Chemioterapia i programy terapeutyczne W związku z Zarządzeniem Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania inrealizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz Zarządzeniem Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2012 roku przedstawiono sposób wprowadzania świadczeń. Instrukcja ogranicza się do istotnych zmian w trakcie wprowadzania świadczenia stacjonarnego w zakresie chemioterapii. Ogólny sposób wprowadzania świadczenia opisany jest w instrukcji KSPPS.pdf, dostępnej w katalogu DOKU z zainstalowanym programem lub pliku KSPPSInstrukcja.zip, dostępnym na stronie ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-pps/archiwumzip/. Rejestracja świadczenia Dodanie świadczenia rozpoczyna się od wprowadzenia danych epizodu na karcie Rejestracja świadczenia udzielonego pacjentowi w zakładce Świadczenie. W dolnej części okna należy wprowadzić dane dotyczące hospitalizacji. Ryc.1. Dane epizodu świadczenie
Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych kontaktu na zakładce Świadczenie jednostkowe. Ryc.2. Dane kontaktu świadczenie jednostkowe W tym oknie, oprócz informacji podstawowych dotyczących miejsca i czasu pobytu pacjenta na hospitalizacji należy zamieścić informacje o jednostkach chorobowych wg klasyfikacji ICD10, wykonanych procedurach medycznych wg klasyfikacji ICD9 jak również o odbytych przepustkach. Niezbędne do rozliczenia świadczenia jest dodanie produktu, czyli konkretnej pozycji rozliczeniowej z umowy ( F2 Dodaj pr. )
Po wybraniu konkretnej pozycji z umowy istotną kwestią jest wycena punktu kontraktowego. Wskazanie produktu z katalogu 1m i 1n uaktywnienia pole Taryfa JGP, w którym należy uzupełnić wartość punktową produktu wg zasady: T taryfa, L wysokość limitu finansowania zgodna z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, publikowanym w dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku, a w przypadku wymagającym uwzględnienia instrumentu dzielenia ryzyka dane z faktury zakupu danego leku, I liczba jednostek miary (jednostka miary zgodna z załącznikiem nr 1m/1n do zarządzenia) w opakowaniu dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN. Taryfę dzielimy jeszcze przez cenę punktu, ale ze względu na wartość punktu 1 zł, nie ma to ostatecznie znaczenia dla wyniku. Ryc.3. Dane produktu pozycja rozliczeniowa
Dodanie produktu z katalogu 1m lub 1n obliguje do uzupełnienia danych podstawowych dotyczących chemioterapii oraz wskazanie co najmniej jednej pozycji faktury zakupowych i kodu EAN poprzez wybór produktu handlowego. Dane te uzupełniane są w zakładce Chemioterapia i programy terapeutyczne. Ryc.4. Dane dotyczące chemioterapii Powiązanie pozycji z faktury zakupowej z substancją czynną zaaplikowaną podczas hospitalizacji pacjenta, następuje poprzez funkcję SF2 Dodaj. Jeżeli nie zostanie określony kod grupy substancji wówczas lista pozycji faktury zakupowej nie zostanie ograniczona i wyszukiwanie będzie miało rozszerzony zakres pozycji.
Ryc.5. Pozycje faktury zakupowej Lek z faktury można wyszukać z listy lub za pomocą czytnika kodu EAN zostaną odnalezione pozycje na liście. Wyszukiwanie produktów handlowych następuje poprzez podanie: - Kodu EAN, - Numeru faktury, - Nazwy leku, - Daty wystawienia faktury. Ryc.6. Wyszukiwanie pozycji faktury Zatwierdzenie wskazanej pozycji na liście klawiszem (ENT) OK spowoduje dodanie jej do danych faktury zakupowej produktu kontraktowego. Tak uzupełnioną kartę produktu można zatwierdzić Enterem, bądź klikając przycisk (ENT) OK.
Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej następuje w module Rozliczenia-> Raporty. Ryc.7. Lista wystawionych faktur zakupowych Funkcja pozwala na dodawanie faktur zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach terapeutycznych. Aby dodać nową pozycję należy nacisnąć przycisk F2 Dodaj, po czym w nowo otwartym oknie wybrać kontrahenta oraz datę wystawienie i numer faktury. Ryc.8. Karta faktury zakupowej
Niezbędne jest wskazanie pozycji na fakturze ( F2 Dodaj ) z dostępnego w programie słownika produktów handlowych, których import ze strony http://www.nfz.gov.pl, następuje w module Rozliczenia -> Słowniki ->Słownik produktów handlowych w chemioterapii. Nazwę leku można również wyszukać ze słowika za pomocą czytnika kodu EAN, który czytnikiem wyfiltruje automatycznie pozycje faktury zawierające ten kod EAN. Ryc.8. Dodanie pozycji lekowej na fakturę Faktura zakupowa powinna zawierać następujące informacje: - Numer pozycji faktury, - Nazwę leku ze słownik produktów leczniczych, - Ilość opakowań, - Cenę brutto opakowania, - Liczbę sztuk, - Ilość substancji, - Wartość. Zatwierdzenie klawiszem (ENT) OK powoduje dodanie produktu do faktury zakupowej.