ZAŁĄCZNIK NR 10 do uchwały nr VIII/55/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2007 roku 1. Dział 600, rozdział 60014: OBJAŚNIENIA ROZDZIAŁ I Dochody 1) 0970 zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 106.938 zł. stanowiącą zwrot środków z wydatków niewygasających zadania pn. Dokumentacja techniczna do planu inwestycyjnego 2007-2013 w ramach Reg. Pr. Op. Woj. Podl. i innych programów w związku z obawą niedochowania terminu realizacji dokumentacji technicznych przez wykonawców, 2) 6610 dokonanie zmiany planu dotacji celowych z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (persaldo zmian wynosi +1.892.579 zł.), w tym: a) zmniejszenie o kwotę 230.421 zł. dotacji z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. Droga nr 1608B od drogi krajowej nr 19 Knorozy Zubowo, b) zwiększenie o łączną kwotę 2.123.000 zł., w tym na zadania inwestycyjne: - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi nr 1572B ul. Binduga i Kilińskiego w m. Brańsk o kwotę 20.000 zł., - Droga nr 1577B ulica we wsi Godzieby wraz z dokumentacją techniczną o kwotę 160.000 zł., - Droga nr 1581B Filipy - Wyszki wraz z dokumentacją techniczną o kwotę 140.000 zł., - Droga nr 1681B od drogi krajowej nr 66 - Koszki wraz z dokumentacją techniczną o kwotę 225.000 zł., - Droga nr 1608B od drogi krajowej nr 19 - Rzepniewo - Knorozy o kwotę 500.000 zł., - Droga nr 1683B Dubiażyn - Kozły - Lewki - do drogi krajowej nr 66 o kwotę 200.000 zł., - Droga nr 1690B w miejscowości Olszewo o kwotę 228.000 zł., - Droga nr 1695 Popławy - Oleksin o kwotę 650.000 zł., (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn. 3012-2/4/07). 2. Dział 750, rozdział 75095, 0140 i 0970 przeniesienie między w planie dochodów budżetu powiatu kwoty 60.000 zł. dotyczącej podatku od towarów i usług w związku z mylną klasyfikacją paragrafu dochodowego. 3. Dział 754, rozdział 75411, 6410 zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.000.000 zł. stanowiącą dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 2009. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53) (pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 17.05.2007r. Znak FB.II.MD.3011-173/07). 4. Dział 754, rozdział 75495, 0960 zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.000 zł. stanowiącą darowiznę z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nagród uczestnikom XXX
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W/w kwota została przyjęta po stronie wydatkowej w budżecie powiatu Uchwałą nr 18/45/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18.05.2007r. 5. Dział 801, rozdział 80120, 0970 zwiększenie planu finansowego dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 1.900 zł. z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim z dnia 20.03.2007r znak ILO.3012-6/2007 oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 22.03.2007 znak OK.3012-14/07). 6. Dział 801, rozdział 80130, 0870 i 0970 zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o łączną kwotę 1.400 zł. z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych oraz wynajmu placu manewrowego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 07.05.2007r znak SR-II-3012/131/07 oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 19.05.2007r. znak OK.3012-18/07). 7. Dział 801, rozdział 80130, 2708 zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 110.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim znak ZS.3012/6/07 z dnia 09.05.2007r oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 10.05.2007r. znak OK.3012-19/07). ROZDZIAŁ II Wydatki 1. Dział 600, rozdział 60014 - dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w zakresie zadań inwestycyjnych (persaldo zmian wynosi +2.594.332 zł.): 1) zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 1.398.606 zł. w zakresie następujących zadań inwestycyjnych: a) Droga nr 1592B Wyszki - Mierzwin Olędzkie o kwotę 284.780 zł. b) Droga nr 1599B Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne o kwotę 182.566 zł. c) Droga nr 1680B Spiczki - Orla o kwotę 53.344 zł. d) Droga nr 1684B i 1683B Dubiażyn - Kozły - Lewki - do dr.kraj. nr 66 o kwotę 85.050 zł. e) Droga nr 1697 B Mień - Rudka - Boćki o kwotę 446.234 zł. f) Droga nr 1704 B ulica w m. Sielc o kwotę 116.211 zł. g) Droga nr 1608B od drogi krajowej nr 19 Knorozy - Zubowo o kwotę 230.421 zł. (dotacja z Gminy Bielsk Podlaski), 2) dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (persaldo zmian wynosi +3.992.938 zł.): a) zmniejszenie o kwotę 600.000 zł. zadania inwestycyjnego pn. Droga nr 1611B ul. Widowska w Bielsku Podlaskim (remont mostu)
b) zwiększenie o łączną kwotę 4.592.938 zł. w zakresie następujących zadań inwestycyjnych: - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi nr 1572B ul. Binduga i Kilińskiego w m. Brańsk o łączną kwotę 40.000 zł., w tym: środki własne powiatu 20.000 zł., dotacja z Miasta Brańsk - 20.000 zł., - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi nr 1611B ul. Widowska (od mostu do końca zwartej zabudowy) w m. Bielsk Podlaski o kwotę 30.000 zł., - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi nr 2272B ul. Chmielna w m. Bielsk Podlaski o kwotę 21.538 zł. - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi nr 2274B ul. Szpitalna w m. Bielsk Podlaski o łączną kwotę 10.000 zł. - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1679B Mokre - Knorydy - Boćki o łączną kwotę 62.220 zł., w tym: środki własne powiatu 15.404 zł., dotacja z Gminy Bielsk Podlaski 25.281 zł., dotacja z Gminy Boćki 21.535 zł., - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1751B w miejscowości Andryjanki o łączną kwotę 23.180 zł., w tym: środki własne powiatu 11.590 zł., dotacja z Gminy Boćki - 11.590 zł., - Droga nr 1577B ulica we wsi Godzieby wraz z dokumentacją techniczną o łączną kwotę 320.000 zł., w tym: środki własne powiatu 160.000 zł., dotacja z Gminy Wyszki - 160.000 zł., - Droga nr 1581B Filipy - Wyszki wraz z dokumentacją techniczną o łączną kwotę 280.000 zł., w tym: środki własne powiatu 140.000 zł., dotacja z Gminy Wyszki - 140.000 zł., - Droga nr 1681B od drogi krajowej nr 66 - Koszki wraz z dokumentacją techniczną o łączną kwotę 450.000 zł., w tym: środki własne powiatu 225.000 zł., dotacja z Gminy Orla - 225.000 zł., - Droga nr 1683B Dubiażyn - Kozły - Lewki - do drogi krajowej nr 66 o łączną kwotę 400.000 zł., w tym: środki własne powiatu 200.000 zł., dotacja z Gminy Bielsk Podlaski - 200.000 zł., - Droga nr 1690B w miejscowości Olszewo o łączną kwotę 456.000 zł., w tym: środki własne powiatu 228.000 zł., dotacja z Gminy Boćki - 228.000 zł., - Droga nr 1695 Popławy - Oleksin o łączną kwotę 1.300.000 zł., w tym: środki własne powiatu 650.000 zł., dotacja z Gminy Brańsk - 650.000 zł., - Droga nr 1608B od drogi krajowej nr 19 - Rzepniewo - Knorozy o łączną kwotę 1.000.000 zł., w tym: środki własne powiatu 500.000 zł., dotacja z Gminy Bielsk Podlaski - 500.000 zł., - Droga nr 1697B Mień - Rudka - Boćki o łączną kwotę 200.000 zł. (środki własne powiatu), (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn. 3012-2/4/07). 2. Dział 750, rozdział 75095 przeniesienia między w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w kwocie 42.480 zł. z przeznaczeniem na zakupy związane z remontem sali konferencyjnej. 3. Dział 754, rozdział 75411 zwiększenie planu finansowego wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 1.000.000 zł. stanowiącą dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 2009, na zadanie pn. Nadbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 11. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53) (pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 17.05.2007r. Znak FB.II.MD.3011-173/07).
4. Dział 758, rozdział 75818 zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w zakresie rezerwy ogólnej o łączną kwotę 4.000 zł., w tym: a) o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Zakładu Opieki Doraźnej w Bielsku Podlaskim na realizację zadania pn. Promowanie zdrowia poprzez udział zespołu reanimacyjnego Zakładu Pomocy Doraźnej w Bielsku Podlaskim na IV Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego i Międzynarodowych Ćwiczeń Ratowniczych Augustów Marijampol 2007, b) o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach dwóch uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków z PFRON. 5. Dział 801, rozdział 80120 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w 6050 z dotychczasowej Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. na Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. wraz z budową węzła cieplnego i zewnętrznej sieci cieplnej. Wartość zadania w 2007 roku nie ulega zmianie i wynosi 300.000 zł. 6. Dział 801, rozdział 80130 zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (wartość projektu wynosi 110.000 zł., kwota 10.000 zł. została wprowadzona do planu wydatków jednostki Uchwałą nr 18/45/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18.05.2007r.) (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim znak ZS.3012/6/07 z dnia 09.05.2007r oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 10.05.2007r. znak OK.3012-19/07). 7. Dział 851, rozdział 85141 zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Zakładu Opieki Doraźnej w Bielsku Podlaskim na realizację zadania pn. Promowanie zdrowia poprzez udział zespołu reanimacyjnego Zakładu Pomocy Doraźnej w Bielsku Podlaskim na IV Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego i Międzynarodowych Ćwiczeń Ratowniczych Augustów Marijampol 2007. Udział zespołu w IV Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego i Międzynarodowych Ćwiczeń Ratowniczych przyczynia się do zwiększenia kwalifikacji osób wchodzących w skład zespołu, a także będzie stanowiło gwarancję lepszego zdrowia ratowanych przez nich w codziennej pracy ludzi. 8. Dział 853, rozdział 85311 zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach dwóch uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków z PFRON. Rozdział III W załączniku nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2007 roku, po zmianach dokonuje się zmian wynikających z załącznika nr 2 do uchwały Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w zakresie drogownictwa oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. na Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. wraz z budową węzła cieplnego
i zewnętrznej sieci cieplnej. Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Nadbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 11. Rozdział IV Wprowadza się załącznik nr 3a do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009, po zmianach w którym ujmuje się zadania inwestycjne z zakresu drogownictwa oraz zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. wraz z budową węzła cieplnego i zewnętrznej sieci cieplnej. Wprowadzenie niniejszego załącznika do uchwały jest niezbędne na etapie ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej. Rozdział V W załączniku nr 4 do uchwały Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach wprowadza się projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej. Rozdział VI W załączniku nr 5 do uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2007 r., po zmianach dokonuje się zwiększenia o kwotę 580.515 zł. w wierszu Przychody ogółem: oraz w wierszu Inne źródła (wolne środki). Rozdział VII W załączniku nr 6 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat Bielski na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r., po zmianach dokonuje się zmian w rozdziale 60014, oraz wprowadza się rozdział 75023. Powyższe zmiany wynikają z wprowadzonych do budżetu powiatu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień. Rozdział VIII W załączniku nr 7 do uchwały Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r., po zmianach dokonuje się korekty stanu środków obrotowych na początek roku we wszystkich jednostkach posiadających rachunek dochodów własnych, zmiany planu przychodów i wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim, II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim, Zespole Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespole Szkół nr 2 w Bielsku Podlaskim, Zespole Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim, Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim, Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim oraz w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. Ponadto wprowadza się plan przychodów i wydatków Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.
Rozdział VIII W załączniku nr 8 do uchwały Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po zmianach dokonuje się korekty stanu środków obrotowych funduszu na początek roku. Rozdział IX W załączniku nr 9 do uchwały Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2007 r., po zmianach dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu dotacji w dz. 851, rozdz. 85141 w kwocie 500 zł., oraz w dz. 853, rozdz.85311 w kwocie 3.500 zł.