UCHWAŁA Nr XVI/163/24 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 24 roku w sprawie budŝetu gminy na rok 24. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 21roku Nr 142 poz.1591), z późniejszymi zmianami, art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 23 r, poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz art.46 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budŝetu gminy na rok 24 o kwotę 631.935 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budŝetu gminy na rok 24 o kwotę 391.935 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się przeniesienia kwot dochodów i wydatków między działami budŝetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały. 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budŝetu gminy o kwotę 24. zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały. 6. W związku z pkt 2 i 3 dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 117.757 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do uchwały. 7. W związku z pkt 2 i 4 dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budŝetu oraz prognozę długu publicznego, szczegółowy wykaz zmian obrazuje załącznik nr 7 i 8 do niniejszej uchwały. 2 1. Po zmianach budŝet Gminy Luzino wynosi: w zakresie dochodów 21.165.874 zł w zakresie wydatków 22.542.645 zł 2. Źródłem pokrycia niedoboru budŝetu są przychody w kwocie 1.789.271 zł i rozchody w kwocie 412.5 zł.
3 Zwiększa się wielkości przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 4.213 zł. Zmiany uwzględnia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Pomorskiego. Województwa
BudŜet Gminy Luzino na rok 24 DOCHODY GMINY LUZINO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Luzinie Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 r DZIAL ROZDZ Wyszczególnienie PLANPRZED ZMIANĄ ZMNI EJSZ ENIA BudŜet wg uchwały Nr XIV/145/24 2 68 819, 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 364432.. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych poch. z Unii Europejskiej środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozy skanych ze środków bezzwrotnych poch. z Unii Europejski ej źródło środki z budŝetu państwa.... ZWIĘKSZENI A PLAN NA DZIEŃ 31.8.24 R. 23243. 594675. 172682. 172682. 57561. 57561. 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 138666.. 3594. 168666. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1195321.. 3594. 151261. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 4165812.. 5314. 4171126. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9628.. 758 RÓśNE ROZLICZENIA 12451918.. Subwencje ogólne z budŝetu państwa część 954659.. oświatowa subwencji ogólnej 851 OCHRONA ZDROWIA.. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej.. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizac. Zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dot.cel.na oświetlenie ulic 256.. 256.. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 17395.. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej.. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 5314. 14942. 26732. 1247865. 26732. 981391. 35. 35. 35. 35. 276. 4762. 276. 4762. 8. 25395. 8. 8.
RAZEM UCHWAŁA Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 268819,, 631935, 21312754,
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Luzinie Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 r. DZIA L ROZDZ Wyszczególnienie BudŜet Gminy Luzino na rok 24 WYDATKI PLANPRZED ZMIANĄ ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PLAN NA DZIEŃ 31.8.24 R. BudŜet wg uchwały Nr XIV/145/24 22 297 59, 1 ROLNICTWO I 338854. 2454152. 256399. 3418611. 11 ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 33175. 2454152. 256399. 341157. 6 61 6 75 754 752 3 Wydatki Majątkowe 26919. 2454152. 256399. 2718947. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7926.. 1. 8926. DROGI PUBLICZNE GMINNE 7926.. 1. 8926. Wydatki BieŜące 323942.. 1. 423942. Pozostałe wydatki bieŝące 317859.. 1. 417859. ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) 251999. 7.. 251929. 22892. 7.. 22885. Wydatki Majątkowe 8875. 7.. 885. BEZPIECZEŃSTWO 1235.. 87. 1322. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 754 3 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI.. 8. 8. Wydatki Majątkowe.. 8. 8. 7541 OBRONA CYWILNA 113.. 7. 12. 4 Wydatki Majątkowe 113.. 7. 12. 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11192337.. 5. 11242337. 81 1 SZKOŁY PODSTAWOWE 6798213.. 5. 6848213. Wydatki BieŜące 633583.. 5. 638583. Pozostałe wydatki bieŝące 1471.. 5. 14571. 851 OCHRONA ZDROWIA 123.. 35. 158. 8515 4 PRZECIWDZIAŁALNIE 1.. 35. 135. ALKOHOLIZMOWI Wydatki BieŜące 1.. 35. 135. Pozostałe wydatki bieŝące 69957.. 35. 14957.
854 854 EDUKACYJNA OPIEKA 1458.. 21178. 161758. 4 WYCHOWAWCZA Przedszkola.. 21178. 21178. Wydatki BieŜące.. 21178. 21178. Dotacje.. 21178. 21178. 9 9 GOSPODARKA 544345. 2776. 676. 577345. 2 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI 457.. 2. 657. Wydatki BieŜące 457.. 2. 657. Pozostałe wydatki bieŝące 3912.. 2. 5912. 9 OCZYSZCZANIE MIAST I 6795.. 2. 8795. 3 WSI Wydatki BieŜące 6795.. 2. 8795. Pozostałe wydatki bieŝące 569.. 2. 769. 91 OŚWIETLENIE ULIC, 4138. 276. 276. 4138. 5 PLACÓW I DRÓG Wydatki BieŜące 325. 276. 276. 325. Pozostałe wydatki bieŝące 325. 276. 276. 325. 99 POZOSTAŁA 2918. 7.. 2218. 5 DZIAŁALNOŚĆ Wydatki BieŜące 2918. 7.. 2218. Pozostałe wydatki bieŝące 2918. 7.. 2218. 921 KULTURA I OCHRONA 33454.. 5. 33954. 9211 6 DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI 186266.. 5. 191266. Wydatki BieŜące 186266.. 5. 191266. Dotacje 186266.. 5. 191266. 926 926 KULTURA FIZYCZNA I 158973.. 3. 188973. 5 SPORT ZADANIA W ZAKRESIE 158973.. 3. 188973. KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wydatki BieŜące 158973.. 3. 188973. Pozostałe wydatki bieŝące 14911.. 3. 17911. RAZEM UCHWAŁA Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 2229759, 2482558, 2874493, 22689525,
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Luzinie Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 r Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru Określenie Przychody Zmniejszenia Przychody po zmianie Rozchody 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.485. 24. 1.245. 544.271 544.271 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 412.5 Razem przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru 2.29.271 24. 1.789.271 412.5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Luzinie Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 r DZIA L ROZDZ Wyszczególnienie BudŜet Gminy Luzino na rok 24 DOCHODY ZADANIA ZLECONE PLANPRZED ZMIANĄ ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PLAN NA DZIEŃ 31.8.24 R. BudŜet wg uchwały Nr 22/24 1 472 893, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 56,, 2 76, 4 762, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dot. cel. Na oświetlenie ulic RAZEM UCHWAŁA Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 1 472 893, 2 56,, 2 76, 4 762,, 2 76, 1 493 599,
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Luzinie Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 r DZIA L ROZDZ 91 5 Wyszczególnienie BudŜet Gminy Luzino na rok 24 WYDATKI ZADANIA ZLECONE PLANPRZED ZMIANĄ ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PLAN NA DZIEŃ 31.8.24 R. BudŜet wg uchwały Nr 22/24 1 472 893, 9 GOSPODARKA 2 56,, 2 76, 4 762, KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG Wydatki bieŝące pozostałe wydatki bieŝące 2 56, 2 56, 2 56, RAZEM UCHWAŁA Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 1 472 893,, 2 76, 4 762,,, 2 76, 2 76, 4 762, 4 762,, 2 76, 1 493 599,
Luzinie 31.8.4r Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Nr XVI/163/24 z dnia Wykaz inwestycji finansowanych z BudŜetu Gminy na 24 rok Lp. 1. Budowa Gimnazjum Nazwa inwestycji i jej lokalizacja I etap / spłata zobowiązań / 622.34 zł Przygotowanie dokumentacji rozbudowy Gimnazjum /II etap/ 6.5 zł 2. Kontynuacja rozbudowy budynku szkoły w Kębłowie budowa sali gimnastycznej 3. Rozbudowa mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie pomieszczenia rekreacyjne / wykonanie stanu surowego / 3. Sieć kanalizacji sanitarnej w Luzinie: druga część II etapu 1.69.3 zł przygotowanie projektów technicznych na dalsze etapy budowy sieci sanitarnej 4. zł dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej 1 15.15 zł 4. Modernizacja ujęcia wody w Kębłowie / kontynuacja zadania z roku 23/ Kwota na realizację inwestycji Zwiększeni a Kwota na realizację inwestycji w zł 682.84 682.84 397.63 397.63 7. 7. 1.664.45 1. 1.764.45 37. 9.757 379.757 5. Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych 75.38 75.38 6. Rozbudowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki 8. 8. 7. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Luzinie 419.72 419.72
8. Budowa dróg : kompleksowe utwardzanie ulic, w tym: ul. Brzozowej, Słonecznej, Wschodniej, Kwiatowej, Podgórnej, Ląkowej, Dolnej, i Krótkiej 2. zł, remont nawierzchni asfaltowej drogi od skrzyŝowania do wsi Barłomino i ul. Chłopskiej w Kębłowie / nowy dywanik/ wspólnie z powiatem 5. zł, 25. 25.
9. Budowa chodników: kontynuacja ułoŝenia chodnika przy ul. J. Wilczka w Luzinie, budowa chodników przy ul. Ofiar Stutthofu i ul. Robakowskiej / bez określenia długości budowy chodnika, w miarę wielkości posiadanych środków/, wymiana chodnika przy ul. Młyńskiej w Luzinie, dalsza budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie, modernizacja chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu, na odcinku od Goku do ul. Narcyzowej / po prawej stronie/, rozpoczęcie budowy chodnika w Milwinie, rozpoczęcie budowy chodnika w Zelewie, wykonanie projektów technicznych na budowę chodników w Robakowie, Dąbrówce i Zelewie oraz uregulowanie spraw własnościowych na tych odcinkach, na których nie są jeszcze uregulowane aby prace moŝna było rozpocząć w 25 roku. 155.19 155.19 Budowa chodnika w Robakowie /w ramach środków Rady Sołeckiej w Robakowie 1.19 zł/, Budowa zatoki autobusowej w kierunku Strzepcza /w ramach środków Rady Sołeckiej w Tępczu 1. zł/, Wykonanie chodnika w Wyszecinie / w ramach środków Rady Sołeckiej w Wyszecinie 3. zł/. 1. Odwodnienie ulic 58.928 58.928 11. Ustawienie wiaty autobusowej przy Ośrodku Zdrowia w Luzinie 4. 4.
12. Oświetlenie uliczne: ustawienie nowych punktów świetlnych /18.8 zł/ w ramach środków rad sołeckich, modernizacja oświetlenia ulicznego /2.zł/ 13. Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej: spłata zobowiązań za samochód straŝacki dla OSP Zelewo 15. zł zakup sprzętu ratownictwa i p.poŝ. 25. zł 14. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy, Rady Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy oraz zakup kserokopiarki 15. Zakup samochodu towarowoosobowego dla potrzeb Urzędu Gminy 88.8 88.8 4. 4. 58.25 58.25 3. 3. 16. Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum zakup aparatu cyfrowego i sprzętu komputerowego 1.215 1.215 17. Dofinansowanie zakupu mammografu 2. 2. 18. Dofinansowanie programów: Epowiatrozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego 11.3 zł zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim 12. zł 19. Zakup skutera dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji darowizna 23.3 23.3 8. 8. RAZEM: 4.498.37 117.757 4.616.64
Lp. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24r Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budŝetu Nazwa Cel Zadanie Programu finansowego z budŝetu j.s.t. Jednostka organizac yjna realizując a program lub koordynu jąca wykonani e programu Okres realizacji programu: termin rozpoczęcia i termin zakończenia Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji Dotychczasow e nakłady poniesione na finansowanie programu Wysokość wydatków budŝetu sfina dochodów (D) i przychodów budŝetu ( D1 z dotacji D2 udział mieszkańcó W roku budŝetowym 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 W dwóch kol 25 1. Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum Realizacja reformy oświaty Budowa budynku U.G. 1.11.2 31.12.28 17.. 6.363.29 6.5 D6.5 1.5. D1.. D15.
2 Kontynuacja rozbudowy budynku szkoły w Kębłowie budowa sali gimnastycznej + wyposaŝenie w urządzenia sportowe Sali sportowej przy szkole podstawowej w Kębłowie Poprawa warunków lokalowych Rozbudowa U.G. 199828 2.5. 597.369 397.63 D 397 63 25. D 185.98 w tym: wyposaŝenie sali: 65.847, D1 64.92 /wyposaŝenie sali/ 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Luzinie Poprawa warunków sanitarnych Rozbudowa U.G. 199527 17.56. 1.52.687 1.764.45 D 81.711 Śr. SAPARD D1962.739 2.79.314 D 653.761 D12.55.553 4. 5. 6. 7. 8. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Luzinie Budowa wodociągu w Zelewie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wyszecinie Zakup samochodu straŝackiego dla OSP Zelewo 9. Utwardzanie dróg gminnych 1 11 12 13 14. Budowa chodników przy drogach powiatowych Rozbudowa wodociągu w Wyszecinie Epowiatrozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherwoskiego Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim Zakup samochodu towarowoosobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Zaopatrzenie w wodę Zaopatrzenie w wodę Zaopatrzenie w wodę Modernizacja U.G. 2324 379.757 Rozbudowa U.G. 199427 1.477.561 653.434 379.757 D149.514,5 D123.242,5 Śr. SAPARD 419.72 D 175. D1 244.72 Rozbudowa U.G. 2528 65. 2. D 1. D11. 8. D 8. Poprawa 7. Rozbudowa U.G. 2326 211.216 11.216 warunków D 7. Zapewnienie Zakup 15. bezppieczeń stwa U.G 2324 4. 25. inwestycyjny D. 15. poŝarowego Poprawa 2. 15. Rozbudowa UG 2428 1.3. warunków D2. D15. Bezpieczna 15. 1. Budowa U.G. 2428 7. 12. droga dzieci D15. D1. Zaopatrzenie w 8. 2. Rozbudowa U.G. 2426 18. wodę D8. D2. Obsługa interesantów z Zakup zastosowaniem inwestycyjny technologii U.G. 2426 122.264 11.3 65.964 informatycznych Stworzenie systemu bezpieczeństwa powszechnego Zapewnienie obsługi administracyjnej Zakup inwestycyjny Zakup inwestycyjny U.G. 2426 4. 12. 25. U.G. 24 25 5.554 3. 2.554
Prognoza długu publicznego Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Tytuł dłuŝny Stan na 31.12.23 Planowane dochody budŝ. Gm. Przychód Rata Nr XVI/163/24 z 31.8.24 rok. 24 rok 25 rok 26 rok Spłata Umorze nie Odsetki 24 r.stan na 31.12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 18.881.548 Przewidywany dochód budŝetu gminy 19.81.386 Przychód Rata Spłata Odsetki 25 r.stan na 31.12. Przewidywany dochód budŝetu gminy 19.463.14 Rata Spłata Odsetki 26 r.stan na 31.12. Obligacje Kredyty 1.34.625 412.5 182.685 928.125 412.5 12.575 515.625 412.5 81.27 13.125 1) długoterminowe 1.34.625 412.5 182.685 928.125 412.5 12.575 515.625 412.5 81.27 13.125 a)inwestycyjne budowa gimnazjum 1.34.625 412.5 182.685 928.125 412.5 12.575 515.625 412.5 81.27 13.125 b) na działalność bieŝącą 2) krótkoterminowe a) inwestycyjne b) na działalność bieŝącą PoŜyczki 1.245. 1.245. 1.245. 12.5 1) krótkoterminowe 1.245. 1.245. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Luzinie 245. 245. 245. 17.15 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej II etap 1.. 1.. 1.. 12.9 b) na działalność bieŝącą 2) krótkoterminowe a) inwestycyjne 1.245. b) na działalność bieŝącą Przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Razem 1.34.625 18.881.548 1.245. 412.5 182.685 2.173.125 19.81.386 1.657.5 24.625 515.625 19.463.14 412.5 81.27 13.125 Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Luzinie Nr XVI/163/24 z dnia 31.8.24 r PLAN FINANSOWY na rok 24 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Lp. ROZDZ Wyszczególnienie PLANPRZED ZMIANĄ ZMNIEJSZENI A ZWIĘKSZE NIA PLAN NA DZIEŃ 31.8.24 R.
1. Stan środków obrotowych netto na 4 4 213 8 213 1.1.24 r. 1Środki pienięŝne 4 4 213 8 213 W tym: 4 4 213 8 213 2. Razem przychody 3 3 3 3 296 Przelewy redystrybucyjne 3 3 297 RóŜne przelewy opłaty za korzystanie ze 3 3 środowiska 3. OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2) 7 3 7 213 11 213 4. Razem wydatki 69 33 415 12 415 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia W tym: Zakup materiałów i wyposaŝenia organizacja konkursów Zakup materiałów i wyposaŝenia utrzymanie terenów zieleni Zakup materiałów i wyposaŝenia zakup 14 1 8 5 13 415 6 815 6 6 27 415 1 14 815 11 6 pojemników do segregacji odpadów 427 Zakup usług remontowych 4 1 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 15 15 612 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy 9 5 9 5 celowych W tym: 1 1 Organizacja konkursów o tematyce ochrony środowiska (zakup nagród) Utrzymanie terenów zieleni przy gruntach 8 6815 14 815 gminnych Rekultywacja terenów zieleni (wysypiska) 4 1 5 5 5 Zakup pojemników do segregacji odpadów 5 6 6 11 6 Wykonanie zbiornika uśredniającego dla 15 15 ścieków dowoŝonych do oczyszczalni ścieków Zakup sprzętu komputerowego dla Zielonej 9 5 9 5 Szkoły w Barłominie 5. Stan środków obrotowych netto na 1 6 798 7 798 31.12.24 r. 1Środki pienięŝne 1 6 798 7 798 6. OGÓŁEM (4+5): 7 11 213
UZASADNIENIE: Zmiany budŝetu gminy w zakresie dochodów dokonuje się w związku z: 1. sprzedaŝą nieruchomości gminnych po byłej Mleczarni w Luzinie /w wyniku przetargu uzyskano wyŝsze dochody od załoŝeń budŝetu w tym zakresie, ujętych w Uchwale Rady Gminy z dnia 29.6.24r, tj. 41. zł/ oraz planowaną sprzedaŝą nieruchomości w Tępczu 35.94, zł 5 2. tytułem naliczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin 5.314, zł 6 7 3. zwiększeniem planu dotacji w zakresie zadań rządowych, dotyczących zobowiązań rządowych powstałych w 23 roku z tytułu finansowania przez Gminę oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych 2.76, zł 4. zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, związanej z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagroŝeń dla zdrowia i bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych 26.732, zł 5. zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 24 roku w sprawie przyjęcia Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieŝy w województwie pomorskim w 24 roku w sprawie pomocy finansowej Gmina otrzymała dofinansowanie w zakresie: małych inwestycji i remontów modernizacja płyty boiska sportowego 8., zł organizacja programu powszechnej nauki pływania 2., zł programu aktywizacji sportowej organizacja programu Lekkoatletyka dla wszystkich 15.,zł 6. pozyskaniem zwrotu części kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego o nazwie Technologia stacji uzdatniania wody w Kębłowie, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD 23.243, zł Razem: 631.935, zł W związku z pozyskanym zwrotem środków w ramach programu SAPARD na zadanie inwestycyjne Technologia stacji uzdatniania wody w Kębłowie zmniejsza się planowane przychody budŝetu gminy na 24 rok o kwotę 24., zł, związane z planowanym zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie wymienionego zadania, popartego na etapie planowania promesą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o środki pochodzące z Unii Europejskiej 24., zł Razem dochody + przychody 391.935, zł Zwiększa się budŝet gminy i dokonuje przeniesienia środków budŝetowych pomiędzy działami budŝetu, zwiększając wydatki związane z:
bieŝące remonty dróg 1., zł utrzymanie czystości ulic 2., zł utrzymanie wysypiska śmieci 2., zł remonty szkół 5., zł zwrot udzielonej dotacji przez Miasto Wejherowo na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych funkcjonujących na terenie miasta Wejherowa 21.178, zł sfinansowanie potrzeb w zakresie wyjazdów dzieci i młodzieŝy z placówek oświatowych na naukę pływania 2., zł wdraŝanie programu aktywizacji sportowej w gminie 15., zł remont płyt boiska sportowego w Luzinie 23., zł zwiększenie dotacji dla instytucji kultury na zakup ksiąŝki Bedeker Luziński 5., zł Zadania inwestycyjne: dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej 1., zł zakup skutera dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Luzinie 8., zł RAZEM: 382.178, zł W związku z pozyskaniem kwoty 23.243 zł ze środków Programu SAPARD na zadanie modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kębłowie technologia stacji uzdatniania wody a odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu w tym zakresie w planowanej wysokości 24. zł, róŝnicę uzupełnia się ze środków własnych budŝetu gminy 9.757, zł RAZEM WYDATKI: 391.935, zł Ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych pomiędzy działami planowanego budŝetu na realizację Programu Odnowy Wsi: jest: 14., zł dz.9, rozdz.995 w/b: 7., zł dz.9, rozdz.995 kształtowanie Centrum Luzina, 7., zł dz.926, rozdz.9265 / zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu/ boisko sportowe w Dąbrówce. Dokonuje się przemieszczenia kwoty 7 zł z działu 75, rozdz.7523 administracja publiczna, dotyczącej zadania inwestycyjnego o nazwie: Epowiatrozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego do działu 754,rozdz.75414 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa na zadanie: zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim, zgodnie z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budŝetu.
PRZYCHODY i WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan Funduszu na B.O. 4. 4.213 8.213 4. 8.213 zł Dz. Rozdział Określenie Plan Zwięk szenia Po zmianie Określenie celu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: PRZYCHODY 3. 3. 3. 3. 3. 3. przelewy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska kary za korzystanie ze środowiska RAZEM: 7. 4.213 11.213 KOSZTY i INNE OBCIĄśENIA 9 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 69. 34.415 13.415 911 Fundusz Ochrony 69. 34.415 13.415 zakup materiałów i Środowiska i Gospodarki Wodnej usług w zakresie Funduszu RAZEM: 69. 34.415 13.415 Stan Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 1. 5.798 6.798 Zwiększenia wielkości Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.213 zł, przeznacza się na : utrzymanie terenów zieleni 6.815,zł rekultywacja terenów zieleni 1.5, zł zakup pojemników do segregacji odpadów 6.6, zł zakup sprzętu komputerowego dla Zielonej Szkoły w Barłominie 9.5, zł fundusz obrotowy na koniec roku 6.798, zł