WYKONANIE BUDŻETU ZM GOAP

Podobne dokumenty

Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. /-/ Jacek Karmiński

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Związku Międzygminnego. Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za rok 2013

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 26/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr IX/1/2014. Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. z dnia 22 października 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1) Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały nr XIV/46/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski

UCHWAŁA NR 2/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 10 marca 2015 roku

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1803

UCHWAŁA NR XIX/85/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 24 września 2018 r.

Uchwała Nr XV/11/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK

UCHWAŁA NR IV/21/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X/9/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014 roku

Uchwała XII/12/2018 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 7/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 7 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 8/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 19 sierpnia 2013 r.

o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA I PÓŁROCZE 20ł6r.

UCHWAŁA NR IV/18/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 11 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 14 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/13/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN EKOWOD W BARTOSZYCACH. z dnia 27 marca 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2794

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2016 ROK

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 NA 2019 ROK

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 NA 2019 ROK

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR II/2/2016 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5. z dnia 3 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lipca 2017 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki

Objaśnienia przyjętych wartości. do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 1407

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 01/2015 ZGROMADZENIA SAMORZĄDOWEGO CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011

Olsztyn, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/21/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO" W OSTRÓDZIE

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP w likwidacji na 2019 rok

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

Uchwała Nr XI/49/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 28 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1095

Uchwała Nr IX/30/2015 Zgrom adzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Kom unalnymi" z dnia 16 grudnia 2015 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Uchwała Nr V/4/2018 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 23 marca 2018 r.

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

UCHWAŁA NR VI/33/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r.

Opole, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/20/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CZYSTY REGION. z dnia 11 grudnia 2014 r.

, ,00 103,06 II.

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 20 maja 2016 r.

Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko. Jan Leonowicz

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR X/34/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2019r.

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Lublin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2015 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO Z SIEDZIBĄ W TRZEBIESZOWIE

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5357

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

Olsztyn, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK" z dnia 21 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/ RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINJE z dnia 30 grudnia 2008r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Przedszkole Nr ,87 74, Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne

UCHWAŁA Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 156/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 listopada 2011 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

UCHWAŁA NR III/7/2019 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO" z dnia 26 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

Transkrypt:

WYKONANIE BUDŻETU ZM GOAP za 2013 rok

Budżet Związku Międzygminnego GOAP przyjęto uchwałą Zgromadzenia nr V/23/2013 z dn. 18.01.2013r. w kwocie: 2 232 369,00 zł. W ciągu 2013 roku budżet został siedmiokrotnie zmieniony. Wartość zrównoważonego budżetu na 31.12.2013r. wynosi: 82 966 725,00 zł.

DOCHODY plan na 31.12.2013r. 82 966 725,00 wykonanie na 31.12.2013r. 68 830 805,73 wykonanie % 82,96%

Dochody stanowią wpływy z tytułu: 1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan na 31.12.2013r. 80 734 356,00 wykonanie na 31.12.2013r. 66 285 419,89 wykonanie % 82,10% 2. składki członkowskiej plan na 31.12.2013r. 2 232 369,00 wykonanie na 31.12.2013r. 2 278 195,00 wykonanie % 102,05% UWAGA: 2,05% stanowią uregulowane należności z 2012 roku.

Dochody stanowią wpływy z tytułu: 3. kar umownych 38 200,00 4. wystawionych upomnień 26 152,32 5. odsetek od nieterminowych wpłat 65 333,00 6. odsetek od środków na rachunkach bankowych 44 373,62 7. wpływy do wyjaśnienia 83 388,85 8. pozostałe dochody 9 743,05

WYDATKI plan na 31.12.2013r. 82 966 725,00 wykonanie na 31.12.2013r. 68 928 569,09 wykonanie % 83,08%

WYDATKI BIEŻĄCE zostały wykonane na poziomie: 68 700 622,24 zł co stanowi 83,10% planu w kwocie: 82 676 725,00zł. Wydatki bieżące zostały podzielone na 3 grupy: 1. Wydatki osobowe 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3. Pozostałe wydatki rzeczowe.

1. WYDATKI OSOBOWE zostały wykonane na poziomie: 3 375 339,94 zł co stanowi 91,87% planu w kwocie: 3 674 129,00 zł.

2 000 000,00 1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00-1 925 800,00 wynagrodzenia 1. Wydatki osobowe plan wykonanie 1 794 443,94 442 900,00 składki na ubezpieczenia społeczne 359 024,72 70 429,00 44 076,48 składki na fundusz pracy 1 235 000,00 umowy cywilnoprawne 1 177 794,80

2. WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ zostały wykonane na poziomie: 84 504,54 zł co stanowi 71,61% planu w kwocie: 118 000,00 zł.

70 000,00 60 000,00 50 000,00 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 67 000,00 60 338,16 40 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 18 000,00 20 000,00 4 043,38 13 000,00 10 047,00 10 076,00 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wpłaty na PFRON zakup usług zdrowotnych podróże służbowe plan wykonanie

3. POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE zostały wykonane na poziomie: 65 233 732,03zł co stanowi 83,14% planu w kwocie: 78 445 726,00zł.

9 000,00 100 000,00 136 000,00 82 216,81 20 000,00 11 619,25 13 000,00 11 070,00 38 000,00 36 523,63 75 000,00 49 604,90 586 116,82 721 000,00 3. Pozostałe wydatki rzeczowe cz.1 plan wykonanie 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 - wypłaty na rzecz gmin materiały i wyposażenia energia konserwacja drukarek, sprzętu komputerowego Internet telefonia komórkowa telefonia stacjonarna

POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE - usługi obce zostały wykonane na poziomie: 63 761 931,02 zł co stanowi 83,35% planu w kwocie: 76 496 614,00 zł.

1 702 299,00 1 220 878,10 63 761 931,02 30 794 315,00 30 794 315,00 31 746 737,92 76 496 614,00 44 000 000,00 3. Pozostałe wydatki rzeczowe cz.2 - usługi obce 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 - usługi obce odbiór odpadów zagospodarowanie odpadów pozostałe plan wykonanie

POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE - usługi obce w tym: - odbiór odpadów komunalnych 30 794 315,00zł - zagospodarowanie odpadów 31 746 737,92zł co stanowi 80% wykonania planu usług obcych oraz - pozostałe 1 220 878,10zł co stanowi 1,60% planu.

37 715,00 1 452,20 600,00 271,00 38 797,00 38 797,00 46 136,02 35 000,00 30 732,40 94 000,00 300 000,00 267 361,31 300 899,67 340 000,00 3. Pozostałe wydatki rzeczowe cz.3 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 - ekspertyzy, analizy czynsze różne opłaty i składki ZFŚS podatek od nieruchomości koszty postępowania sądowego szkolenia pracowników plan wykonanie

Do WYDATKÓW zalicza się również: - odsetki od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym ZM GOAP: w kwocie 7 045,73zł co stanowi 11,74% planu w wysokości 60 000,00 zł Z uwagi na wykonanie budżetu w 83,08%, nie było potrzeby dokonywania wydatków z zaplanowanej rezerwy w kwocie: 378 870,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE zostały wykonane na poziomie: 227 946,85 zł co stanowi 78,60% planu w kwocie: 290 000,00zł. W ramach tych wydatków zakupiono m.in. urządzenie wielofunkcyjne Toschiba E-Studio 3540cse, serwer, pamięć ram, skaner ScanSnap N1800.

WYKONANIE NA 31.12.2013r. DOCHODY WYDATKI 68 830 805,73 zł 68 928 569,09 zł DEFICYT - 97 763,36 zł Deficyt został pokryty z nadwyżki budżetowej 2012 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Wieloletniej Prognozy Finansowej Wydatki na przedsięwzięcia w zaplanowanej łącznej kwocie 77 144 315,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 82,17% w kwocie 63 388 708,15 zł.

1. Budowa systemu informatycznego sprawna obsługa płatników plan w kwocie 100 000,00zł Nie poniesiono opłat związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. 2. Działania edukacyjno informacyjne promujące system gospodarki odpadami w regionie wykonanie: 532 316,89 zł co stanowi 35,49% planu w kwocie 1 500 000,00 zł - zakup gadżetów, materiałów promocyjnych, nagród dla dzieci na konkursy ekologiczne

3. Obsługa prawna oraz monitorowanie systemu poboru opłat zapewnienie jak największej ściągalności pobieranych opłat wykonanie: 87 391,50zł co stanowi 17,48% planu w kwocie 500 000,00zł - obsługa prawna dotycząca spraw z poborem opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4. Odbiór i transport odpadów komunalnych wykonanie 30 794 315,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

5. Opłata na rzecz miasta Poznania za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów okres realizacji tego przedsięwzięcia planuje się od 2016r. 6. Zagospodarowanie odpadów- zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych wykonanie 31 746 737,92zł co stanowi 72,15% wykonania planu w kwocie 44 000 000,00 zł

Dziękuję za uwagę.