1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 158/5/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 011 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki z budżetu Województwa Pomorskiego. Plan kontroli na rok 011 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych otrzymujących środki z budżetu Województwa Pomorskiego 1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Tabela 1: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1 Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsk Al. Gen. J. Hallera 14, Gdańsk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej Al. Gen. J. Hallera 14, Gdańsk 3 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr w Gdańsku Al. Gen. J. Hallera 17, Gdańsk 4 Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr dla Niesłyszących im J. Siestrzyńskiego w Wejherowie ul. Sobieskiego 79, Wejherowo 5 Kolegium Pracowników Służb Społecznych Al. Gen. J. Hallera 45, Gdańsk Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni ul. Żeromskiego 31, Gdynia 7 Regionalna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom im. J. Korczaka ul. Abrahama 5, Gdańsk 8 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie ul. Kalwaryjska 3, Wejherowo 9 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach ul. Świętopełka 3, 89-0 Chojnice

2 10 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie ul. Reja 1, Sztum 11 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w ul. Banacha 1, 1 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański 13 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w ul. Bałtycka 9, 14 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ul. Bałtycka 9, 15 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w ul. Stefana Jaracza 18A, 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie ul. Moniuszki 5, Kwidzyn I Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: 1. Zasadność naliczania i odprowadzania składek na PFRON. Prawidłowość naliczania odpisu i wydatkowanie środków z ZFŚS 3. Klasyfikacja wydatków strukturalnych 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Tabela : Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1 Wojewódzki Urząd Pracy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk ul. Okrąg 1B, Gdańsk 3 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ul. Sucha 1, Gdańsk 4 Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mostowa 11a, Gdańsk

3 5 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w ul. Szarych Szeregów Słupsk Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ul. Sucha 1, Gdańsk Zakres kontroli w pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych: 1. Prowadzenie gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu: a. celowości zaciągania zobowiązań, b. uzyskiwanie przychodów, c. sprawozdawczości (w tym wydatki strukturalne);. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych. 3. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ - SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Tabela 3: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 1 Szpital Specjalistyczny w Prabutach Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie 3 Zakład Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych ul. Kuracyjna Prabuty ul. Piechowskiego Kościerzyna Al. Zwycięstwa 30, Gdańsk 4 Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta Zaspie Al. Jana Pawła II 50, 80-4 Gdańsk-Zaspa 5 Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika ul. Nowe Ogrody 1-, Gdańsk Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański 7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 1, Nowy Dwór Gdański

4 8 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk 9 Szpital Specjalistyczny im. Ceynowy w Wejherowie ul. Jagalskiego 10, Wejherowo 10 Szpital Morski im. PCK w Gdyni 11 Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni ul. Powst. Styczniowego Gdynia ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia D5 1 Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz Kosko w Sopocie ul. Grunwaldzka 1-3, Sopot 13 Wojewódzkie Centrum Onkologii 14 Stacja Pogotowia Ratunkowego w ul. M. Skłodowskiej-Curie, Gdańsk ul. Paderewskiego 5, 15 Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem ul. Polanki 119, Gdańsk 1 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Srebrniki 1, 80-8 Gdańsk 17 Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Orzeszkowej Gdańsk 18 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ul. Wojska Polskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w ul. Prof. Lotha 0 Przemysłowy ZOZ ul. Wałowa 7, Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: 1. Prawidłowość udzielania świadczeń komercyjnych. Prawidłowość przeprowadzania procedur w zakresie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne 3. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych. 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym 4. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ - INSTYTUCJE KULTURY

5 Tabela 4: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych instytucje kultury 1 Muzeum Archeologiczne ul. Mariacka 5/, Gdańsk I Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich Wąglikowice I 3 Muzeum Zachodnio Kaszubskie w Bytowie 4 Muzeum Narodowe ul. Zamkowa, Bytów ul. Toruńska 1, 80-8 Gdańsk I I 5 Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1, Gdynia I Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina Ołowianka 1, Gdańsk I 7 Państwowa Opera Bałtycka Al. Zwycięstwa 15, Gdańsk I 8 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w ul. Partyzantów 31a, I 9 Muzeum Pomorza Środkowego w ul. Dominikańska 5-9, I 10 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada Korzeniowskiego Targ Rakowy /5, Gdańsk I 11 Państwowy Teatr Wybrzeże 1 Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Św. Ducha, Gdańsk ul. Korzenna 33/ Gdańsk I I Zakres kontroli w jednostkach kultury będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi: 1. Planowanie i uzyskiwanie przychodów. Klasyfikacja wydatków strukturalnych 3. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych; 4. Kontrola zadań finansowanych ze środków budżetu Województwa Pomorskiego; 5. POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

6 Tabela 5: Wykaz pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 1 Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Równa 19, Gdańsk Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ul. Mierosławskiego 10, Zakres kontroli w pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych: 1. Prowadzenie gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu: a. celowości zaciągania zobowiązań, b. uzyskiwanie przychodów, c. sprawozdawczości (w tym wydatki strukturalne);. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych.. INNE JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCE ŚRODKI FINANSOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Tabela : Wykaz innych jednostek otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego 1 Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku ul. Doki Gdańsk Zakres kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego: 1. Kontrola finansowa zadań realizowanych ze środków publicznych otrzymywanych z budżetu Województwa Pomorskiego przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych;. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie realizowanego zadania publicznego.

7 Niezależnie od kontroli planowanych, na podstawie zarządzeń Marszałka Województwa Pomorskiego upoważnieni pracownicy Referatu Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzą kontrole doraźne.