DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 1991 UCHWAŁA NR 457/LXIII/ 14 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, i 10 art. 214 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 592 289,54 Dział 010 rozdział 01010 0570 o kwotę zł 105,80 Dział 700 rozdział 70005 0970 o kwotę zł 1 50 Dział 750 rozdział 75075 6207 o kwotę zł 14 938,54 Dział 801 rozdział 80103 2030 o kwotę zł 15 988,00 Dział 853 rozdział 85395 2007 o kwotę zł 186 890,35 Dział 853 rozdział 85395 2009 o kwotę zł 9 894,20 Dział 921 rozdział 92195 0830 o kwotę zł 2 818,00 Dział 921 rozdział 92195 6207 o kwotę zł 360 154,65 2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 456 926,54 Dział 750 rozdział 75075 2007 o kwotę zł 14 938,54 Dział 801 rozdział 80104 2030 o kwotę zł 10 019,00 Dział 801 rozdział 80106 2030 o kwotę zł 5 969,00 Dział 921 rozdział 92109 0970 o kwotę zł 326 00 Dział 926 rozdział 92601 0970 o kwotę zł 100 00 3. Zmniejsza się o kwotę zł. 622 197,10 Dział 750 rozdział 75075 4307 o kwotę zł 14 938,54 Dział 750 rozdział 75075 4309 o kwotę zł 8 029,46 Dział 757 rozdział 75702 8110 o kwotę zł 200 00 Dział 801 rozdział 80104 4010 o kwotę zł 10 019,00 Dział 801 rozdział 80106 2540 o kwotę zł 5 969,00 Dział 852 rozdział 85214 3110 o kwotę zł 23 086,45 Dział 921 rozdział 92195 6059 o kwotę zł 360 154,65 4. Zwiększa się o kwotę zł. 757 560,10 Dział 750 rozdział 75075 4307 o kwotę zł 13 107,32 Dział 750 rozdział 75075 4309 o kwotę zł 3 392,68 Dział 750 rozdział 75075 6057 o kwotę zł 17 321,69 Dział 750 rozdział 75075 6059 o kwotę zł 9 336,31 Dział 750 rozdział 75075 6060 o kwotę zł 5 299,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 1991 Dział 754 rozdział 75403 3000 o kwotę zł 9 00 Dział 754 rozdział 75412 2580 o kwotę zł 1 10 Dział 754 rozdział 75412 6230 o kwotę zł 20 00 Dział 801 rozdział 80103 2590 o kwotę zł 2 446,25 Dział 801 rozdział 80103 4010 o kwotę zł 13 541,75 Dział 801 rozdział 80104 6050 o kwotę zł 29 070,45 Dział 801 rozdział 80110 4010 o kwotę zł 10 019,00 Dział 852 rozdział 85214 3119 o kwotę zł 23 086,45 Dział 854 rozdział 85415 3240 o kwotę zł 20 00 Dział 853 rozdział 85395 4017 o kwotę zł 186 890,35 Dział 853 rozdział 85395 4019 o kwotę zł 9 894,20 Dział 900 rozdział 90003 6210 o kwotę zł 20 00 Dział 921 rozdział 92195 4260 o kwotę zł 3 90 Dział 921 rozdział 92195 6057 o kwotę zł 360 154,65 2. 1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dotacje podmiotowe w 2014 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dotacje celowe w 2014 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r. określone w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Cezary Mielczarz
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 1991 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2014 (8+9+10 +11) dochody własne jst Planowane w tym źródła finansowania w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa 1136460,62 593865,57 542595,05 1.1 010 01010 kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny bieżące 30000,60 12000,24 18000,36 majątkowe 1106460,02 581865,33 524594,69 1.2 010 01010 Budowa sieci wodociągowej 7000 39512,19 30487,81
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 1991 1.3 010 01010 w miejscowości Mostach, Gm.Chęciny majątkowe projekt i budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Podpolichno- Miedzianka majątkowe 7000 39512,19 30487,81 1968 1968 1968 1968 RAZEM DZIAŁ 010 1226140,62 653057,76 573082,86 bieżące 30000,60 12000,24 18000,36 1196140,02 641057,52 555082,50 2.1 600 60013 2.2 600 60014 Projekt budowlano wykończeniowy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odc. Węzeł drogowy Chęciny- Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (do granic Gminy Chęciny) długości około 10.25 km. Kompleksowa rewilitalizacja historycznego centrum Chęcin, majaca na celu odbudowę 14145 14145 14145 14145 2011754,08 928574,06 1083180,02
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 1991 i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta bieżące 26057,30 10422,92 15634,38 1985696,78 918151,14 1067545,64 RAZEM DZIAŁ 600 2153204,08 1070024,06 1083180,02 720 72095 3.1 720 72095 3.2 720 72095 bieżące 26057,30 10422,92 15634,38 2127146,78 1059601,14 1067545,64 Program Informatyzacji 204355,84 59857,34 144498,50 Gminy "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej 119388,17 39974,64 79413,53 j.s.t. Gmina Chęciny" bieżące 119388,17 39974,64 79413,53 "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej 84967,67 19882,70 65084,97 Województwa Świętokrzyskiego" bieżące 84967,67 19882,70 65084,97 RAZEM DZIAŁ 720 204355,84 59857,34 144498,50 bieżące 204355,84 59857,34 144498,50
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 1991 4.1 750 75023 4.2 750 75023 4.3 750 750/630 754/921/926 4.4 750 75023 4.5 750 75023 90002 4.6 750 75023 Audyt wewnętrzny 1992 1992 bieżące 1992 1992 Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz 2340 2340 odp.cywilnej Gminy Chęciny bieżące 2340 2340 Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checiny 104917,00 104917,00 bieżące 104917,00 104917,00 Telefonia stacjonarna oraz stały dostęp do sieci WAN 350 350 bieżące 350 350 System powiadamiań SMS 329 329 bieżące 329 329 Licencje, opieka autorska nad programami - serwis 30476,96 30476,96 bieżące 30476,96 30476,96 RAZEM DZIAŁ 750 185503,96 185503,96 bieżące 185503,96 185503,96 5.1 801 80101 Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji 692752,71 328672,71 36408
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 1991 CO w budynku ZSO w Chęcinach 5.2 801 80104 bieżące 738 369 369 685372,71 324982,71 36039 Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (wraz z wykupem gruntu) 22667,04 22667,04 22667,04 22667,04 5.3 801 80101 80104 Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checiny i jej jednostek organizacyjnych 16210 16210 JB bieżące 16210 16210 5.4 801 80113 Ubezpieczenie majątkowe i OC Gminy-autobus szkolny 234 234 bieżące 234 234 RAZEM DZIAŁ 801 879859,75 515779,75 36408
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 1991 6.1 900 90001 6.2 900 90001 6.3 900 90001 90019 6.4 900 90002 6.5 900 90002 bieżące 17182 16813 369 708039,75 347649,75 36039 Projekt kanalizacji Gościniec,Skiby,P olichno projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny ul. Radkowska Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 2580 2580 2580 2580 23862,00 23862,00 23862,00 23862,00 104605 47980 56625 104605 47980 56625 57568 57568 bieżące 57568 57568 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychnajem 22786,08 22786,08 bieżące 22786,08 22786,08 Budowa oświetlenia 6.6 900 90015 ulicznego Chęciny ul Czerwona Góra 556082,35 194403,35 361679,00 oraz ul Jędrzejowska
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 1991 6.7 900 90015 6.8 900 90015 6.9 900 90015 6.10 900 90015 6.11 900 90015 budowa oświetlenia ulicz.łączocego msc Korzecko i Polichno, Gmina Chęciny Budowa oświetlenia ulicznego w msc Bolmin,Gmina Chęciny Budowa oświetlenia ulicznego w msc Starochęciny i Podpolichno- Polichno, gmina Chęciny Budowa oświetlenia ulicznego Stare Korzecko Optymalizacja zakupu i dystrybucji energii elektr.dla Gm.Checinyoświetlenie uliczne 556082,35 194403,35 361679,00 68641,11 23996,49 44644,62 68641,11 23996,49 44644,62 112554,34 39643,60 72910,74 112554,34 39643,60 72910,74 79085,43 28331,95 50753,48 79085,43 28331,95 50753,48 2200 2200 2200 2200 75000 75000
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 1991 bieżące 75000 75000 RAZEM DZIAŁ 900 3282541,31 2186303,47 1096237,84 wydtki bieżące 1348466,08 1348466,08 majątkowe 1934075,23 837837,39 1096237,84 7.1 921 92195 Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiejkompleksowe 5727651,08 1231128,04 4496523,04 zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego bieżące 4500 900 3600 5682651,08 1222128,04 4460523,04 RAZEM DZIAŁ 921 5727651,08 1231128,04 4496523,04 bieżące 4500 900 3600 majątkowe 5682651,08 1222128,04 4460523,04 8.1 710 71004 8.2 710 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 3026 3026 Lipowica wokół zbiornika bieżące 3026 3026 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3900 3900 Gmniy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowegop
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 1991 planuzagospodaro wania przestrzennego dla terenu w m.skiby bieżące 3900 3900 RAZEM DZIAŁ 710 6926 6926 9.1 630 63095 9.2 630 63095 bieżące 6926 6926 majątkowe opieka autorska nad programami - serwis Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz odp.cywilnej Gminy Chęciny- Niemczówka 421,01 421,01 3433,02 3433,02 bieżące 3433,02 3433,02 RAZEM DZIAŁ 630 3854,03 3854,03 bieżące 3854,03 3854,03 10.1 700 70005 11.1 754 75412 Hotel pielęgniarek w Chęcinach ul Czerwona Góra - zmiana funkcji budynku 580 580 majątkowe 580 580 Ubezpieczenie interesów majatkowych oraz odp.cywilnej 900 900 Gminy Chęciny- OSP bieżące 900 900
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 1991 OGÓŁEM 13747170,67 5989568,41 7757602,26 Ogółem bieżące 1888961,97 1815637,23 73324,74 Ogółem majątkowe 11858208,70 4173931,18 7684277,52
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 1991 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 010 01010 Rozbudowa kanalizacji w m. Lipowica 4920 4920 1.2 010 01010 1.3 010 01010 1.4 010 01010 1.5 010 01010 1.6 010 01010 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.łukowa Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.podpolichno Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.siedlce Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.tokarnia Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.tokarnia (Sadzawka) 615 615 615 615 615 615 9225,00 9225,00 10225,00 10225,00 Razem dział 010 8710 8710 2.1 600 60017 wykup gruntu pod drogi dojazdowe 15000 15000 Razem dział 600 15000 15000 x 3.1 750 75023 Zakup oprogramowania, sprzet, monitoring 500 500
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 1991 3.2 750 75075 3.3 750 75075 3.4 750 75075 3.5 750 75095 Wykonanie i dostawa strojów ludowych ( zakup inwestycyjny) dla KGW działajacych w Gminie Checiny oraz modernizacja Hali widowiskowo - sportowej w Chęcinach Kultura ludowa identyfikacją regionuwyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego Realizacja 22 filmów promujących Gmine i Miasto Chęciny oraz zakup aparatu fotograficznego Strategia,projekty,plany-Kielecki Obszar Funkcjonalny 5299,00 5299,00 22968,00 8029,46 14938,54 369 1306,85 2383,15 2000 2000 Razem dział 750 56957,00 39635,31 17321,69 X 4.1 900 90001 Projekt rozb.sieci wodociągowej w m.chęciny ul. Dobrzączka 6765,00 6765,00 Razem dział 900 6765,00 6765,00 5.1 926 92601 piłkochwyty boisko Łukowa 1100 1100 UGIM Razem dział 926 1100 1100 6.1 921 92109 Instalacja systemu alarmowego w budynku świetlicyoraz remizy OSP w Wolicy 1000 1000 Razem dział 921 1000 1000 7.1 801 80104 modernizacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego do zaleceń sanepidu 29070,45 29070,45 Przedszkole Razem dział 801 29070,45 29070,45 Ogółem 350892,45 333570,76 17321,69 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 1991 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok w zł L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdzia ł Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 Planowane budżetowe na realizację zadań programu w latach 2014-2020 2015 rok 2016 rok po 2016 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program: RPOWŚ 2007-2013 2004-2014 010 01010 Wartość zadania: 9369565,30 1106460,02 Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej j.s.t. 3991110,13 581865,33 Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 2 3 Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny Program: PROW 2007-2013 2009-2015 010 01010 Wartość zadania: 5378455,17 524594,69 1403786,33 7000 1212974,53 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich j.s.t. 559880,33 39512,19 473356,34 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosty, Gm.Chęciny Program: RPOWŚ 2007-2013 2007-2014 600 60014 Wartość zadania: 843906,00 30487,81 739618,19 Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast j.s.t. 5314231,56 918151,14 Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast 10717141,23 1985696,78
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 1991 4 5 6 Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowe i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta Program: RPOWŚ 2007-2013 2009-2014 720 72095 Wartość zadania: Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczenstwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chęciny" Program: RPOWŚ 2007-2013 2012-2014 720 72095 Wartość zadania: Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczenstwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Program: PROW 2007-2013 2014 750 75075 Wartość zadania: 5402909,67 1067545,64 167283,14 52259,31 115023,83 84967,67 19882,70 65084,97 369 119388,17 39974,64 79413,53 84967,67 19882,70 65084,97 Priorytet: Oś 4 Lider j.s.t. 1306,85 1306,85 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów 369 Projekt:Realizacja 22 filmów promujących Gmine i Miasto Chęciny oraz zakup aparatu fotograficznego Program: PROW 2007-2013 2014 750 75075 Wartość zadania: 2383,15 2383,15 22968,00 22968,00 7 Priorytet: Oś 4 Lider j.s.t. 8029,46 8029,46 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów 8 Projekt:Kultura ludowa identyfikacją regionu- wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego Program: RPO 2007-2013 2011-2014 801 80101 Wartość zadania: 14938,54 734281,71 14938,54 685372,71 Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej j.s.t. 354826,71 324982,71
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 1991 Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach Program: PROW 2007-2013 2011-2014 900 Wartość zadania: 379455,00 1131926,15 36039 104605 9 10 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 90001 j.s.t. 408026,15 32215 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 90019 j.s.t. 15765 15765 Projekt:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska Program: PROW 2007-2013 2012-2014 900 90015 Wartość zadania: 56625 578099,35 56625 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju j.s.t. 202100,35 194403,35 Działanie:Odnowa i rozwój wsi 556082,35 Projekt:Budowa oswietlenia ulicznego w Chęcinach na ul. Czerwona Góra oraz ul. Jędrzejowskiej pod Wzgórze Zamkowe Program: PROW 2007-2013 2012-2014 900 90015 Wartość zadania: 375999,00 361679,00 95085,43 79085,43 11 12 13 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju j.s.t. 40055,43 28331,95 Działanie:Odnowa i rozwój wsi Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starochęciny i Podpolichno-Polichno, Gm.Chęciny Program: PROW 2007-2013 2012-2014 900 90015 Wartość zadania: 5503 50753,48 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju j.s.t. 42461,34 39643,60 Działanie:Odnowa i rozwój wsi Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolmin, Gmina Chęciny Program: PROW 2007-2013 2011-2014 900 90015 Wartość zadania: 120554,34 112554,34 78093,00 72910,74 Priorytet: Oś 4 lider, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategi rozwoju j.s.t. 32037,73 23996,49 Działanie:Odnowa i rozwój wsi 81146,73 68641,11
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 1991 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości łączącego miejscowość Korzecko i Polichno, Gmina Chęciny 49109,00 44644,62 Program: RPOWŚ 2007-2013 2009-2014 921 92195 Wartość zadania: 8081636,28 5682651,08 14 Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 1736065,06 1222128,04 Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego 6345571,22 4460523,04 Razem majątkowe 32592131,66 11623607,66 1212974,53 j.s.t. 12919923,11 3922008,45 473356,34 środki z budżetu Powiatu 19672208,55 7701599,21 739618,19 1 2 WYDATKI BIEŻĄCE Program: RPOWŚ 2007-2013 2004-2014 010 01010 Wartość zadania: 57097,20 30000,60 Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej j.s.t. 23303,82 12000,24 Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny Program: RPOWŚ 2007-2013 2007-2014 600 60014 Wartość zadania: Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast j.s.t. 19630,70 10422,92 Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast 33793,38 18000,36 48910,70 26057,30 Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowe i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta 2928 15634,38
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 1991 3 Program: PROW 2007-2013 2014 750 75075 Wartość zadania: Priorytet: Oś 4 Lider j.s.t. 8581,44 8581,44 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów 24546,90 24546,90 Projekt:Kultura ludowa identyfikacją regionu- wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego Program: PROW 2007-2013 2014 750 75075 Wartość zadania: 15965,46 15965,46 1650 1650 4 Priorytet: Oś 4 Lider j.s.t. 3392,68 3392,68 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów Projekt:Realizacja 22 filmów promujacych Gmine i Miasta Checiny oraz zakup aparatu fotograficznego Program: RPO 2007-2013 2011-2014 801 80101 Wartość zadania: 13107,32 13107,32 738 738 5 Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej j.s.t. 369 369 Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2013 853 85395 Wartość zadania: 369 369 219871,00 219871,00 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej 85214 j.s.t. 23086,45 23086,45 6 Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 9894,20 9894,20 Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny 186890,35 186890,35 Program: RPOWŚ 2007-20013 2009-2014 921 92195 Wartość zadania: 13000 7 Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu j.s.t. 2600 Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 20 Poz. 1991 8 Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiejkompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego-Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblężenie Chęcińskiej Warowni" Program: RPOWŚ 2007-2013 2009-2014 921 92195 Wartość zadania: Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu j.s.t. Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego -materiały promocyjne 10400 60897,90 12179,58 48718,32 4500 900 3600 Razem bieżące 565203,70 369355,80 j.s.t. 119864,67 70173,73 9894,20 9894,20 435444,83 289287,87 Ogółem 33157335,36 11992963,46 1212974,53 j.s.t. 13039787,78 3992182,18 473356,34 środki z budżetu powiatu 9894,20 9894,20 20107653,38 7990887,08 739618,19
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 21 Poz. 1991 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Dotacje podmiotowe w 2014 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 921 92109 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 490824,00 2 921 92116 Biblioteki 13500 3 801 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku 323176,32 4 801 80101 Szkoła Podstawowa w Radkowicach 289157,76 5 801 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach 280653,12 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku 6 801 80103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP -15 632,55 37461,67 Szkoła Podstawowa w Radkowicach 7 801 80103 Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP-9 947,99 23839,24 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach 8 801 80103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach dot.z BP-14 211,41 34056,06 "Promyczek" inne formy przedszkolne-bolmin 9 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-bolmin dot. z BP-21 317,08 48987,00 "Promyczek" inne formy przedszkolne-tokarnia 10 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-tokarnia dot.z BP -28 422,77 65316,00 "Promyczek" inne formy przedszkolne-starochęciny 11 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-starochęciny dot. z BP-17 053,66 42455,40 "Promyczek" inne formy przedszkolne-polichno 12 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-polichno dot.z BP-21 317,08 49549,60 "Promyczek" inne formy przedszkolne-łukowa 13 801 80106 "Promyczek" inne formy przedszkolne-łukowa dot.z BP-28 422,77 65316,00 Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko 14 801 80106 Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko dot.z BP-11 369,11 29392,20 Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice 15 801 80106 Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice dot. z BP-15 632,53 39189,60 16 754 75412 OSP Chęciny 1300 17 754 75412 OSP Wolica 1300 18 754 75412 OSP Bolmin 800 19 754 75412 OSP Łukowa 600 20 754 75412 OSP Siedlce 600 21 754 75412 OSP Tokarnia 800 22 754 75412 OSP Ostrów 510 23 754 75412 OSP Radkowice 400 24 926 92601 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 69960 25 926 92695 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 500 Ogółem 2722073,97
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 22 Poz. 1991 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Dotacje celowe w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację 1 2 3 4 5 5 1 600 60004 Kwota dotacji organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Miasto Kielce 118491,00 2 600 60014 przebudowa dróg powiatowych Powiat Kielecki 13000 3 754 75412 zakup motopompy OSP Bolmin 400 4 754 75412 zakup i montarz bramy garażowej OSP Tokarnia 2000 Program ograniczania skutków 5 851 85121 niepełnosprawności Powiat Kielecki 300 6 851 85121 zapobieganie chorobom SZPOZ w Chęcinach 300 7 851 85121 zapobieganie chorobom SZPOZ w Wolicy 250 8 851 85153 9 851 85154 10 851 85154 11 851 85154 prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii wyłoniona w drodze konkursu 500 warsztaty profilaktyczne w klasach I-III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny wyłoniona w drodze konkursu 600 wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyłoniona w drodze konkursu 1000 dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym zawierających elementy profilaktyki uzależnień wyłoniona w drodze konkursu 500 12 851 85154 dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r CKIS 4000 13 900 90001 zakup pomp, przepływomierzy, zastawki ZGK w Chęcinach 5600 14 926 92601 zakup klimatyzatora do serwerowni CKIS 520 15 926 92605 popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate wyłoniona w drodze konkursu 7300 Ogółem 481191,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 23 Poz. 1991 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r. w złotych Przychody Koszty Lp. Wyszczególnienie Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku ogółem w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa netto VAT w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje ogółem w tym na wynagrodzenia w tym majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 Dostarczanie wody Drogi publiczne powiatowe Zakłady gospodarki mieszkaniowej Pozostała działalność Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów 40002 159032,17 1196933,00 10880 8704,00 1196933,00 361205,00 159032,17 60014 1500 1500 1500 70001-326320,34 322481,57 64381,08 322481,57 5497-326320,34 71095 463078,38 10000 10000 39379,00 463078,38 90001-135339,92 958284,00 193848,00 5600 958284,00 324881,00-135339,92 15508,00 5600 90003 310264,00 297264,00 2000 310264,00 123408,00 2000 90002 9076,00 9076,00 9076,00 5859,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 24 Poz. 1991 kom. 8 Przedsięwziecia zwiazane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90019 54568,08 54568,08 54568,08 20151,00 Ogółem 160450,29 2966606,65 742937,16 24212,00 7600 2966606,65 929853,00 7600 160450,29