UCHWAŁA NR 49.381.2014 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie j miasta Rydułtowy na lata 2014-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwala co następuje: 1. 1. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy j wprowadzić przedsięwzięcie pod nazwą Razem możemy być bardziej innowacyjni realizowane przez Gimnazjum Nr 1 w latach 2014-2016, z łącznymi nakładami finansowymi na kwotę 167 349,00 zł, z limitem wydatków w latach 2014-2016 odpowiednio 44 258,00 zł, 76 646,00 zł i 46 445,00 zł oraz limitem na kwotę 44 258,00 zł. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do załącznika nr 2 do uchwały nr 42.309.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy j miasta Rydułtowy na lata 2014-2025 z późniejszymi zmianami zwanej dalej uchwałą w sprawie przyjęcia WPF. 3. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Objaśnienie zmian wprowadzonych do wieloletniej prognozy j zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwałę ogłasza się przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 2. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy Lucjan Szwan Id: CA3FDA9F-1EEC-4B59-BA58-FB3C827DD39A. Uchwalony Strona 1
y wydatków w poszczególnych latach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem 1 z tego: 25 722 770,75 3 339 903,28 3 002 882,22 7 149 184,99 5 269 882,23 4 780 056,61 1.a - wydatki bieżące 4 557 642,80 988 911,55 249 910,62 46 445,00 0,00 820 279,93 1.b - wydatki majątkowe 21 165 127,95 2 350 991,73 2 752 971,60 7 102 739,99 5 269 882,23 3 959 776,68 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa 1.1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 20 720 062,35 1 338 830,66 1 406 214,22 6 956 695,99 5 269 882,23 1 710 564,61 z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 3 209 960,80 820 279,93 249 910,62 46 445,00 0,00 820 279,93 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 Mam szansę na powrót do pracy - żłobek w Rydułtowach jako instytucja wspierająca godzenie życia zawodowego i rodzinnego/ wspieranie godzenia życia zawodowego i rodzinnego Razem łatwiej/aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Uczenie się przez całe życie - G1/ Uczenie się przez całe życie - zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej/ wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej Uczenie się przez całe życie - ZS/ Uczenie się przez całe życie - SP3/ Uczenie się przez całe życie - wyjazdy kadry nauczycielskiej i uczniów/ wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej i uczniów Wolontariat jako społeczna koncepcja o szczególnej wartości w gminie/mieście/ wymiana doświadczeń władz Miasta Rydułtowy i Reken w zakresie oświaty Żłobek 2013 2014 327 770,52 181 124,18 181 124,18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2008 2014 2 017 031,57 307 237,00 307 237,00 Gimnazjum Nr 1 2012 2014 79 846,00 21 901,94 21 901,94 Gimnazjum Nr 1 2013 2014 57 036,94 29 753,52 29 753,52 Zespół Szkół 2012 2014 79 248,00 13 322,60 13 322,60 Szkoła Podstawowa Nr 3 2012 2014 80 436,00 22 624,00 22 624,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 2013 2015 83 200,00 35 878,31 26 930,00 35 878,31 Urząd Miasta Rydułtowy 2013 2015 131 340,34 83 895,49 39 917,08 83 895,49 1.1.1.9 Nauka przede wszystkim - realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych/ wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzrost umiejętności i wiedzy uczniów Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 2014 2015 97 686,21 39 349,29 58 336,92 39 349,29 Z nauką w przyszłość - realizacja zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach/ Miejski Zespół Obsługi 1.1.1.10 2014 2015 89 016,22 40 935,60 48 080,62 40 935,60 wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzrost umiejętności i wiedzy uczniów Placówek Oświatowych Razem możemy być bardziej innowacyjni/wymiana międzynarodowa uczniów mająca na 1.1.1.11 Gimnazjum Nr 1 2014 2016 167 349,00 44 258,00 76 646,00 46 445,00 44 258,00 celu szerokie zastosowanie technologii cyfryzacji w edukacji 1.1.2 - wydatki majątkowe 17 510 101,55 518 550,73 1 156 303,60 6 910 250,99 5 269 882,23 890 284,68 Id: CA3FDA9F-1EEC-4B59-BA58-FB3C827DD39A. Uchwalony Strona 2
y wydatków w poszczególnych latach Czyste powietrze: Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności 1.1.2.1 publicznej w Rydułtowach/oszczędność energii cieplnej Urząd Miasta Rydułtowy 2007 2014 4 036 327,73 384 713,73 384 713,73 Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowego terenu w rejonie ul. Ładnej w 1.1.2.2. Rydułtowach/promowanie przedsiębiorczości Urząd Miasta Rydułtowy 2014 2017 4 690 486,57 49 200,00 200 000,00 2 220 643,28 2 220 643,29 249 200,00 Niezmotoryzowani maja łatwiej - program wsparcia dla ruchu rowerowego w 1.1.2.3 Rydułtowach/promowanie strategii niskoemisyjnej Urząd Miasta Rydułtowy 2014 2017 3 500 000,00 70 000,00 0,00 1 715 000,00 1 715 000,00 70 000,00 1.1.2.4 Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 Urząd Miasta Rydułtowy 2013 2017 2 580 108,30 14 637,00 846 303,60 1 474 607,71 244 059,99 76 370,95 1.1.2.5 Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum Nr 1 Urząd Miasta Rydułtowy 2013 2017 2 703 178,95 0,00 110 000,00 1 500 000,00 1 090 178,95 110 000,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego 1.2.1 1.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 1.3 5 002 708,40 2 001 072,62 1 596 668,00 192 489,00 0,00 3 069 492,00 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 1 347 682,00 168 631,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługa oświetleniowa połączona z poprawą jakości oświetlenia ulicznego/ 1.3.1.1 Urząd Miasta Rydułtowy 2010 2014 1 347 682,00 168 631,62 0,00 poprawa jakości oświetlenia z jednoczesną oszczędnością energii 1.3.2 - wydatki majątkowe 3 655 026,40 1 832 441,00 1 596 668,00 192 489,00 0,00 3 069 492,00 1.3.2.1 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej Urząd Miasta Rydułtowy 2013 2015 194 517,00 55 576,00 138 941,00 0,00 1.3.2.2 Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej 1.3.2.3 skreślone 1.3.2.4 1.3.2.5 Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich - Jagiellońska/wywiązanie się gminy z deklarowanej przy sprzedaży nieruchomości poprawy układu komunikacyjnego w związku z zakończeniem inwestycji Sfinansowanie udziału własnego Miasta Rydułtowy w projekcie pn.: "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"/informatyzacja systemu obsługi komunikacji miejskiej Urząd Miasta Rydułtowy 2012 2016 358 913,40 35 891,00 129 209,00 192 489,00 0,00 Urząd Miasta Rydułtowy 2011 2014 520 000,00 506 593,00 506 593,00 Urząd Miasta Rydułtowy 2014 2015 67 757,00 30 834,00 36 923,00 67 757,00 Id: CA3FDA9F-1EEC-4B59-BA58-FB3C827DD39A. Uchwalony Strona 3
y wydatków w poszczególnych latach 1.3.2.6 1.3.2.7 Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków/ochrona środowiska przyrodniczego, ziemi i wody przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych/zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Urząd Miasta Rydułtowy Urząd Miasta Rydułtowy 2013 2015 987 839,00 533 547,00 435 595,00 969 142,00 2014 2015 1 526 000,00 670 000,00 856 000,00 1 526 000,00 Id: CA3FDA9F-1EEC-4B59-BA58-FB3C827DD39A. Uchwalony Strona 4
Załącznik nr 2 do uchwały 49.381.2014 O B J A Ś N I E N I A W A R T O Ś C I P R Z Y J Ę T Y C H U C H W A Ł Ą Z M I E N I A J Ą C Ą W I E L O L E T N I Ą P R O G N O Z Ę F I N A N S O W Ą 1. W związku z ubieganiem się o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus Plus wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą Razem możemy być bardziej innowacyjni. 2. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta, który zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zaktualizuje swoim zarządzeniem prognozę uwzględniając wyżej opisane zmiany oraz inne zmiany dokonane w budżecie miasta. Id: CA3FDA9F-1EEC-4B59-BA58-FB3C827DD39A. Uchwalony Strona 5