PREZYDENT MIASTA IAŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3168/13 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 marca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2012r. IAŁYSTOK MARZE 2013 ROK
I. UWAGI OGÓLNE Uchwałą Nr XX/191/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2012 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 1.511.916.984 zł i wydatków - 1.704.454.685 zł. Na koniec 2012 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: - 1.480.633.527 zł - po stronie planowanych dochodów, - 1.618.153.281 zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2012 r. w kwocie 1.463.821.460 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.517.481.703 zł, co stanowi 93,8 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1, a wykonania wydatków - Tabela Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2012 r. zamknął się deficytem w wysokości 53.660.243 zł. II. ZMIANY UDŻETU W ciągu 2012 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zmniejszono ogółem z 1.511.916.984 zł do kwoty 1.480.633.527 zł, tj. o 31.283.457 zł, co stanowi zmniejszenie o 2,07 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z 1.704.454.685 zł do 1.618.153.281 zł, tj. o 86.301.404 zł, co stanowi zmniejszenie o 5,06 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2012 roku przedstawiają poniższe tabele: A Dochody, Wydatki, Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
ZMIANY PLANU DOHODÓW I WYDATKÓW UDŻETU MIASTA IAŁEGOSTOKU ORAZ WYDATKÓW NA REALIZAJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 W 2012 R. A. DOHODY ( w złotych ) Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej iałegostoku z 16 grudnia 2011 roku 1 511 916 984 1 Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku 1 511 916 984 1 592 0 1 511 918 576 G DOHODY GMINY 1 040 182 915 1 592 0 1 040 184 507 DOHODY WŁASNE 402 182 955 1 592 0 402 184 547 852 POMO SPOŁEZNA 1 338 900 1 592 0 1 340 492 2 Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku 1 511 918 576 51 967 345 32 704 1 563 853 217 G DOHODY GMINY 1 040 184 507 42 156 672 2 704 1 082 338 475 DOHODY WŁASNE 402 184 547 1 975 968 0 404 160 515 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 1 159 238 0 1 159 238 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 16 944 750 670 000 0 17 614 750 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 15 888 420 146 691 0 16 035 111 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 0 39 0 39 UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOHODOWYM OD OSÓ PRAWNYH 14 500 000 100 000 0 14 600 000 756 DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM 14 500 000 100 000 14 600 000 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 177 111 770 40 002 704 2 704 217 111 770 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 45 305 000 40 000 000 0 85 305 000 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 2 286 135 2 704 2 704 2 286 135 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 48 359 728 78 000 0 48 437 728 852 POMO SPOŁEZNA 47 018 000 78 000 0 47 096 000 P DOHODY POWIATU 471 734 069 9 810 673 30 000 481 514 742 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 166 514 581 9 809 304 30 000 176 293 885 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 155 775 004 9 765 662 0 165 540 666 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 5 000 653 5 490 0 5 006 143 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 738 924 38 152 30 000 5 747 076 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST 3 008 400 1 369 0 3 009 769 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 11 000 1 369 0 12 369 3 Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 roku 1 563 853 217 40 000 139 171 1 563 754 046 G DOHODY GMINY 1 082 338 475 40 000 139 171 1 082 239 304 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 22 211 500 0 139 171 22 072 329 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 1 000 000 0 139 171 860 829 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 48 437 728 40 000 0 48 477 728 852 POMO SPOŁEZNA 47 096 000 40 000 0 47 136 000 4 Uchwała NrXXVI/277/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku 1 563 754 046 58 372 921 54 849 713 1 567 277 254 G DOHODY GMINY 1 082 239 304 53 406 222 52 399 654 1 083 245 872 DOHODY WŁASNE 404 160 515 44 255 804 2 786 074 445 630 245 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 77 879 568 121 421 0 78 000 989 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 116 337 685 50 000 0 116 387 685 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 159 238 259 147 1 109 238 309 147 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 17 614 750 1 623 646 670 000 18 568 396 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 1 300 000 1 000 000 1 000 000 1 300 000 756 DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM 163 626 862 350 000 0 163 976 862 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 0 40 000 000 0 40 000 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 16 035 111 2 536 0 16 037 647 851 OHRONA ZDROWIA 1 000 500 9 441 0 1 009 941 852 POMO SPOŁEZNA 1 340 492 46 309 0 1 386 801 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 421 070 10 987 6 836 2 425 221 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 0 14 050 0 14 050
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 925 OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 0 1 360 0 1 360 926 KULTURA FIZYZNA 0 766 907 0 766 907 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 217 111 770 6 369 131 40 750 009 182 730 892 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 85 305 000 0 40 000 000 45 305 000 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 2 286 135 3 123 910 750 009 4 660 036 852 POMO SPOŁEZNA 0 606 042 0 606 042 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 141 999 2 639 179 0 3 781 178 SUWENJE 153 884 576 2 781 287 0 156 665 863 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 153 884 576 2 781 287 0 156 665 863 UDZIAŁY W PODATKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 221 579 386 0 8 863 571 212 715 815 756 DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM 221 579 386 0 8 863 571 212 715 815 P DOHODY POWIATU 481 514 742 4 966 699 2 450 059 484 031 382 DOHODY WŁASNE 18 801 200 151 385 0 18 952 585 851 OHRONA ZDROWIA 224 500 50 489 0 274 989 852 POMO SPOŁEZNA 4 507 700 400 0 4 508 100 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 126 000 48 248 0 174 248 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 0 52 248 0 52 248 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 176 293 885 126 329 11 745 176 408 469 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 5 006 143 3 300 0 5 009 443 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 747 076 123 029 11 745 5 858 360 SUWENJE 193 701 243 4 688 985 0 198 390 228 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 193 701 243 4 688 985 0 198 390 228 UDZIAŁY W PODATKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 60 955 145 0 2 438 314 58 516 831 756 DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM 60 955 145 0 2 438 314 58 516 831 5 Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku 1 567 277 254 2 708 708 657 200 1 569 328 762 G DOHODY GMINY 1 083 245 872 2 647 358 653 800 1 085 239 430 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 22 072 329 2 346 496 650 000 23 768 825 852 POMO SPOŁEZNA 19 337 000 465 000 650 000 19 152 000 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 0 1 881 496 0 1 881 496 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 48 477 728 300 862 3 800 48 774 790 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 0 1 174 0 1 174 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 268 000 0 3 800 1 264 200 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 0 13 888 0 13 888 852 POMO SPOŁEZNA 47 136 000 285 800 0 47 421 800 P DOHODY POWIATU 484 031 382 61 350 3 400 484 089 332 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST 3 009 769 5 350 0 3 015 119 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 12 369 5 350 0 17 719 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 20 280 500 56 000 3 400 20 333 100 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 798 000 0 700 797 300 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 924 000 0 1 700 922 300 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 17 680 000 0 1 000 17 679 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 550 000 56 000 0 606 000 6 Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 maja 2012 roku 1 569 328 762 3 772 503 3 286 789 1 569 814 476 G DOHODY GMINY 1 085 239 430 2 927 055 2 817 712 1 085 348 773 DOHODY WŁASNE 445 630 245 14 672 0 445 644 917 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 16 037 647 13 227 0 16 050 874 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 425 221 1 445 0 2 426 666 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 182 730 892 2 908 943 2 817 712 182 822 123 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 45 305 000 0 1 740 489 43 564 511 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 73 653 438 20 000 543 141 73 130 297 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 4 660 036 2 881 143 534 082 7 007 097 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 3 781 178 7 800 0 3 788 978
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 DOTAJE Z FUNDUSZY ELOWYH 0 3 440 0 3 440 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 0 3 440 0 3 440 P DOHODY POWIATU 484 089 332 845 448 469 077 484 465 703 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 176 408 469 480 707 469 077 176 420 099 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 5 009 443 347 505 347 505 5 009 443 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 858 360 81 480 121 572 5 818 268 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 0 51 722 0 51 722 DOTAJE Z FUNDUSZY ELOWYH 0 364 741 0 364 741 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 0 6 810 0 6 810 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 0 135 000 0 135 000 926 KULTURA FIZYZNA 0 222 931 0 222 931 7 Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 maja 2012 roku 1 569 814 476 748 975 0 1 570 563 451 G DOHODY GMINY 1 085 348 773 592 659 0 1 085 941 432 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 23 768 825 592 659 0 24 361 484 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 1 541 500 189 795 0 1 731 295 852 POMO SPOŁEZNA 19 152 000 402 864 0 19 554 864 P DOHODY POWIATU 484 465 703 156 316 0 484 622 019 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 5 673 000 106 316 0 5 779 316 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 0 106 316 0 106 316 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 20 333 100 50 000 0 20 383 100 852 POMO SPOŁEZNA 123 500 50 000 0 173 500 8 Uchwała Nr XXX/339/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 czerwca 2012 roku 1 570 563 451 4 010 185 8 272 694 1 566 300 942 G DOHODY GMINY 1 085 941 432 3 361 830 6 553 061 1 082 750 201 DOHODY WŁASNE 445 644 917 2 571 843 0 448 216 760 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 18 568 396 128 000 0 18 696 396 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 1 300 000 5 000 0 1 305 000 756 DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM 163 976 862 320 000 0 164 296 862 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 40 000 000 1 944 491 0 41 944 491 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 16 050 874 8 081 0 16 058 955 852 POMO SPOŁEZNA 1 386 801 166 050 0 1 552 851 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 39 221 0 260 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 24 361 484 0 333 000 24 028 484 926 KULTURA FIZYZNA 333 000 0 333 000 0 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 333 000 0 333 000 0 926 KULTURA FIZYZNA 333 000 0 333 000 0 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 48 774 790 130 000 0 48 904 790 852 POMO SPOŁEZNA 47 421 800 130 000 0 47 551 800 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 182 822 123 659 987 5 887 061 177 595 049 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 43 564 511 0 3 060 000 40 504 511 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 7 007 097 301 623 327 061 6 981 659 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 466 152 4 000 0 470 152 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 3 788 978 354 364 0 4 143 342 926 KULTURA FIZYZNA 52 500 000 0 2 500 000 50 000 000 P DOHODY POWIATU 484 622 019 648 355 1 719 633 483 550 741 DOHODY WŁASNE 18 952 585 22 570 0 18 975 155 852 POMO SPOŁEZNA 4 508 100 22 570 0 4 530 670 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 176 420 099 625 785 1 719 633 175 326 251 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 5 009 443 0 1 700 000 3 309 443 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 5 818 268 625 785 19 633 6 424 420 9 Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku 1 566 300 942 772 815 230 316 1 566 843 441 G DOHODY GMINY 1 082 750 201 599 468 124 000 1 083 225 669 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 24 028 484 366 468 0 24 394 952 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 1 731 295 366 468 0 2 097 763 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 48 904 790 233 000 124 000 49 013 790 852 POMO SPOŁEZNA 47 551 800 233 000 124 000 47 660 800
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 P DOHODY POWIATU 483 550 741 173 347 106 316 483 617 772 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 5 779 316 106 316 106 316 5 779 316 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 106 316 106 316 106 316 106 316 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 20 383 100 67 031 0 20 450 131 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 000 67 031 0 77 031 10 Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku 1 566 843 441 801 788 0 1 567 645 229 G DOHODY GMINY 1 083 225 669 665 396 0 1 083 891 065 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ 20 000 4 500 0 24 500 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 0 4 500 0 4 500 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 24 394 952 123 883 0 24 518 835 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 1 881 496 123 883 2 005 379 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 49 013 790 537 013 0 49 550 803 852 POMO SPOŁEZNA 47 660 800 537 013 0 48 197 813 P DOHODY POWIATU 483 617 772 136 392 0 483 754 164 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 3 015 119 4 852 0 3 019 971 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 17 719 4 852 0 22 571 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 20 450 131 131 540 0 20 581 671 852 POMO SPOŁEZNA 173 500 131 540 0 305 040 11 Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku 1 567 645 229 1 105 513 0 1 568 750 742 G DOHODY GMINY 1 083 891 065 1 024 115 0 1 084 915 180 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 24 518 835 1 024 115 0 25 542 950 852 POMO SPOŁEZNA 19 554 864 1 024 115 0 20 578 979 P DOHODY POWIATU 483 754 164 81 398 0 483 835 562 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ 0 8 900 0 8 900 852 POMO SPOŁEZNA 0 8 900 0 8 900 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 20 581 671 72 498 0 20 654 169 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 167 031 51 823 0 218 854 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 606 000 20 675 0 626 675 12 Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta iałystok z dnia 24 września 2012 roku 1 568 750 742 19 580 754 74 568 904 1 513 762 592 G DOHODY GMINY 1 084 915 180 7 927 062 46 991 315 1 045 850 927 DOHODY WŁASNE 448 216 760 754 012 310 704 448 660 068 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 78 000 989 45 483 0 78 046 472 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 18 696 396 250 000 250 000 18 696 396 752 ORONA NARODOWA 0 50 000 0 50 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 16 058 955 77 825 0 16 136 780 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 5 445 200 330 704 60 704 5 715 200 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 49 550 803 60 000 0 49 610 803 852 POMO SPOŁEZNA 481 978 013 60 000 0 482 038 013 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 177 595 049 7 113 050 46 680 611 138 027 488 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 73 130 297 6 400 000 43 239 628 36 290 669 720 INFORMATYKA 0 23 167 0 23 167 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 6 981 659 10 343 3 440 622 3 551 380 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 470 152 186 956 361 656 747 852 POMO SPOŁEZNA 606 042 1 0 606 043 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 143 342 492 583 0 4 635 925 P DOHODY POWIATU 483 835 562 11 653 692 27 577 589 467 911 665 DOHODY WŁASNE 18 975 155 7 000 7 000 18 975 155 852 POMO SPOŁEZNA 4 530 670 7 000 7 000 4 530 670 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 175 326 251 11 646 692 27 570 589 159 402 354 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 165 540 666 10 020 862 27 565 000 147 996 528 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 3 309 443 477 643 1 142 3 785 944 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 424 420 1 147 514 4 447 7 567 487 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 51 722 673 0 52 395
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 13 Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 września 2012 roku 1 513 762 592 290 418 363 205 1 513 689 805 G DOHODY GMINY 1 045 850 927 176 290 363 205 1 045 664 012 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 25 542 950 176 290 359 205 25 360 035 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 860 829 0 359 205 501 624 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 2 097 763 9 372 0 2 107 135 852 POMO SPOŁEZNA 20 578 979 166 918 0 20 745 897 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 49 610 803 0 4 000 49 606 803 851 OHRONA ZDROWIA 25 000 0 4 000 21 000 P DOHODY POWIATU 467 911 665 114 128 0 468 025 793 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ 8 900 16 490 0 25 390 852 POMO SPOŁEZNA 8 900 16 490 0 25 390 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 5 779 316 14 338 0 5 793 654 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 106 316 11 088 0 117 404 852 POMO SPOŁEZNA 5 673 000 3 250 0 5 676 250 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 20 654 169 83 300 0 20 737 469 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 17 679 000 83 300 0 17 762 300 14 Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta iałystok z dnia 5 listopada 2012 roku 1 513 689 805 49 875 185 69 617 692 1 493 947 298 G DOHODY GMINY 1 045 664 012 45 772 557 50 508 125 1 040 928 444 DOHODY WŁASNE 448 660 068 104 058 572 632 448 191 494 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 18 696 396 0 154 846 18 541 550 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 16 136 780 12 958 0 16 149 738 852 POMO SPOŁEZNA 1 552 851 88 600 0 1 641 451 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 426 666 2 500 417 786 2 011 380 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 25 360 035 4 032 397 0 29 392 432 852 POMO SPOŁEZNA 20 745 897 1 590 071 0 22 335 968 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 0 1 646 765 0 1 646 765 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 2 005 379 795 561 0 2 800 940 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 49 606 803 2 072 496 8 000 51 671 299 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 1 174 684 0 1 858 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 264 200 18 740 0 1 282 940 852 POMO SPOŁEZNA 48 257 813 2 053 072 8 000 50 302 885 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 138 027 488 39 563 606 49 927 493 127 663 601 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 3 551 380 0 6 785 3 544 595 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 656 747 410 771 623 1 066 895 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 635 925 152 835 28 801 4 759 959 926 KULTURA FIZYZNA 50 000 000 39 000 000 49 891 284 39 108 716 P DOHODY POWIATU 468 025 793 4 102 628 19 109 567 453 018 854 DOHODY WŁASNE 18 975 155 485 900 0 19 461 055 852 POMO SPOŁEZNA 4 530 670 485 900 0 5 016 570 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 5 793 654 1 250 0 5 794 904 852 POMO SPOŁEZNA 5 676 250 1 250 0 5 677 500 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 3 019 971 4 589 0 3 024 560 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 22 571 4 589 0 27 160 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 20 737 469 264 863 0 21 002 332 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 218 854 40 445 0 259 299 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 797 300 7 377 0 804 677 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 922 300 11 969 0 934 269 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 17 762 300 3 000 0 17 765 300 852 POMO SPOŁEZNA 305 040 58 460 0 363 500 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 626 675 143 612 0 770 287 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 159 402 354 3 346 026 19 109 567 143 638 813 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 147 996 528 2 971 940 19 000 000 131 968 468 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 3 785 944 374 086 2 882 4 157 148 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 7 567 487 0 106 685 7 460 802 15 Uchwała Nr XXXV/422/12 Rady Miasta iałystok z dnia 26 listopada 2012 roku 1 493 947 298 49 215 264 55 053 694 1 488 108 868 G DOHODY GMINY 1 040 928 444 45 044 052 42 154 296 1 043 818 200 DOHODY WŁASNE 448 191 494 3 882 427 3 130 411 448 943 510 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 78 046 472 0 357 863 77 688 609 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 116 387 685 570 000 0 116 957 685
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 18 541 550 1 300 000 1 625 727 18 215 823 756 DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM 164 296 862 820 000 1 064 000 164 052 862 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 16 149 738 435 000 0 16 584 738 852 POMO SPOŁEZNA 1 641 451 244 700 43 800 1 842 351 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 011 380 0 39 021 1 972 359 926 KULTURA FIZYZNA 766 907 512 727 0 1 279 634 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 51 671 299 14 600 13 200 51 672 699 851 OHRONA ZDROWIA 21 000 0 9 900 11 100 852 POMO SPOŁEZNA 50 302 885 14 600 3 300 50 314 185 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 127 663 601 39 144 297 39 010 685 127 797 213 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 3 544 595 3 304 10 000 3 537 899 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 1 066 895 489 683 1 066 701 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 759 959 140 504 2 4 900 461 926 KULTURA FIZYZNA 39 108 716 39 000 000 39 000 000 39 108 716 SUWENJE 156 665 863 2 002 728 0 158 668 591 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 156 665 863 2 002 728 0 158 668 591 P DOHODY POWIATU 453 018 854 4 171 212 12 899 398 444 290 668 DOHODY WŁASNE 19 461 055 800 072 31 930 20 229 197 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 2 400 000 30 000 0 2 430 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 300 000 543 000 0 4 843 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 650 850 0 30 000 1 620 850 756 DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM 0 74 000 0 74 000 851 OHRONA ZDROWIA 274 989 38 852 0 313 841 852 POMO SPOŁEZNA 5 016 570 114 220 1 930 5 128 860 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 5 794 904 227 913 0 6 022 817 852 POMO SPOŁEZNA 5 677 500 227 913 0 5 905 413 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 21 002 332 0 1 200 21 001 132 851 OHRONA ZDROWIA 105 000 0 1 200 103 800 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 143 638 813 685 537 12 866 268 131 458 082 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 131 968 468 0 12 675 000 119 293 468 851 OHRONA ZDROWIA 4 157 148 235 661 166 370 4 226 439 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 7 460 802 449 876 24 898 7 885 780 SUWENJE 198 390 228 2 457 690 0 200 847 918 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 198 390 228 2 457 690 0 200 847 918 16 Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku 1 488 108 868 1 269 392 124 862 1 489 253 398 G DOHODY GMINY 1 043 818 200 471 810 79 975 1 044 210 035 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 29 392 432 471 810 79 975 29 784 267 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 2 107 135 0 79 975 2 027 160 852 POMO SPOŁEZNA 22 335 968 471 810 0 22 807 778 P DOHODY POWIATU 444 290 668 797 582 44 887 445 043 363 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 6 022 817 403 876 0 6 426 693 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 117 404 11 241 0 128 645 852 POMO SPOŁEZNA 5 905 413 392 635 0 6 298 048 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 21 001 132 393 706 44 887 21 349 951 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 259 299 62 177 0 321 476 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 804 677 9 000 37 675 776 002 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 17 765 300 322 529 0 18 087 829 851 OHRONA ZDROWIA 103 800 0 6 277 97 523 852 POMO SPOŁEZNA 363 500 0 935 362 565 17 Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta iałystok z dnia10 grudnia 2012 roku 1 489 253 398 3 128 943 172 437 1 492 209 904 G DOHODY GMINY 1 044 210 035 2 645 603 172 437 1 046 683 201 DOHODY WŁASNE 448 943 510 2 400 312 13 300 451 330 522 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 18 215 823 400 000 0 18 615 823 756 DOHODY OD OSÓ PRAWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYH OSOOWOŚI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z IH POOREM 164 052 862 2 000 000 0 166 052 862 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 972 359 312 13 300 1 959 371
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 29 784 267 0 85 221 29 699 046 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 2 027 160 0 85 221 1 941 939 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 127 797 213 0 73 916 127 723 297 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 3 537 899 0 73 916 3 463 983 SUWENJE 158 668 591 245 291 0 158 913 882 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 158 668 591 245 291 0 158 913 882 P DOHODY POWIATU 445 043 363 483 340 0 445 526 703 DOHODY WŁASNE 20 229 197 5 113 0 20 234 310 852 POMO SPOŁEZNA 5 128 860 5 113 0 5 133 973 SUWENJE 200 847 918 478 227 0 201 326 145 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 200 847 918 478 227 0 201 326 145 18 Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku 1 492 209 904 34 322 0 1 492 244 226 P DOHODY POWIATU 445 526 703 34 322 0 445 561 025 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ 25 390 34 322 0 59 712 852 POMO SPOŁEZNA 25 390 34 322 0 59 712 19 Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta iałystok z dnia 17 grudnia 2012 roku 1 492 244 226 16 825 148 30 168 473 1 478 900 901 G DOHODY GMINY 1 046 683 201 16 371 763 24 469 737 1 038 585 227 DOHODY WŁASNE 451 330 522 16 262 375 3 203 434 464 389 463 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 77 688 609 4 220 000 2 600 000 79 308 609 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 116 957 685 1 000 000 0 117 957 685 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 309 147 504 0 309 651 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 18 615 823 10 772 922 0 29 388 745 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 1 305 000 0 300 000 1 005 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 16 584 738 22 580 0 16 607 318 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 959 371 0 3 434 1 955 937 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 5 715 200 246 369 300 000 5 661 569 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 127 723 297 109 388 21 266 303 106 566 382 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 40 504 511 0 2 500 000 38 004 511 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 36 290 669 0 17 691 707 18 598 962 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 3 463 983 0 477 591 2 986 392 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 1 066 701 109 388 464 783 711 306 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 900 461 0 132 222 4 768 239 P DOHODY POWIATU 445 561 025 453 385 5 698 736 440 315 674 DOHODY WŁASNE 20 234 310 126 509 1 055 000 19 305 819 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 2 430 000 100 000 1 000 000 1 530 000 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 0 5 679 0 5 679 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 391 500 20 830 55 000 357 330 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 21 349 951 0 4 890 21 345 061 851 OHRONA ZDROWIA 97 523 0 4 890 92 633 DOTAJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZAJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3 131 458 082 326 876 4 638 846 127 146 112 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 119 293 468 0 3 575 000 115 718 468 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 4 226 439 321 435 454 371 4 093 503 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 7 885 780 5 441 598 997 7 292 224 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 52 395 0 10 478 41 917 20 Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku 1 478 900 901 1 666 246 0 1 480 567 147 G DOHODY GMINY 1 038 585 227 1 356 981 0 1 039 942 208 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 51 672 699 6 200 0 51 678 899 852 POMO SPOŁEZNA 50 314 185 6 200 0 50 320 385 DOTAJE Z FUNDUSZY ELOWYH 3 440 536 660 0 540 100 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 536 660 0 536 660 SUWENJE 158 913 882 814 121 0 159 728 003 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 158 913 882 814 121 0 159 728 003 P DOHODY POWIATU 440 315 674 309 265 0 440 624 939 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA WŁASNE 6 426 693 115 654 0 6 542 347 852 POMO SPOŁEZNA 6 298 048 115 654 0 6 413 702 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 21 345 061 9 240 0 21 354 301 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 321 476 9 240 0 330 716 SUWENJE 201 326 145 184 371 0 201 510 516 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 201 326 145 184 371 0 201 510 516
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 21 Zarządzenie Nr 2934/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2012 roku 1 480 567 147 66 380 0 1 480 633 527 P DOHODY POWIATU 440 624 939 66 380 0 440 691 319 DOTAJE ELOWE NA ZADANIA ZLEONE 21 354 301 66 380 0 21 420 681 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 330 716 66 380 0 397 096 DOHODY OGÓŁEM 1 511 916 984 266 254 397 297 537 854 1 480 633 527. WYDATKI Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej iałegostoku z 16 grudnia 2011 roku 1 704 454 685 1 Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku 1 704 454 685 10 383 156 10 381 564 1 704 456 277 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 383 769 622 7 400 000 7 400 000 383 769 622 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 304 047 884 634 884 634 110 304 047 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 87 711 030 1 659 600 1 659 600 87 711 030 852 POMO SPOŁEZNA 159 596 795 12 588 10 996 159 598 387 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 24 023 048 14 595 14 595 24 023 048 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 37 655 100 411 739 411 739 37 655 100 2 Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku 1 704 456 277 82 389 008 30 454 367 1 756 390 918 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GAZ I WODĘ 10 000 199 500 0 209 500 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 383 769 622 69 221 240 19 286 498 433 704 364 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 134 628 000 336 000 336 000 134 628 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 304 047 4 006 500 4 006 500 110 304 047 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 87 711 030 688 900 253 960 88 145 970 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 29 934 000 71 321 1 321 30 004 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 491 997 372 376 722 1 240 447 491 133 647 851 OHRONA ZDROWIA 11 614 067 49 000 49 000 11 614 067 852 POMO SPOŁEZNA 159 598 387 89 800 13 918 159 674 269 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 24 023 048 163 281 150 223 24 036 106 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 37 655 100 111 526 0 37 766 626 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 59 082 517 2 958 718 3 000 000 59 041 235 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 29 054 925 4 100 000 2 100 000 31 054 925 926 KULTURA FIZYZNA 100 383 682 16 500 16 500 100 383 682 3 Zarządzenie Nr 1888/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 13 marca 2012 roku 1 756 390 918 136 000 136 000 1 756 390 918 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 304 047 2 000 2 000 110 304 047 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 88 145 970 134 000 0 88 279 970 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 6 004 959 0 134 000 5 870 959 4 Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 roku 1 756 390 918 9 908 527 10 007 698 1 756 291 747 O20 LEŚNITWO 61 000 51 000 51 000 61 000 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 433 704 364 2 065 829 2 205 000 433 565 193 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 134 628 000 29 000 29 000 134 628 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 304 047 15 100 15 100 110 304 047 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 88 279 970 5 828 633 5 828 633 88 279 970 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 004 000 59 261 59 261 30 004 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 491 133 647 1 277 382 1 277 382 491 133 647 851 OHRONA ZDROWIA 11 614 067 156 300 156 300 11 614 067 852 POMO SPOŁEZNA 159 674 269 321 802 281 802 159 714 269 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 24 036 106 93 443 93 443 24 036 106 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 37 766 626 5 300 5 300 37 766 626 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 59 041 235 4 500 4 500 59 041 235 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 31 054 925 977 977 31 054 925 5 Uchwała Nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku 1 756 291 747 13 233 776 9 710 568 1 759 814 955 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 433 565 193 1 182 057 3 252 057 110 354 047 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 304 047 160 000 110 000 110 354 047 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 88 279 970 3 122 825 443 924 90 958 871 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 004 000 120 000 0 30 124 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 491 133 647 3 478 705 3 467 237 491 145 115 851 OHRONA ZDROWIA 11 614 067 92 544 5 000 11 701 611
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 852 POMO SPOŁEZNA 159 714 269 943 178 320 136 160 337 311 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 24 036 106 3 095 483 326 414 26 805 175 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 37 766 626 486 824 0 38 253 450 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 59 041 235 55 000 1 274 000 57 822 235 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 31 054 925 495 800 511 800 31 038 925 925 OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 5 420 000 1 360 0 5 421 360 6 Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku 1 759 814 955 3 958 138 1 906 630 1 761 866 463 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 4 520 1 174 0 5 694 O20 LEŚNITWO 61 000 40 525 40 525 61 000 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 431 495 193 1 100 1 100 431 495 193 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 354 047 74 958 75 658 110 353 347 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 90 958 871 147 513 153 013 90 953 371 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 124 000 31 693 32 693 30 123 000 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 5 870 959 0 250 918 5 620 041 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 491 145 115 108 279 94 391 491 159 003 851 OHRONA ZDROWIA 11 701 611 1 1 11 701 611 852 POMO SPOŁEZNA 160 337 311 1 252 500 1 151 700 160 438 111 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 805 175 142 981 81 631 26 866 525 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 38 253 450 2 134 414 2 000 40 385 864 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 57 822 235 20 000 20 000 57 822 235 925 OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 5 421 360 3 000 3 000 5 421 360 7 Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 maja 2012 roku 1 761 866 463 5 188 349 4 702 635 1 762 352 177 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚI 431 495 193 1 500 000 1 500 000 431 495 193 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 353 347 385 000 693 814 110 044 533 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 90 953 371 995 357 928 112 91 020 616 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 123 000 360 000 0 30 483 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 491 159 003 688 028 672 551 491 174 480 852 POMO SPOŁEZNA 160 438 111 87 300 87 300 160 438 111 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 866 525 85 375 116 222 26 835 678 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 40 385 864 61 158 1 436 40 445 586 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 31 038 925 803 200 703 200 31 138 925 926 KULTURA FIZYZNA 100 383 682 222 931 0 100 606 613 8 Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 maja 2012 roku 1 762 352 177 2 481 134 1 732 159 1 763 101 152 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 431 495 193 3 000 3 000 431 495 193 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 134 628 000 14 000 14 000 134 628 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 044 533 105 604 105 604 110 044 533 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 91 020 616 85 600 85 600 91 020 616 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 483 000 57 530 57 530 30 483 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 491 174 480 411 257 227 185 491 358 552 851 OHRONA ZDROWIA 11 701 611 16 671 16 671 11 701 611 852 POMO SPOŁEZNA 160 438 111 1 506 164 1 053 300 160 890 975 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 835 678 92 369 92 369 26 835 678 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 40 445 586 188 939 76 900 40 557 625 9 Uchwała Nr XXX/339/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 czerwca 2012 roku 1 763 101 152 21 403 194 28 665 703 1 755 838 643 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 431 495 193 10 249 079 10 783 300 430 960 972 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 134 628 000 400 000 0 135 028 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 044 533 335 000 580 000 109 799 533 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 91 020 616 534 764 483 531 91 071 849 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 483 000 5 000 0 30 488 000 757 OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO 33 151 273 177 981 0 33 329 254 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 491 358 552 6 226 418 9 437 105 488 147 865 851 OHRONA ZDROWIA 11 701 611 376 576 89 050 11 989 137 852 POMO SPOŁEZNA 160 890 975 629 527 127 640 161 392 862 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 26 835 678 1 095 881 98 830 27 832 729 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 40 557 625 205 221 0 40 762 846 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 57 822 235 1 037 747 500 247 58 359 735 925 OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 5 421 360 130 000 0 5 551 360 926 KULTURA FIZYZNA 100 606 613 0 6 566 000 94 040 613
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 10 Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku 1 755 838 643 4 687 986 4 145 487 1 756 381 142 O20 LEŚNITWO 61 000 10 475 10 475 61 000 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 430 960 972 2 340 000 2 340 000 430 960 972 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 135 028 000 67 031 0 135 095 031 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 109 799 533 27 000 27 000 109 799 533 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 91 071 849 200 600 200 600 91 071 849 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 488 000 78 920 78 920 30 488 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 488 147 865 1 162 615 796 147 488 514 333 851 OHRONA ZDROWIA 11 989 137 16 011 16 011 11 989 137 852 POMO SPOŁEZNA 161 392 862 406 100 297 100 161 501 862 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 832 729 5 948 5 948 27 832 729 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 40 762 846 123 286 123 286 40 762 846 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 58 359 735 75 000 75 000 58 359 735 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 31 138 925 175 000 175 000 31 138 925 11 Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku 1 756 381 142 2 142 157 1 340 369 1 757 182 930 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 430 960 972 180 000 180 000 430 960 972 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 135 095 031 84 800 84 800 135 095 031 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 109 799 533 108 828 108 828 109 799 533 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 91 071 849 108 004 108 004 91 071 849 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 488 000 6 500 6 500 30 488 000 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 488 514 333 395 899 391 399 488 518 833 851 OHRONA ZDROWIA 11 989 137 4 100 4 100 11 989 137 852 POMO SPOŁEZNA 161 501 862 954 097 285 544 162 170 415 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 832 729 11 571 6 719 27 837 581 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 40 762 846 138 345 14 462 40 886 729 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 58 359 735 13 13 58 359 735 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 31 138 925 150 000 150 000 31 138 925 12 Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku 1 757 182 930 11 940 772 10 835 259 1 758 288 443 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 430 960 972 480 000 480 000 430 960 972 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 135 095 031 54 923 3 100 135 146 854 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 109 799 533 1 400 000 1 400 000 109 799 533 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 91 071 849 319 540 175 863 91 215 526 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 488 000 180 031 180 031 30 488 000 757 OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO 33 329 254 120 000 0 33 449 254 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 5 620 041 5 351 405 5 615 082 5 356 364 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 488 518 833 2 416 785 2 416 785 488 518 833 851 OHRONA ZDROWIA 11 989 137 3 200 3 200 11 989 137 852 POMO SPOŁEZNA 162 170 415 1 232 147 199 132 163 203 430 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 837 581 115 018 94 343 27 858 256 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 40 886 729 250 723 250 723 40 886 729 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 58 359 735 17 000 17 000 58 359 735 13 Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta iałystok z dnia 24 września 2012 roku 1 758 288 443 43 757 334 127 162 825 1 674 882 952 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 430 960 972 18 036 345 43 171 000 405 826 317 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 135 146 854 8 140 100 640 135 054 354 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 109 799 533 5 195 000 64 051 562 50 942 971 720 INFORMATYKA 0 27 256 0 27 256 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 91 215 526 134 820 5 874 747 85 475 599 752 ORONA NARODOWA 0 50 000 0 50 000 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 488 000 260 000 118 220 30 629 780 757 OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO 33 449 254 10 343 0 33 459 597 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 488 518 833 7 788 115 1 483 136 494 823 812 851 OHRONA ZDROWIA 11 989 137 51 000 1 000 12 039 137 852 POMO SPOŁEZNA 163 203 430 4 901 768 6 026 563 162 078 635 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 27 858 256 1 716 252 75 000 29 499 508 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 40 886 729 334 851 45 356 41 176 224 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 58 359 735 5 142 500 5 934 589 57 567 646 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 31 138 925 100 944 281 012 30 958 857 14 Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 września 2012 roku 1 674 882 952 4 246 889 4 319 676 1 674 810 165 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 405 826 317 0 359 205 405 467 112 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 135 054 354 760 000 760 000 135 054 354 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 85 475 599 112 100 112 100 85 475 599 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 629 780 92 030 8 730 30 713 080 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 494 823 812 1 362 705 1 342 245 494 844 272 851 OHRONA ZDROWIA 12 039 137 1 000 5 000 12 035 137 852 POMO SPOŁEZNA 162 078 635 1 320 722 1 134 064 162 265 293 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 499 508 84 726 84 726 29 499 508
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 41 176 224 470 066 470 066 41 176 224 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 57 567 646 43 540 43 540 57 567 646 15 Zarządzenie Nr 2658/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 5 października 2012 roku 1 674 810 165 15 430 15 430 1 674 810 165 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 5 694 810 0 6 504 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 85 475 599 1 315 1 315 85 475 599 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 5 356 364 0 810 5 355 554 851 OHRONA ZDROWIA 12 035 137 1 555 1 555 12 035 137 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 499 508 11 750 11 750 29 499 508 16 Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta iałystok z dnia 5 listopada 2012 roku 1 674 810 165 59 541 504 82 284 011 1 652 067 658 O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO 6 504 684 0 7 188 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 405 467 112 5 142 840 22 859 844 387 750 108 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 135 054 354 178 945 3 988 500 131 244 799 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50 942 971 762 249 171 872 51 533 348 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 85 475 599 183 685 109 185 85 550 099 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 713 080 359 659 362 559 30 710 180 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 494 844 272 4 650 255 97 653 499 396 874 851 OHRONA ZDROWIA 12 035 137 445 950 45 950 12 435 137 852 POMO SPOŁEZNA 162 265 293 3 912 538 1 272 895 164 904 936 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 499 508 2 012 420 2 150 870 29 361 058 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 41 176 224 1 009 292 143 978 42 041 538 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 57 567 646 1 674 271 1 030 705 58 211 212 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 30 958 857 50 000 50 000 30 958 857 925 OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 551 360 50 000 0 601 360 926 KULTURA FIZYZNA 94 040 613 39 108 716 50 000 000 83 149 329 17 Zarządzenie Nr 2782/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 19 listopada 2012 roku 1 652 067 658 3 522 642 3 522 642 1 652 067 658 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 499 396 874 3 161 151 3 161 151 499 396 874 851 OHRONA ZDROWIA 12 435 137 1 500 1 500 12 435 137 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 42 041 538 345 591 345 591 42 041 538 926 KULTURA FIZYZNA 83 149 329 14 400 14 400 83 149 329 18 Uchwała Nr XXXV/422/12 Rady Miasta iałystok z dnia 26 listopada 2012 roku 1 652 067 658 14 623 175 20 461 605 1 646 229 228 O20 LEŚNITWO 61 000 0 13 000 48 000 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 387 750 108 2 733 216 17 133 799 373 349 525 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 131 244 799 55 000 755 000 130 544 799 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51 533 348 0 175 000 51 358 348 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 85 550 099 1 178 607 28 607 86 700 099 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 710 180 0 33 280 30 676 900 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 499 396 874 8 542 305 258 096 507 681 083 851 OHRONA ZDROWIA 12 435 137 0 11 100 12 424 037 852 POMO SPOŁEZNA 164 904 936 389 117 937 777 164 356 276 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 361 058 589 030 44 941 29 905 147 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 42 041 538 7 900 6 305 42 043 133 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 58 211 212 1 085 000 1 061 700 58 234 512 925 OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 5 601 360 43 000 3 000 5 641 360 19 Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku 1 646 229 228 4 563 177 3 418 647 1 647 373 758 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 373 349 525 300 000 300 000 373 349 525 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130 544 799 62 177 0 130 606 976 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51 358 348 74 050 102 725 51 329 673 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 86 700 099 89 200 89 200 86 700 099 751 URZĘDY NAZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNITWA 48 728 742 742 48 728 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 676 900 373 267 50 738 30 999 429 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 5 355 554 0 2 000 000 3 355 554 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 507 681 083 2 267 040 335 774 509 612 349 851 OHRONA ZDROWIA 12 424 037 10 979 17 256 12 417 760 852 POMO SPOŁEZNA 164 356 276 1 072 742 209 232 165 219 786 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 905 147 275 375 275 375 29 905 147 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 42 043 133 27 617 27 617 42 043 133 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 58 234 512 9 988 9 988 58 234 512 20 Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta iałystok z dnia10 grudnia 2012 roku 1 647 373 758 5 604 467 2 647 961 1 650 330 264 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 373 349 525 50 000 51 000 373 348 525 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51 329 673 0 120 000 51 209 673 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 86 700 099 0 146 226 86 553 873 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 999 429 1 000 1 000 30 999 429
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 757 OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO 33 459 597 2 000 000 0 35 459 597 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 509 612 349 3 485 255 2 000 000 511 097 604 851 OHRONA ZDROWIA 12 417 760 0 59 348 12 358 412 852 POMO SPOŁEZNA 165 219 786 10 500 164 488 165 065 798 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 905 147 312 105 899 29 799 560 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 42 043 133 56 400 0 42 099 533 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 30 958 857 1 000 0 30 959 857 21 Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku 1 650 330 264 1 691 000 1 656 678 1 650 364 586 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130 606 976 1 000 1 000 130 606 976 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51 209 673 200 200 51 209 673 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 86 553 873 6 000 0 86 559 873 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 999 429 84 362 84 362 30 999 429 758 RÓŻNE ROZLIZENIA 3 355 554 0 556 000 2 799 554 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 511 097 604 1 372 699 822 699 511 647 604 851 OHRONA ZDROWIA 12 358 412 12 321 12 321 12 358 412 852 POMO SPOŁEZNA 165 065 798 34 322 0 165 100 120 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 799 560 7 308 7 308 29 799 560 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 42 099 533 172 788 172 788 42 099 533 22 Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta iałystok z dnia 17 grudnia 2012 roku 1 650 364 586 15 115 272 48 060 711 1 617 419 147 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 373 348 525 8 318 378 25 426 200 356 240 703 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130 606 976 0 1 500 000 129 106 976 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51 209 673 176 17 804 706 33 405 143 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 86 559 873 200 150 109 86 409 964 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 999 429 200 0 30 999 629 757 OSŁUGA DŁUGU PULIZNEGO 35 459 597 850 000 0 36 309 597 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 511 647 604 5 488 887 506 053 516 630 438 851 OHRONA ZDROWIA 12 358 412 0 4 890 12 353 522 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 799 560 10 455 589 883 29 220 132 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 42 099 533 30 991 119 714 42 010 810 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 58 234 512 415 985 1 532 105 57 118 392 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO 30 959 857 0 315 691 30 644 166 925 OGRODY OTANIZNE I ZOOLOGIZNE ORAZ NATURALNE OSZARY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 5 641 360 0 111 360 5 530 000 23 Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku 1 617 419 147 2 228 528 1 560 774 1 618 086 901 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 356 240 703 715 190 715 190 356 240 703 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 129 106 976 604 830 58 930 129 652 876 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 33 405 143 19 969 19 969 33 405 143 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 86 409 964 353 400 353 400 86 409 964 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRONA PRZEIWPOŻAROWA 30 999 629 30 043 30 043 30 999 629 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 516 630 438 97 261 97 261 516 630 438 851 OHRONA ZDROWIA 12 353 522 4 430 4 430 12 353 522 852 POMO SPOŁEZNA 165 100 120 354 377 232 523 165 221 974 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 29 220 132 40 841 40 841 29 220 132 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 42 010 810 1 259 1 259 42 010 810 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 57 118 392 13 13 57 118 392 926 KULTURA FIZYZNA 83 149 329 6 915 6 915 83 149 329 24 Zarządzenie Nr 2934/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2012 roku 1 618 086 901 66 380 0 1 618 153 281 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 129 652 876 66 380 0 129 719 256 WYDATKI OGÓŁEM 1 704 454 685 322 827 995 409 129 399 1 618 153 281. WYDATKI NA REALIZAJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej iałegostoku z 16 grudnia 2011 roku 399 471 371 1 Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku 399 471 371 7 594 079 6 594 079 400 471 371 GMINA 195 018 107 294 079 6 594 079 188 718 107 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 18 700 000 0 6 300 000 12 400 000 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 2 798 703 294 079 294 079 2 798 703 POWIAT 204 453 264 7 300 000 0 211 753 264 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 187 709 260 7 300 000 0 195 009 260
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 2 Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku 400 471 371 55 902 097 224 260 456 149 208 GMINA 188 718 107 41 880 942 101 704 230 497 345 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 12 400 000 41 779 238 0 54 179 238 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 799 933 101 704 101 704 1 799 933 POWIAT 211 753 264 14 021 155 122 556 225 651 863 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 195 009 260 13 858 444 0 208 867 704 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 10 709 161 30 584 0 10 739 745 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 034 843 132 127 122 556 6 044 414 3 Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 roku 456 149 208 1 237 318 463 318 456 923 208 GMINA 230 497 345 91 563 77 563 230 511 345 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 102 042 684 10 000 10 000 102 042 684 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 2 798 703 77 963 63 963 2 812 703 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 141 999 3 600 3 600 1 141 999 POWIAT 225 651 863 1 145 755 385 755 226 411 863 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 208 867 704 1 140 000 0 210 007 704 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 10 739 745 0 380 000 10 359 745 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 044 414 5 755 5 755 6 044 414 4 Uchwała NrXXVI/277/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku 456 923 208 7 228 668 1 186 299 462 965 577 GMINA 230 511 345 6 406 621 1 105 306 235 812 660 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 54 179 238 44 007 1 044 006 53 179 239 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 2 812 703 2 792 825 0 5 605 528 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 274 721 15 132 1 300 288 553 852 POMO SPOŁEZNA 0 915 478 0 915 478 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 141 999 2 639 179 0 3 781 178 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA 60 000 0 60 000 0 POWIAT 226 411 863 822 047 80 993 227 152 917 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 210 007 704 545 000 0 210 552 704 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 10 359 745 75 063 4 979 10 429 829 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 044 414 201 984 76 014 6 170 384 5 Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku 462 965 577 10 700 10 700 462 965 577 POWIAT 227 152 917 10 700 10 700 227 152 917 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 10 429 829 10 700 10 700 10 429 829 6 Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 maja 2012 roku 462 965 577 1 561 750 3 614 964 460 912 363 GMINA 235 812 660 836 466 1 402 746 235 246 380 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 102 042 684 70 000 674 634 101 438 050 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 5 605 528 728 112 728 112 5 605 528 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 288 553 30 554 0 319 107 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 3 781 178 7 800 0 3 788 978 POWIAT 227 152 917 725 284 2 212 218 225 665 983 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 210 552 704 0 1 500 000 209 052 704 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 10 429 829 633 996 633 996 10 429 829 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 170 384 38 130 78 222 6 130 292 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 0 53 158 0 53 158 7 Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 maja 2012 roku 460 912 363 81 370 81 370 460 912 363 GMINA 235 246 380 61 904 61 904 235 246 380 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 101 438 050 55 104 55 104 101 438 050 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 319 107 6 800 6 800 319 107 POWIAT 225 665 983 19 466 19 466 225 665 983 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 10 429 829 13 796 13 796 10 429 829 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 130 292 5 670 5 670 6 130 292 8 Uchwała Nr XXX/339/12 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 25 czerwca 2012 roku 460 912 363 6 997 817 16 387 581 451 522 599 GMINA 235 246 380 6 315 905 8 819 589 232 742 696 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 53 179 239 5 470 000 3 060 000 55 589 239 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 101 438 050 0 280 000 101 158 050 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 5 605 528 448 823 478 751 5 575 600 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 319 107 11 880 0 330 987 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 3 788 978 385 202 838 4 173 342 926 KULTURA FIZYZNA 70 000 000 0 5 000 000 65 000 000 POWIAT 225 665 983 681 912 7 567 992 218 779 903 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 209 052 704 0 1 840 000 207 212 704 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 10 429 829 0 5 630 000 4 799 829 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 130 292 681 912 97 992 6 714 212
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 9 Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku 451 522 599 2 339 927 39 927 453 822 599 GMINA 232 742 696 26 283 26 283 232 742 696 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 330 987 23 763 23 763 330 987 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 173 342 2 520 2 520 4 173 342 POWIAT 218 779 903 2 313 644 13 644 221 079 903 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 207 212 704 2 300 000 0 209 512 704 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 4 799 829 10 216 10 216 4 799 829 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 714 212 3 428 3 428 6 714 212 10 Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku 453 822 599 5 261 5 261 453 822 599 GMINA 232 742 696 4 428 4 428 232 742 696 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 101 158 050 4 428 4 428 101 158 050 POWIAT 221 079 903 833 833 221 079 903 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 4 799 829 833 833 4 799 829 11 Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku 453 822 599 323 221 33 221 454 112 599 GMINA 232 742 696 15 652 15 652 232 742 696 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 330 987 9 940 9 940 330 987 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 173 342 5 712 5 712 4 173 342 POWIAT 221 079 903 307 569 17 569 221 369 903 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 209 512 704 290 000 0 209 802 704 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 4 799 829 7 837 7 837 4 799 829 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 714 212 9 732 9 732 6 714 212 12 Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta iałystok z dnia 24 września 2012 roku 454 112 599 3 322 820 91 811 517 365 623 902 GMINA 232 742 696 724 434 68 299 043 165 168 087 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 55 589 239 0 7 200 000 48 389 239 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 101 158 050 0 57 139 895 44 018 155 720 INFORMATYKA 0 27 256 0 27 256 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 5 575 600 58 384 3 959 147 1 674 837 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 330 987 146 209 0 477 196 852 POMO SPOŁEZNA 915 478 2 1 915 479 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 173 342 492 583 4 665 925 POWIAT 221 369 903 2 598 386 23 512 474 200 455 815 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 209 802 704 1 200 000 23 469 138 187 533 566 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 4 799 829 246 366 40 980 5 005 215 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 6 714 212 1 148 669 0 7 862 881 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 53 158 3 351 2 356 54 153 13 Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 września 2012 roku 365 623 902 40 602 33 502 365 631 002 GMINA 165 168 087 38 602 31 502 165 175 187 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 674 837 7 100 0 1 681 937 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 477 196 3 918 3 918 477 196 852 POMO SPOŁEZNA 915 479 744 744 915 479 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 665 925 26 840 26 840 4 665 925 POWIAT 200 455 815 2 000 2 000 200 455 815 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 7 862 881 2 000 2 000 7 862 881 14 Zarządzenie Nr 2658/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 5 października 2012 roku 365 631 002 1 315 1 315 365 631 002 GMINA 165 175 187 1 315 1 315 165 175 187 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 681 937 1 315 1 315 1 681 937 15 Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta iałystok z dnia 5 listopada 2012 roku 365 631 002 24 196 780 68 364 068 321 463 714 GMINA 165 175 187 24 188 191 50 862 041 138 501 337 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 48 389 239 0 812 378 47 576 861 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 44 018 155 280 472 44 017 963 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 681 937 29 476 29 476 1 681 937 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 477 196 18 510 3 824 491 882 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 665 925 139 925 15 891 4 789 959 926 KULTURA FIZYZNA 65 000 000 24 000 000 50 000 000 39 000 000 POWIAT 200 455 815 8 589 17 502 027 182 962 377 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 187 533 566 0 17 388 060 170 145 506 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 5 005 215 7 945 0 5 013 160 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 7 862 881 0 113 323 7 749 558 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 54 153 644 644 54 153
Plan Z M I A N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2012 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach 1 2 3 4 5 6 16 Uchwała Nr XXXV/422/12 Rady Miasta iałystok z dnia 26 listopada 2012 roku 321 463 714 1 138 185 13 044 089 309 557 810 GMINA 138 501 337 159 213 199 593 138 460 957 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 44 017 963 0 160 000 43 857 963 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 681 937 10 000 19 447 1 672 490 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 491 882 4 200 700 495 382 852 POMO SPOŁEZNA 915 479 0 14 935 900 544 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 789 959 145 013 4 511 4 930 461 POWIAT 182 962 377 978 972 12 844 496 171 096 853 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 170 145 506 200 000 12 675 000 157 670 506 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 5 013 160 341 261 169 496 5 184 925 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 7 749 558 437 711 0 8 187 269 17 Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku 309 557 810 160 828 160 827 309 557 811 GMINA 138 460 957 113 521 113 521 138 460 957 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 495 382 7 011 7 011 495 382 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 930 461 106 510 106 510 4 930 461 POWIAT 171 096 853 47 307 47 306 171 096 854 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 5 184 925 7 913 7 912 5 184 926 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 8 187 269 38 750 38 750 8 187 269 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 54 153 644 644 54 153 18 Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta iałystok z dnia10 grudnia 2012 roku 309 557 811 10 500 146 890 309 421 421 GMINA 138 460 957 10 500 95 890 138 375 567 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 672 490 0 85 390 1 587 100 852 POMO SPOŁEZNA 900 544 10 500 10 500 900 544 POWIAT 171 096 854 0 51 000 171 045 854 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 157 670 506 0 51 000 157 619 506 19 Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku 309 421 421 7 952 7 952 309 421 421 GMINA 138 375 567 6 498 6 498 138 375 567 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 930 461 6 498 6 498 4 930 461 POWIAT 171 045 854 1 454 1 454 171 045 854 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 8 187 269 810 810 8 187 269 854 EDUKAYJNA OPIEKA WYHOWAWZA 54 153 644 644 54 153 20 Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta iałystok z dnia 17 grudnia 2012 roku 309 421 421 7 860 897 39 068 867 278 213 451 GMINA 138 375 567 7 830 621 24 003 139 122 203 049 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 47 576 861 7 812 378 6 000 000 49 389 239 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 43 857 963 0 17 709 830 26 148 133 750 ADMINISTRAJA PULIZNA 1 587 100 0 84 909 1 502 191 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 495 382 14 951 40 578 469 755 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 930 461 3 292 167 822 4 765 931 POWIAT 171 045 854 30 276 15 065 728 156 010 402 600 TRANSPORT I ŁĄZNOŚĆ 157 619 506 0 14 275 000 143 344 506 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 5 184 926 23 113 369 427 4 838 612 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 8 187 269 7 163 421 301 7 773 131 21 Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku 278 213 451 22 435 22 435 278 213 451 GMINA 122 203 049 9 070 9 070 122 203 049 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 469 755 346 346 469 755 852 POMO SPOŁEZNA 900 544 1 1 900 544 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 4 765 931 8 723 8 723 4 765 931 POWIAT 156 010 402 13 365 13 365 156 010 402 801 OŚWIATA I WYHOWANIE 4 838 612 269 269 4 838 612 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 7 773 131 13 096 13 096 7 773 131 WYDATKI OGÓŁEM 399 471 371 120 044 522 241 302 442 278 213 451
III. DOHODY 1. ZMIANY PLANU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2012 roku wynosił 1.511.916.984 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 1.480.633.527 zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na 01.01.2012 r. Plan na 31.12.2012 r. % (3:2) 1. 2. 3. 4. DOHODY GMINY 1.040.182.915 1.039.942.208 99,98 Dochody własne 402.182.955 464.389.463 115,47 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 221.579.386 212.715.815 96,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 14.500.000 14.600.000 100,69 Subwencje 153.884.576 159.728.003 103,80 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. 177.111.770 106.566.382 60,17 Dotacje celowe na zadania zlecone 48.359.728 51.678.899 106,86 Dotacje celowe na zadania własne 22.211.500 29.699.046 133,71 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 333.000 0 0,00 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000 24.500 122,50 Dotacje z funduszy celowych 0 540.100 x DOHODY POWIATU 471.734.069 440.691.319 93,42 Dochody własne 18.801.200 19.305.819 102,68 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 60.955.145 58.516.831 96,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 2.800.000 2.800.000 100,00 Subwencje 193.701.243 201.510.516 104,03 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. 166.514.581 127.146.112 76,36 Dotacje celowe na zadania zlecone 20.280.500 21.420.681 105,62 Dotacje celowe na zadania własne 5.673.000 6.542.347 115,32 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.008.400 3.024.560 100,54 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie x 0 59.712 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych 0 364.741 x DOHODY MIASTA - ŁĄZNIE 1.511.916.984 1.480.633.527 97,93
Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze: - zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę 240.707 zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 31.042.750 zł. 1. Ze zwiększenia o kwotę 62.206.508 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 1.064.000 zł, - wpływów z odsetek - 188 zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.200.000 zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności - 300.000 zł, - wpływów z różnych opłat - 656.874 zł, - wpływów z różnych dochodów - 8.500 zł, - wpływów z usług - 116.247 zł, - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 20.000 zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 757.863 zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych - 320.000 zł, - wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 2.350.000 zł, - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 700.000 zł, - wpływów z podatku od spadków i darowizn - 120.000 zł, - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.000.000 zł, - wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 480.995 zł, - wpływów z pozostałych odsetek - 1.707.668 zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 797.083 zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności - 220.000 zł, - wpływów z różnych opłat - 285.583 zł, - wpływów z usług - 4.006.000 zł, - wpływów z różnych dochodów - 12.267.116 zł, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 3.817 zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 650 zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 271.205 zł, - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2.100 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 244.000 zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 4.190 zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 214.500 zł, - wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 20.165 zł, - wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 370.617 zł, - wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 41.944.491 zł. 2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 504.619 zł, tj. z kwoty 18.801.200 zł do kwoty 19.305.819 zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z różnych opłat - 55.000 zł, - wpływów z odsetek - 30.000 zł, - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8.930 zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 1.000.000 zł. Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z usług - 577.100 zł, - wpływów z odsetek - 600 zł, - wpływów z różnych dochodów - 259.819 zł, - wpływów z innych lokalnych opłat - 74.000 zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 10.000 zł, - wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.830 zł, - wpływów z grzywien i innych kar od ludności - 3.000 zł, - wpływów z różnych opłat - 100.100 zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 543.000 zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.100 zł. 3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 11.301.885 zł, w tym: - w gminie zmniejszenie planu wyniosło 8.863.571 zł, - w powiecie zmniejszenie planu wyniosło 2.438.314 zł.