Załącznik do uchwały nr 1291/100/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Plan kontroli na rok 2016 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych otrzymujących środki z budżetu Województwa Pomorskiego I. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Tabela 1: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Centrum Edukacji Nauczycieli Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk I kwartał 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk I kwartał Al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk I kwartał ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo I kwartał ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia I kwartał ul. Reja 12, 82-400 Sztum II kwartał ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański II kwartał ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk I kwartał ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk I kwartał 1
10. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie ul. Jaracza 18A, 76-200 Słupsk I kwartał ul. Moniuszki 5, 82-500 Kwidzyn II kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 3. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 4. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych sporządzonych w latach 2014, 2015. Tabela 2: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Pomorski Ośrodek Adopcyjny al. J. Hallera 14 80-401 Gdańsk II kwartał Dom im. J. Korczaka Regionalna Palcówka Opiekuńczo- Terapeutyczna ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk II kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania planu finansowego. 2
Tabela 3: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk III kwartał Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ul. Jaracza 18a 76-200 Słupsk II kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania planu finansowego. 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. Tabela 4: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Wojewódzki Urząd Pracy ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 3
4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. Tabela 5: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 3. Prawidłowość zatrudniania pracowników. 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. 5. Realizacja i ewidencjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych Tabela 6: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy termin kontroli ul. Okrąg 1B 80-871 Gdańsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz osiągania dochodów. Postępowanie z odpadami medycznymi, w szczególności w zakresie ewidencji, 4
segregacji i utylizacji. 3. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. sporządzonych w latach 2013, 2014. Tabela 7: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej termin kontroli Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: a) realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. b) procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 3. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych sporządzonych latach 2013, 2014. 5
Tabela 8: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4A 76-200 Słupsk III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowość prawnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 3. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych II. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ Tabela 9: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz Kosko w Sopocie ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot II kwartał 3. 4. 5. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim Stacja Pogotowia Ratunkowego Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański II kwartał ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk II kwartał ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk II kwartał ul. Orzeszkowej 1 80-208 Gdańsk I kwartał 6
6. 7. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Wojska Polskiego 50 76-200 Słupsk II kwartał ul. Zakopiańska 37 80-142 Gdańsk I kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: a) zobowiązań. b) procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Postępowanie z odpadami medycznymi, w szczególności w zakresie ewidencji, segregacji i utylizacji. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych sporządzonych w latach 2013, 2014. Tabela 10: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Lp. Nazwa jednostki Adres Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna al. Zwycięstwa 39 80-219 Gdańsk II kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej posiadającej osobowość prawną samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań. Postępowanie z odpadami medycznymi, w szczególności w zakresie ewidencji, segregacji i utylizacji. 3. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 4. Zasadność naliczania odpisu i wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7
5. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych Tabela 11: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną instytucje kultury Muzeum Archeologiczne ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk IV kwartał Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 83-406 Wąglikowice II kwartał 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Muzeum Narodowe Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Pomorza Środkowego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego Teatr Wybrzeże Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów II kwartał ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk IV kwartał Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia IV kwartał ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk IV kwartał ul. Partyzantów 31a, 76-200 Słupsk III kwartał ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk III kwartał Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk IV kwartał ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk IV kwartał ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk IV kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną instytucjach kultury: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań. 8
Zakup i zbycie środków trwałych i ich amortyzacja. 4. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. Tabela 12: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną instytucja kultury Opera Bałtycka Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk IV kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej posiadającej osobowość prawną instytucji kultury: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań. Zakup i zbycie środków trwałych i ich amortyzacja. 3. Polityka kadrowo - płacowa. 4. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 5. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych Tabela 13: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk I kwartał Zakres kontroli w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej posiadającej osobowość prawną: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: 9
a) zobowiązań, b) procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Zasadność naliczania odpisu i wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 4. Zasady udzielania i rozliczania zaliczek. 5. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w 2014 r. Tabela 14: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Równa 19, 80-067 Gdańsk I kwartał ul. Mierosławskiego 10, 76-200 Słupsk. III kwartał Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem: a) realizacji procedur kontroli w zakresie: efektywności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań, b) procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. 4. Zakup i zbycie środków trwałych i ich amortyzacja. sporządzonych w latach 2013, 2014. 10
III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCE ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Tabela 15: Wykaz instytucji kultury, których współorganizatorem jest Województwo Pomorskie Gdański Teatr Szekspirowski ul. Bogusławskiego 1 80-818 Gdańsk IV kwartał Europejskie Centrum Solidarności Plac Solidarności 1 80-863 Gdańsk IV kwartał Zakres kontroli w instytucjach kultury, których współorganizatorem jest Województwo Pomorskie, otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego: Kontrola gospodarki finansowej w ramach zadań realizowanych ze środków publicznych otrzymywanych z budżetu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedur wewnętrznych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych 3. Wybrane obszary z kontroli zarządczej. Niezależnie od kontroli planowanych, na podstawie zarządzeń Marszałka Województwa Pomorskiego upoważnieni pracownicy Referatu Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzą kontrole pozaplanowe, sprawdzające. 11