10:15 Herbata 10:20

Obiad 13:00 15:00 Herbata 15:30 Kolacja 18:00 20:00 [zał. 17.2] Osoby wchodzące w skład Samorządu Mieszkańców uczestnicząc w spotkaniu z zespołem inspektorów wyjaśniały: Posiłki spoŝywamy według wyznaczonych godzin w harmonogramie: śniadanie jest od 8:30, drugie śniadanie od 10:30, obiad od 13.00, podwieczorek od 15:20 do16:00, a kolacja od 17:30. Na spotkaniu mieszkańców z Samorządem Mieszkańców domagano się, aby kolacja był wydawana od godziny 17:30 i zgodnie z Ŝyczeniem mieszkańców kolacja jest tak wydawana. JuŜ za 15 minut przed godziną 17:30 mieszkańcy oczekują na kolację. Czas na kaŝdy posiłek to 2 godziny, jak ktoś chce zjeść kolację po godzinie 19:30, a nawet po 20:00 to zawsze moŝe zjeść, kolacja jest dla mieszkańca przygotowana i zostaje mieszkańcowi wydana przez personel. Ponadto, drugie śniadanie i podwieczorek otrzymują nie tylko cukrzycy, ale takŝe pozostali mieszkańcy Domu w postaci herbaty, ciastka, jogurtu, herbatników, kisielu [ por. zał. 25]. Wobec powyŝszego czas wydawania posiłków w DPS wynosił 2 godziny, a ostatni posiłek był podawany wcześniej niŝ o godzinie 18.00. W powyŝszej sprawie Dyrektor Domu złoŝył Oświadczenie w dniu 10.04.2012 r. o następującej treści: oświadczam, Ŝe kaŝdy z mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole, ul. Blizna 55, ma moŝliwość korzystania z kolacji do godziny 20:00, a jeśli wraca później, teŝ kolacja czeka na niego na stołówce lub w lodówce, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców przez całą dobę. Mieszkańcy, którzy ze względu na schorzenia cukrzycowe muszą spoŝywać posiłki po godzinie 20:00 mają zapewniony posiłek w pokoju, w którym mają lodówkę. Osoby, które wymagają pomocy w spoŝywaniu posiłku obsługiwane są przez panie pokojowe będące na nocnym dyŝurze [zał. 26]. W związku z tym, zespół inspektorów wyraŝa opinię, Ŝe w okresie objętym kontrolą, mieszkańcy DPS w Kole, ul. Blizna 55, spoŝywali posiłki zgodnie ze wskazanym wyŝej Rozkładem dnia w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek ul. Blizna 55, 62 600 Koło. Mieszkańcom zapewniono moŝliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. W czasie przeprowadzania kontroli w DPS sporządzano jadłospisy z uwzględnieniem 3 rodzajów diet, tj. podstawowej, cukrzycowej i lekkostrawnej [zał. 27]. S. A. Krupa dyrektor Domu przedstawiła Diety mieszkańców DPS w Kole, ul Blizna 55 zawierającą imienny wykaz wszystkich mieszkańców Domu wraz z dietą, jaką stosują sporządzony w dniu 29.03.2012 r. [zał. 27]. Na tej podstawie ustalono, Ŝe spośród 53 mieszkańców: xxx było na diecie cukrzycowej, w tym xxx mieszkańców było na diecie cukrzycowej miksowanej, xxx mieszkańców pozostawało na diecie podstawowej, xxx mieszkańców objęto dietą lekkostrawną z czego xxx było na diecie lekkostrawnej miksowanej.

Ponadto, osoby z dietą cukrzycową otrzymują dodatkowe posiłki w formie: II śniadania o godzinie 10:30 podwieczorek o godzinie 15:30 oraz posiłek przed snem o godzinie 20:00, natomiast drugie śniadanie oraz podwieczorek w postaci ciepłego napoju (herbaty) i dodatkowo np. ciastka, jogurtu, kisielu itp. otrzymują wszyscy mieszkańcy Domu. W okresie poddanym kontroli, w Domu obowiązywały procedury wprowadzone Zarządzeniem nr 15/2010 Dyrektora DPS w Kole w dniu 15.12.2010 r. Dwie spośród tych procedur dotyczyły [zał. 9]: Procedury rozdawania posiłków do pokoi mieszkańców : ( ) opiekunki rozwoŝą posiłki do pokoi mieszkańców ( ) - pkt. 3, karmienie odbywa się w następujący sposób: posiłki miksowane mieszkańcom podają opiekunki, pokojowe, pielęgniarki, posiłki wymagające karmienia przez zgłębnik Ŝołądkowy podaje pielęgniarka, w spoŝywaniu posiłków mieszkańcom wymagającym dopilnowania i niewielkiej pomocy pomagają terapeuci zajęciowi i pokojowe pkt. 4; Procedury karmienia doustnego : ( ) UmoŜliwienie podopiecznemu spoŝycia posiłku ( ) w towarzystwie pielęgniarki ( ) pkt. 10. Zakres czynności pielęgniarki zatrudnionej w DPS od dnia 02.01.2012 r. w punkcie 8 tiret 3 wskazuje, Ŝe do zadań wykonywanych na tym stanowisku naleŝy udzielanie pomocy cięŝko chorym w przyjmowaniu posiłków, w tym karmienia przez sondę ( ) [por. zał. 24]. Zakres czynności opiekunki w DPS Koło, w punkcie 7 tiret 6-7 wskazuje, Ŝe do zadań wykonywanych na tym stanowisku naleŝy rozdawanie posiłków zgodnie z określonymi dietami, karmienie osób nie samodzielnych [por. zał. 24]. Ponadto zakres czynności pokojowej w pkt. 6 tiret 6 i 7 stanowi, iŝ do zadań szczegółowych pracownika zatrudnionego na tym stanowisku naleŝy Rozdawanie posiłków zgodnie z określonymi dietami oraz karmienie osób niesamodzielnych [por. zał. 24]. Przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu wraz z uczestniczącymi w spotkaniu członkami Samorządu Mieszkańców zapytana w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o posiłki dietetyczne i posiłki dodatkowe serwowane poza posiłkami głównymi poinformowała: Dla tych, którzy są chorzy np. diabetycy dostają dodatkowo drugi śniadanie i podwieczorek, natomiast dla wszystkich mieszkańców jest podawany dodatkowy posiłek w postaci drugiego śniadania i podwieczorku. Podawane jest wtedy herbata i np. kisiel, herbatnik, jabłko, jogurt itd. [por. zał. 25]. Przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu zapytana w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o jakość posiłków i wielkość porcji poinformowała: Nie mamy zastrzeŝeń, porcje dość duŝe, jedzenia jest pod dostatkiem, wszystko smaczne, zupy pod dostatkiem wystawionej w wazach, ziemniaczków teŝ moŝna dostać dokładkę, tylko porcje mięsa, ryb są wydzielone [por. zał. 25].

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę ( 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) Mieszkańcom Domu zapewnia się dostęp do podstawowych produktów Ŝywnościowych i napojów, co stwierdzono podczas dokonywania oględzin pomieszczeń Domu i odnotowano w protokole oględzin [zał. 17]. Na kaŝdej kondygnacji usytuowano ogólnie dostępną kuchenkę pomocniczą (łącznie 2 pomieszczenia). Kuchenkę pomocniczą na piętrze Domu wyposaŝono m.in. w szafki kuchenne, stół, krzesła, zlewozmywak, kuchenkę elektryczną, lodówkę, chlebak, naczynia kuchenne, takie jak czajnik bezprzewodowy, talerze, sztućce itp. Drugą kuchenkę pomocniczą usytuowano w części jadalni Domu, przy kuchni Domu i wyposaŝono m.in. w szafki na talerze i sztućce, lodówkę, chlebak. W czasie oględzin Domu, w kuchenkach pomocniczych, usytuowanych na parterze i piętrze Domu, wyposaŝonych m.in. w lodówki znajdowały się podstawowe produkty Ŝywnościowe, które zakupuje Dom udostępniając je mieszkańcom przez całą dobę: margarynę, masło, ser, dŝem, chleb, herbatę. Produkty Ŝywnościowe przechowywane w 3 lodówkach usytuowanych w kuchenkach pomocniczych, będące własnością mieszkańca przechowywane były w pojemnikach oznaczonych jego imieniem i nazwiskiem [por. zał. 17]. Przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu zapytana w trakcie zebrania z zespołem inspektorów o sposób zapewnienia mieszkańcom przez całą dobę art. Ŝywnościowych i napojów poinformowała: - W kaŝdej kuchence są czajniki. MoŜna sobie zrobić kawę, herbatę. W lodówkach są: masło, serek, dŝemik, chleb. Jak kuchnia jest czynna, moŝna teŝ iść do stołówki do kucharek. - Chleba, masła, margaryny, dŝemu i sera mamy pod dostatkiem, jak się idzie do kuchni zawsze coś świeŝego do jedzenia otrzyma. Czajniki są w pokojach i kaŝdy moŝe takŝe samodzielnie przygotować sobie kawę, herbatę - Zawsze mamy wstęp do kuchenek [por. zał. 25]. W trakcie przeprowadzania oględzin pomieszczeń mieszkalnych Domu, w trzech pokojach mieszkalnych były lodówki, będące własnością mieszkańców. W lodówkach tych mieszkańcy przechowywali produkty Ŝywnościowe zakupione z własnych zasobów finansowych [ por. zał. 17]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŝe spoŝywać posiłki w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony ( 6 ust.1 pkt 6 lit. e - f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Mieszkańcy Domu mogą spoŝywać posiłki w pokoju mieszkalnym. Pokoje mieszkalne DPS wyposaŝone są w stoły lub składane stoliki przyłóŝkowe i krzesła [zał. 17].