UCHWAŁA NR XIX/375/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIX/375/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz.1515/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 7 ust 1 pkt 4, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm/, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 7.519.499 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.702.541 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.626.058 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 7.089.460 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.280.360 zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 52 162 0 0 0 52 162 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 52 162 0 0 0 52 162 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 52 162 0 0 0 52 162 0 0 0 0 756 75615 - dochody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości zapłaconego z dotacji celowej z budżetu państwa w latach ubiegłych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 52 162 0 0 0 52 162 0 0 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 - wpływy z podatków i opłat 0 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 * podatek od nieruchomości 0 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 1 780 042 0 203 565 0 1 465 616 0 0 0 110 861 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 1 669 181 0 203 565 0 1 465 616 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 669 181 0 203 565 0 1 465 616 0 0 0 0 - część oświatowa subwencji ogólnej 0 1 669 181 0 203 565 1 465 616 0 0 0 0 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 110 861 0 0 0 0 0 0 0 110 861 Dochody bieżące 0 110 861 0 0 0 0 0 0 0 110 861 - dotacja celowa z budżetu państwa na : 0 110 861 0 0 0 0 0 0 0 110 861 * rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.2) - refundacja za 2011 rok 0 110 861 0 0 0 0 0 0 0 110 861 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 175 298 0 167 373 0 7 925 0 0 0 0 80104 Przedszkola 0 160 567 0 160 567 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 160 567 0 160 567 0 0 0 0 0 0 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów: * wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice - refundacja za okres wrzesień - grudzień 2014 0 160 567 0 160 567 0 0 0 0 0 0 0 160 567 0 160 567 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 0 6 806 0 6 806 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 6 806 0 6 806 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 6 806 0 6 806 0 0 0 0 0 0 * gimnazja 0 6 806 0 6 806 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 550 0 0 0 550 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 550 0 0 0 550 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 550 0 0 0 550 0 0 0 0 * licea ogólnokształcące 0 550 0 0 0 550 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 0 7 375 0 0 0 7 375 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 7 375 0 0 0 7 375 0 0 0 0 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 7 375 0 0 0 7 375 0 0 0 0 * szkoły zawodowe 0 7 375 0 0 0 7 375 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 0 4 426 0 2 815 0 1 611 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 0 1 611 0 0 0 1 611 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 611 0 0 0 1 611 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 1 611 0 0 0 1 611 0 0 0 0 * DPS "Zacisze" 0 1 611 0 0 0 1 611 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 2 815 0 2 815 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 2 815 0 2 815 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 2 815 0 2 815 0 0 0 0 0 0 853 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 2 815 0 2 815 0 0 0 0 0 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 702 541 0 0 0 2 702 541 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 2 702 541 0 0 0 2 702 541 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 119 000 0 0 0 119 000 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 119 000 0 0 0 119 000 0 0 0 0 0 *realizację projektu pn."katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" 119 000 0 0 0 119 000 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 2 583 541 0 0 0 2 583 541 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" 2 583 541 0 0 0 2 583 541 0 0 0 0 0 2 583 541 0 0 0 2 583 541 0 0 0 0 0 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 0 7 571 0 7 571 0 0 0 0 0 0 ŚRODOWISKA Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 7 571 0 7 571 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 7 571 0 7 571 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 7 571 0 7 571 0 0 0 0 0 0 * Zakład Zieleni Miejskiej 0 7 571 0 7 571 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 2 702 541 7 519 499 0 5 881 324 2 702 541 1 527 314 0 0 0 110 861 dochody bieżące 119 000 7 519 499 0 5 881 324 119 000 1 527 314 0 0 0 110 861 dochody majątkowe 2 583 541 0 0 0 2 583 541 0 0 0 0 0 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 4

Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. BUDŻET OGÓŁEM Treść WYDATKI Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie Wydatki na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE -857 838-857 838-910 000 0-910 000 52 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 162 52 162 0 52 162 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 162 52 162 0 52 162 0 0 Wydatki na zadania własne 52 162 52 162 0 52 162 0 0 powiat 52 162 52 162 52 162 0 ZMNIEJSZENIE 910 000 910 000 910 000 0 910 000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 910 000 910 000 910 000 0 910 000 0 0 Wydatki na zadania własne 910 000 910 000 910 000 0 910 000 0 0 gmina 860 000 860 000 860 000 860 000 0 powiat 50 000 50 000 50 000 50 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 074 64 074 64 074 0 ZWIĘKSZENIE 64 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 074 64 074 64 074 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 074 0 0 0 0 0 64 074 64 074 64 074 Wydatki na zadania własne 64 074 0 0 0 0 0 64 074 64 074 64 074 gmina 64 074 0 0 64 074 64 074 64 074 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 818 441 6 818 441 5 318 441 4 000 000 1 318 441 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 6 818 441 6 818 441 5 318 441 4 000 000 1 318 441 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 4 259 000 4 259 000 4 259 000 4 000 000 259 000 0 0 Wydatki na zadania własne 4 259 000 4 259 000 4 259 000 4 000 000 259 000 0 0 gmina 4 259 000 4 259 000 4 259 000 4 000 000 259 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 Wydatki na zadania własne 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 powiat 2 000 2 000 2 000 2 000 80104 Przedszkola 142 000 142 000 142 000 0 142 000 Wydatki na zadania własne 142 000 142 000 142 000 0 142 000 gmina 142 000 142 000 142 000 142 000 80110 Gimnazja 86 806 86 806 86 806 0 86 806 0 0 Wydatki na zadania własne 86 806 86 806 86 806 0 86 806 0 0 gmina 86 806 86 806 86 806 86 806 80113 Dowożenie uczniów do szkół 263 000 263 000 263 000 0 263 000 Wydatki na zadania własne 263 000 263 000 263 000 0 263 000 gmina 143 000 143 000 143 000 143 000 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie Wydatki na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 powiat 120 000 120 000 120 000 120 000 80120 Licea ogólnokształcące 550 550 550 0 550 0 0 Wydatki na zadania własne 550 550 550 0 550 0 0 powiat 550 550 550 550 80130 Szkoły zawodowe 1 657 585 1 657 585 157 585 157 585 1 500 000 0 0 0 0 0 80148 Wydatki na zadania własne 1 657 585 1 657 585 157 585 157 585 1 500 000 0 0 0 0 0 powiat 1 657 585 1 657 585 157 585 157 585 1 500 000 0 Stołówki szkolne i przedszkolne 367 500 367 500 367 500 0 367 500 Wydatki na zadania własne 367 500 367 500 367 500 0 367 500 gmina 367 500 367 500 367 500 367 500 80195 Pozostała działalność 40 000 40 000 40 000 40 000 Wydatki na zadania własne 40 000 40 000 40 000 0 40 000 gmina 40 000 40 000 40 000 40 000 852 POMOC SPOŁECZNA -2 871 551-2 871 551 12 610 8 184 4 426 0-2 884 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 610 12 610 12 610 8 184 4 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 9 795 9 795 9 795 8 184 1 611 0 Wydatki na zadania własne 9 795 9 795 9 795 8 184 1 611 0 powiat 9 795 9 795 9 795 8 184 1 611 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 815 2 815 2 815 0 2 815 0 0 85201 Wydatki na zadania własne 2 815 2 815 2 815 0 2 815 0 0 gmina 2 815 2 815 2 815 2 815 Placówki opiekuńczowychowawcze 2 884 161 2 884 161 0 0 0 0 2 884 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 powiat 50 000 50 000 0 50 000 0 85204 Rodziny zastępcze 250 000 250 000 0 0 0 250 000 0 0 85214 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne 250 000 250 000 0 0 0 250 000 0 0 powiat 250 000 250 000 0 250 000 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 984 161 984 161 0 0 0 984 161 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 984 161 984 161 0 0 0 984 161 0 0 0 0 gmina 984 161 984 161 0 984 161 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 700 000 700 000 0 0 0 700 000 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 700 000 700 000 0 0 0 700 000 0 0 0 0 gmina 700 000 700 000 0 700 000 0 85216 Zasiłki stałe 850 000 850 000 0 0 0 850 000 0 0 0 0 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie Wydatki na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki na zadania własne 850 000 850 000 0 0 0 850 000 0 0 0 0 gmina 850 000 850 000 0 850 000 0 85295 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 853 85321 Wydatki na zadania własne 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 gmina 50 000 50 000 0 50 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -3 295 299-255 839-115 839-99 350-16 489 0 0-140 000 0 0 0 0 0-3 039 460-3 039 460-3 039 460 0 3 295 299 255 839 115 839 99 350 16 489 0 0 140 000 0 0 0 0 0 3 039 460 3 039 460 3 039 460 0 115 839 115 839 115 839 99 350 16 489 0 0 0 Wydatki na zadania własne 115 839 115 839 115 839 99 350 16 489 0 0 0 powiat 115 839 115 839 115 839 99 350 16 489 0 85395 Pozostała działalność 3 179 460 140 000 0 0 0 140 000 3 039 460 3 039 460 3 039 460 854 Wydatki na zadania własne 3 179 460 140 000 0 0 0 140 000 3 039 460 3 039 460 3 039 460 powiat 3 179 460 140 000 0 140 000 3 039 460 3 039 460 3 039 460 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 61 000 61 000 61 000 61 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 000 61 000 61 000 61 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 61 000 61 000 61 000 61 000 0 0 0 0 0 900 90004 ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne 61 000 61 000 61 000 61 000 0 0 0 0 0 powiat 61 000 61 000 61 000 61 000 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 571 7 571 7 571 0 7 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 571 7 571 7 571 0 7 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 571 7 571 7 571 0 7 571 0 0 0 Wydatki na zadania własne 7 571 7 571 7 571 0 7 571 0 0 0 gmina 7 571 7 571 7 571 7 571 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 610 200 606 400 0 0 0 606 400 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 92108 92109 ZWIĘKSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 610 200 606 400 0 0 0 606 400 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 600 000 600 000 600 000 Wydatki na zadania własne 600 000 600 000 600 000 0 0 powiat 600 000 600 000 600 000 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 900 4 100 4 100 3 800 3 800 Wydatki na zadania własne 7 900 4 100 4 100 3 800 3 800 gmina 7 900 4 100 4 100 3 800 3 800 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 3

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie Wydatki na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 92116 Biblioteki 2 300 2 300 2 300 Wydatki na zadania własne 2 300 2 300 2 300 gmina 2 300 2 300 2 300 OGÓŁEM 536 598 3 508 184 4 373 783 3 969 834 403 949 2 158 562-2 884 161-140 000 0 0 0 0 0-2 971 586-2 971 586-2 975 386 0 ZWIĘKSZENIE 7 626 058 7 558 184 5 399 622 4 069 184 1 330 438 2 158 562 0 0 0 0 0 0 0 67 874 67 874 64 074 0 Wydatki na zadania własne 7 626 058 7 558 184 5 399 622 4 069 184 1 330 438 2 158 562 0 0 0 0 0 0 0 67 874 67 874 64 074 0 gmina 5 122 966 5 055 092 5 048 692 4 000 000 1 048 692 6 400 0 0 0 0 0 0 0 67 874 67 874 64 074 0 powiat 2 503 092 2 503 092 350 930 69 184 281 746 2 152 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 7 089 460 4 050 000 1 025 839 99 350 926 489 0 2 884 161 140 000 0 0 0 0 0 3 039 460 3 039 460 3 039 460 0 Wydatki na zadania własne 7 089 460 4 050 000 1 025 839 99 350 926 489 0 2 884 161 140 000 0 0 0 0 0 3 039 460 3 039 460 3 039 460 0 gmina 3 444 161 3 444 161 860 000 0 860 000 0 2 584 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 3 645 299 605 839 165 839 99 350 66 489 0 300 000 140 000 0 0 0 0 0 3 039 460 3 039 460 3 039 460 0 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 4

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 280 360 OGÓŁEM 4 280 360 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015r. Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 0-300 000 0-300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 Wydatki na zadania własne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 gmina 300 000 300 000 0 300 000 ZMNIEJSZENIE 300 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 Wydatki na zadania własne 300 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 gmina 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 OGÓŁEM 0 0-300 000-300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 300 000 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat ZMNIEJSZENIE 300 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 300 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 300 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2015 rok: I. Zadania remontowe ( na kwotę 40.000 zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne gmina: remont boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 67 40.000 zł II. Zadania inwestycyjne ( na kwotę 3.800 zł): Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina: zakup namiotu z logo RJP na potrzeby imprez kulturalnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury Ligota 3.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki bieżące Działanie 10.2 Rozdział Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet 9.1 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 853 85395 Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opracowanie projektu dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych. Plan przed zmianą Razem wydatki 350 000 0 0 0 140 000 fundusze strukturalne 297 500 0 0 0 119 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 52 500 0 0 0 21 000 Plan po zmianie Razem wydatki 350 000 0 0 0 0 fundusze strukturalne 297 500 0 0 0 0 Przesunięcie środków na lata 2016-2017 związane ze dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 stanem zaawansowania prac projektowych. pozostałe środki krajowe 52 500 0 0 0 0 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2 750 75023 Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet 9.1 Działanie 10.2 853 85395 Nazwa i cel przedsięwzięcia Razem wydatki 13 616 239 7 851 929 5 566 471 1 446 310 4 318 000 Uzupełnienie środków własnych w celu pełnego fundusze strukturalne 5 368 597 3 678 764 2 782 795 611 414 1 078 419 rozliczenia wydatków poniesionych na realizację dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 projektu. pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 8 247 642 4 173 165 2 783 676 834 896 3 239 581 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Razem wydatki 7 405 713 0 150 000 0 3 160 000 fundusze strukturalne 6 294 856 0 100 000 0 2 686 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 110 857 0 50 000 0 474 000 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Kontynuacja prac związanych z nadzorem inewestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia 15.11.2010r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Urząd Miasta procedur przetargowych i metodyki prowadzenia Informacji Przestrzennej projektów związanych z budową infrastruktury Plan przed zmianą informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu Miejski System Zarządzania Katowicka Razem wydatki 13 552 165 7 851 929 5 566 471 1 446 310 4 253 926 Infrastruktura Informacji Przestrzennej". fundusze strukturalne 5 368 597 3 678 764 2 782 795 611 414 1 078 419 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 8 183 568 4 173 165 2 783 676 834 896 3 175 507 Plan po zmianie Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych Plan przed zmianą UM/WIN: Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie realizacji zadania. MOPS: Zakup sprzętu sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan po zmianie Razem wydatki 7 405 713 0 150 000 0 120 540 Dostosowanie planu do stanu zaawansowania prac fundusze strukturalne 6 294 856 0 100 000 0 102 459 projektowych oraz przewidywanej realizacji zadania w dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 roku 2015; przesunięcie niewykorzystanych środków w pozostałe środki krajowe 1 110 857 0 50 000 0 18 081 roku bieżącym na lata 2016-2017. Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

Lp. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku Wyszczególnienie Razem dotacje w 2015 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 I. zadania własne Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/375/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. (w złotych) podstawa prawna udzielenia dotacji 1. dotacje bieżące 1.2. dotacje podmiotowe Plan przed zmianą 1.2.2 dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) 3 349 736 3 349 736 x Plan po zmianie 3 949 736 3 949 736 x art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r. 1.2. dotacje podmiotowe Plan przed zmianą 1.2.4 dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 61 939 567 x 61 939 567 Plan po zmianie 63 739 567 x 63 739 567 art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 1.3. dotacje celowe Plan przed zmianą 1.3.8 zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich 10 380 10 380 x Plan po zmianie 62 542 62 542 x art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) 1.3. dotacje celowe 1.3.13 na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem Plan przed zmianą 692 966 692 966 x Plan po zmianie 699 366 699 366 x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.) Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w 2015 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podstawa prawna udzielenia dotacji 1 2 3 4 5 6 2. dotacje majątkowe 2.1 dotacje celowe Plan przed zmianą 2.1.1 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 1 201 000 1 201 000 x Plan po zmianie 1 204 800 1 204 800 x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

Uzasadnienie I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 1. zwiększenie dochodów o kwotę 7.519.499 zł z tytułu: zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa za lata 2013-2014 52.162 zł, podatku od nieruchomości w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych 5.500.000 zł, części oświatowej subwencji ogólnej gminnej zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.605.2015.29g z 19 listopada 2015 r. (203.565 zł) i powiatowej zgodnie z informacjami Ministra Finansów: ST5.4750.593.2015.22p z 12 listopada 2015r. (120.000 zł), ST5.4750.593.2015.23p z 12 listopada 2015 r.(1.169.415 zł), ST5.4750.605.2015.29p z 19 listopada 2015 r. (176.201 zł) 1.669.181 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (działanie 5.1.3.2) - refundacja wydatków poniesionych przez Miasto w 2011 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 października 2015 r. Nr FBI.3111.169.5.2015 110.861 zł, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice refundacja za okres wrzesień - grudzień 2014r. 160.567 zł, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe tj.: Zakład Zieleni Miejskiej (7.571 zł), Dom Pomocy Społecznej Zacisze (1.611 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2.815 zł) w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie oraz placówki oświatowe z tytułu środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za egzamin zawodowy (7.375 zł) i odszkodowań za zniszczone mienie (7.356 zł) 26.728 zł. 2. zmniejszenie dochodów o kwotę 2.702.541 zł z tytułu: środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" 2.702.541 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok. 3. zwiększenie wydatków o kwotę 7.626.058 zł przeznaczonych na: zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa za lata 2013-2014 52.162 zł, realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn." Miejski System Zarządzania -Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" ze środków własnych Miasta 64.074 zł, zapewnienie właściwego procesu dotowania w niepublicznych placówkach oświatowych - 1.500.000 zł, uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym wynagrodzenia i pochodne (4.061.000 zł), zakup środków żywności (367.500 zł), energii i usług komunalnych (513.210 zł), dowożenie uczniów (263.000 zł) 5.204.710 zł, zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (329 zł) oraz Technikum Nr 8 (7.046 zł) ze środków otrzymanych od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 7.375 zł, Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 1

wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia -120.000 zł, naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (7.356 zł), Domu Pomocy Społecznej Zacisze (1.611 zł), Zakładzie Zieleni Miejskiej (7.571 zł), Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (2.815 zł) ze środków otrzymanych odszkodowań 19.353 zł, remont boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 67 40.000 zł, uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe w związku z wypłatą nieplanowanych nagród jubileuszowych w Domu Pomocy Społecznej Zacisze 8.184 zł, uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji - koszty utrzymania nowej siedziby- 600.000 zł, udzielenie dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury celem realizacji zadań wskazanych przez Rady Jednostek Pomocniczych 10.200 zł: Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania przez RJP nr 6:zakup drukarki dla Filii nr 18 (2.300 zł), Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" na zadania zgłoszone do dofinansowania przez RJP 15: organizacja spotkania opłatkowego z seniorami dzielnicy (3 000 zł), dofinansowanie koncertu w kościele Św. Jadwigi w Szopienicach ( 1.100 zł), Miejski Dom Kultury "Ligota" na zadanie zgłoszone do dofinansowania przez RJP 6: zakup namiotu z logo RJP (3.800 zł). 4. zmniejszenie wydatków o kwotę 7.089.460 zł przeznaczonych na: realizację zadań: "Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi, w tym wyceny nieruchomości (180.000 zł), opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami (80.000 zł), "Prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne" (650.000 zł) w związku z m.in. osiągnięciem znacznie niższych cen przetargowych, nadpłatą podatku od nieruchomości za lata poprzednie, niższym stopniem zaawansowania postępowań odszkodowawczych 910.000 zł, świadczenia społeczne (2.184.161 zł), dodatki mieszkaniowe (700.000 zł) oraz dofinansowanie do zadania zleconego (115.839 zł) w związku z mniejszą ilością wniosków o przyznanie świadczeń oraz otrzymaniem dotacji z budżetu państwa 3.000.000 zł, realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" ze środków funduszy strukturalnych (2.702.541 zł) i budżetu miasta (476.919 zł) 3.179.460 zł. 5. zmniejszenie przychodów o kwotę 4.280.360 zł z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 1. przeniesienie wydatków w kwocie 300.000 zł celem: zapewnienia właściwego procesu dotowania w placówkach oświatowych. Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 2

III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian: w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć, w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku. Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 3

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice. BUDŻET MIASTA KATOWICE w złotych Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015 r. Plan po zmianach na 30.11.2015r. Proponowana (w przedmiotowym projekcie uchwały) zmiana budżetu oraz w budżecie Plan po proponowanej zmianie zmniejszenie zwiększenie I - dochody 1 549 920 066 1 631 417 920 2 702 541 7 519 499 1 636 234 878 I.1 - bieżące 1 436 694 293 1 484 771 625 119 000 7 519 499 1 492 172 124 I.2 - majątkowe 113 225 773 146 646 295 2 583 541 144 062 754 II - wydatki 1 730 768 231 1 809 805 672 7 389 460 7 926 058 1 810 342 270 II.1 - bieżące 1 380 485 724 1 417 616 404 4 350 000 7 858 184 1 421 124 588 II.2 - majątkowe 350 282 507 392 189 268 3 039 460 67 874 389 217 682 nadwyżka operacyjna 56 208 569 67 155 221-4 231 000-338 685 71 047 536 III - wynik (I-II) -180 848 165-178 387 752-4 686 919-406 559-174 107 392 IV - przychody 204 194 280 201 733 867 4 280 360 197 453 507 IV.1 - wolne środki 186 596 000 184 135 587 4 280 360 179 855 227 IV.2 - kredyt z CEB 17 598 280 17 598 280 17 598 280 V - rozchody 23 346 115 23 346 115 23 346 115 VI.wynik (I+IV-II-V) 0 0-406 559-406 559 0 Id: 5D5650B0-11F6-4EF5-8AAB-23366ECFCCB9. Podpisany Strona 4