Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji społecznej Województwo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Lubuskie Telefon 68 45-65-314 Faks 68 45-65-350 E-mail sekretariat@efs.lubuskie.pl Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Numer Działania lub Poddziałania Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Numer Działania lub Poddziałania Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych 1
KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. Planowany tytuł projektu B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Beneficjent systemowy Ośrodki Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim (83OPS) Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu 01.01.2014 31.03.2015 Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2014 6 080 000,00 PLN 912 000,00 PLN w roku 2015 1 520 000,00 PLN 228 000,00 PLN ogółem w projekcie 7 600 000,00 PLN 1 140 000,00 PLN Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2014 ogółem w projekcie Kryteria dostępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów 1. Wartość zadania Aktywna integracja wynosi przynajmniej 50% wartości całego wniosku o dofinansowanie. 2
Analiza kosztów udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na zawyżanie kosztów obsługi projektów i realizację głównego zadania (Aktywna integracja) w minimalnym zakresie. Konieczne jest zintensyfikowanie działań skierowanych bezpośrednio do uczestników projektu. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia aktywizacją realizowaną według ustalonej ścieżki reintegracji minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Pośredniczącą wraz z podziałem środków dla poszczególnych ośrodków pomocy społecznej. Analiza udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na fakt zaangażowania niewielkiej liczby uczestników projektu w stosunku do przekazanych środków. Zastosowanie wskazanego w kryterium limitu pozwoli osiągnąć docelowe wskaźniki dla Poddziałania. Liczba uczestników projektu zostanie wyliczona dla poszczególnych Wnioskodawców na podstawie przyznanej wysokości środków (tzn. zastosowana będzie stała kwota w danym naborze przypadająca na jednego uczestnika projektu).wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku oświadczenia, iż zaplanuje ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 3. Wnioskodawca posiada porozumienie zawarte między ośrodkiem a właściwym powiatowym urzędem pracy. Kryterium ma na celu uniknięcie powielania form pomocy kierowanych do tych samych osób przez obie wskazane instytucje, a jednocześnie zapewni komplementarność oferowanych usług, dostosowanych do potrzeb klientów obu instytucji. Zawierane dotychczas porozumienia nie gwarantują istnienia współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, stąd konieczność wprowadzenia wzoru wskazanego dokumentu. Wzór został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 4. Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą PO KL dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IP zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego Uzasadnienie w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 3
Poddziałanie 7.1.2 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. Planowany tytuł projektu B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Beneficjent systemowy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Lubuskim (12PCPR) Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu 01.01.2014 31.03.2015 Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2014 1 920 000,00 PLN 288 000,00 PLN w roku 2015 480 000,00 PLN 72 000,00 PLN ogółem w projekcie 2 400 000,00 PLN 360 000,00 PLN Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2014 ogółem w projekcie Kryteria dostępu 1. Wartość zadania Aktywna integracja wynosi przynajmniej 50% wartości całego wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Analiza kosztów udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na zawyżanie kosztów obsługi projektów i realizację głównego zadania (Aktywna integracja) w minimalnym zakresie. Konieczne jest zintensyfikowanie działań skierowanych bezpośrednio do uczestników projektu. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 4
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia aktywizacją realizowaną według ustalonej ścieżki reintegracji minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Pośredniczącą wraz z podziałem środków dla poszczególnych powiatowych centrów pomocy rodzinie. Analiza udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na fakt zaangażowania niewielkiej liczby uczestników projektu w stosunku do przekazanych środków. Zastosowanie wskazanego w kryterium limitu pozwoli osiągnąć docelowe wskaźniki dla Poddziałania. Liczba uczestników projektu zostanie wyliczona dla poszczególnych Wnioskodawców na podstawie przyznanej wysokości środków (tzn. zastosowana będzie stała kwota w danym naborze przypadająca na jednego uczestnika projektu). Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku oświadczenia, iż zaplanuje ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 3. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień złożenia wniosku). Wdrożenie projektów spełniających kryterium pozwoli na objęcie wsparciem grupy osób szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kryterium wprowadzono z uwagi na bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym w dokumentacji naboru. 4. Wnioskodawca posiada porozumienie zawarte między ośrodkiem a właściwym powiatowym urzędem pracy. Kryterium ma na celu uniknięcie powielania form pomocy kierowanych do tych samych osób przez obie wskazane instytucje, a jednocześnie zapewni komplementarność oferowanych usług, dostosowanych do potrzeb klientów obu instytucji. Zawierane dotychczas porozumienia nie gwarantują istnienia współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, stąd konieczność wprowadzenia wzoru wskazanego dokumentu. Wzór został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 5. Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Uzasadnienie Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą PO KL dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IP zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 5
Poddziałanie 7.1.3 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Okres realizacji projektu 12.2013 05.2015 Kwota planowanych wydatków w projekcie w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) 100 000,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: 15 000,00 PLN w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) 1 440 451,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: 216 067,65 PLN w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) 417 614,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: 62 642,10 PLN ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) 1 958 065,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: 293 709,75 PLN 6
INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Mechanizmem zapewniającym spójność pomiędzy poszczególnymi programami wdrażanymi na poziomie regionalnym w województwie lubuskim jest koncentracja w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zarządzania wdrażaniem trzech Programów: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz dwóch programów w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Dolnośląskie, Województwo Lubuskie) Saksonia 2007-2013 oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 2013. System ten zapewnia wzajemne uzupełnianie się działań, monitorowanie i prowadzenie wspólnej polityki w odniesieniu do realizowanych projektów w ramach powyższych Programów. Spójne działania mające na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków i funduszy wspólnotowych w województwie lubuskim jest zapewnione m.in. poprzez funkcjonowanie takich narzędzi koordynacji jak Komitet Monitorujący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego oraz Zarząd Województwa Lubuskiego. Komplementarność działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL z programami finansowanymi z innych źródeł niż Europejski Fundusz Społeczny Instytucja Pośrednicząca zapewnia poprzez przeprowadzanie konsultacji projektów Planów Działania PO KL z instytucjami zaangażowanymi w ich wdrażanie, m.in. z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, odpowiedzialnymi za wdrażanie programów regionalnych i krajowych w województwie lubuskim. Wyniki konsultacji oraz wypływające z nich kryteria doboru projektów prezentowane są PKM PO KL WL w celu przyjęcia ich do realizacji w ramach przygotowywanych Planów działań. Nadzór nad sprawną realizacją poszczególnych przedsięwzięć jest zapewniony poprzez skoncentrowanie wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy w strukturze Samorządu Województwa. Istotnym elementem zapewnienia komplementarności działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z innymi instrumentami finansowymi np. z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego jest funkcjonowanie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego, w skład którego wchodzi m.in. przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013. Równocześnie w pracach Komitetu Monitorującego LRPO uczestniczy przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim. Sprzyja to zapewnieniu koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działaniami realizowanymi w ramach innych programów wdrażanych w województwie lubuskim, współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia realizowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji projektów realizowanych szczególnie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Komplementarność działań miękkich z twardymi przejawia się w uzupełnianiu projektów skierowanych na rozbudowę obiektów zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich w celu przystosowania ich do pełnienia m.in. funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych z programami rozwojowymi na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim: w przypadku LRPO 2007 2013 dotyczy to działań podejmowanych w ramach Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, którego głównym celem jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu a terenami marginalizowanymi. Cel ten obejmuje poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych przez rozwój i modernizację infrastruktury społecznej w regionie, jak również odpowiada na strukturalny problem regionu, którym jest przede wszystkim peryferyzacja obszarów upośledzonych oraz terenów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji. 7
H.Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. PRIORYTET VII Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wskaźniki produktu Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 14 156 15 571 12 607 123,51% - w tym osoby z terenów wiejskich 6 625 7 287 5 900 123,51% Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 15 612 17 173 13 904 123,51% Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS 486 486 442 109,95% podnieśli swoje kwalifikacje Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach 4 185 4 185 4 185 100,00% Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 394 394 394 100,00% Wskaźniki rezultatu Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi 23% 23% 10% 230,00% Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu 13% 15% 15% 100,00% zostali objęci działaniami aktywnej integracji Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje 77% 100% 100% 100,00% Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 8
Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r PRIORYTET VII Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Wskaźniki produktu Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 10 10 8 125,00% Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną 310 341 174 195,98% Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą 4178 4595 957 480,15% Wskaźniki rezultatu 2 2 2 100,00% Pole wypełniane automatycznie 9
I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych) Kontraktacja 2014 r. Kontraktacja Wydatki budżetowe 2014 r. Wydatki budżetowe Wartość wydatków w Kontraktacja 2015 narastająco 2015 wynikające z zatwierdzonych 2014 r. wynikająca z PD na wynikająca z PD na r. (w tym wynikająca z kontraktacji wnioskach o płatność 2013 2014-2015 PD 2014-2015)* narastająco w 2014 r. Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON 1. 2. 3. 4. 5. 6=7+8+9+10 7. 8. 9. 10. 11. 12. Działanie 7.1 0,00 10 000 000,00 0,00 96 456 246,00 9 440 451,00 8 240 451,00 964 800,00 91 200,00 144 000,00 2 417 614,00 14 606 384,00 Poddziałanie 7.1.1 0,00 7 600 000,00 0,00 55 376 291,00 6 080 000,00 5 168 000,00 820 800,00 91 200,00 0,00 1 520 000,00 7 926 364,00 Poddziałanie 7.1.2 0,00 2 400 000,00 0,00 32 429 875,00 1 920 000,00 1 632 000,00 144 000,00 0,00 144 000,00 480 000,00 4 764 239,00 Poddziałanie 7.1.3 0,00 0,00 0,00 8 650 080,00 1 440 451,00 1 440 451,00 0,00 0,00 0,00 417 614,00 1 915 781,00 Działanie 7.2 608 316,00 0,00 0,00 63 230 505,00 9 008 835,00 9 008 835,00 0,00 0,00 0,00 2 682 615,00 12 652 210,00 Poddziałanie 7.2.1 608 316,00 0,00 0,00 39 168 332,00 4 458 332,00 4 458 332,00 0,00 0,00 0,00 931 030,00 4 494 142,00 Poddziałanie 7.2.2 0,00 0,00 0,00 24 062 173,00 4 550 503,00 4 550 503,00 0,00 0,00 0,00 1 751 585,00 8 158 068,00 Działanie 7.3 0,00 0,00 0,00 3 590 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 7.4 0,00 0,00 0,00 4 255 984,00 1 200 320,00 1 200 320,00 0,00 0,00 0,00 317 608,00 2 789 254,00 RAZEM PRIORYTET VII 608 316,00 10 000 000,00 0,00 167 532 831,00 19 649 606,00 18 449 606,00 964 800,00 91 200,00 144 000,00 5 417 837,00 30 047 848,00 w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0,00 2 787 258,00 1 526 048,00 1 526 048,00 98 600,00 1 393 629,00 w tym projekty współpracy ponadnarodowej 0,00 0,00 0,00 2 997 860,00 1 539 248,00 1 539 248,00 526 004,00 1 620 739,71 10
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 11