2.1.1. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO Dział: 921 Rozdział: 92106 PLAN FINANSOWY NOWEGO TEATRU IM.WITKACEGO W SŁUPSKU I Przychody ogółem 2 952 00 3 140 00 106,37 1 Przychody z działalności 1 097 00 1 095 00 99,82 2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 1 855 00 2 045 00 110,24 - podmiotowa 1 855 00 1 855 00 10 - celowa na inwestycje 190 00 3 Przychody z innych źródeł: Dziedzictwa Narodowego II Koszty działalności 2 996 00 2 950 00 98,46 1 Wynagrodzenia 1 902 00 1 876 00 98,63 2 Pochodne od wynagrodzeń 290 00 284 00 97,93 3 Pozostałe 804 00 790 00 98,26 III Inwestycje i zakupy inwestycyjne IV Średnioroczna liczba etatów 35 33 94,29
Rozdział: 92106 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO TEATRU LALKI TĘCZA I Przychody ogółem 1 890 00 1 871 60 99,03 1 Przychody z działalności 390 00 405 00 103,85 2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 1 500 00 1 466 60 97,77 - podmiotowa 1 500 00 1 220 00 81,33 - rezerwa na pozyskane środki z MKiDN 246 60 3 Przychody z innych źródeł: Dziedzictwa Narodowego - Urząd Marszałkowski II Koszty działalności 1 954 00 1 905 00 97,49 1 Wynagrodzenia 1 228 32 1 114 02 90,69 2 Pochodne od wynagrodzeń 215 50 203 00 94,20 3 Pozostałe 510 18 587 98 115,25 III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 380 00 IV Średnioroczna liczba etatów 28 28 10
Rozdział: 92108 PLAN FINANSOWY POLSKIEJ FILHARMONII SINFONIA BALTICA W SŁUPSKU I Przychody ogółem 4 162 50 3 815 00 91,65 1 Przychody z działalności 720 00 720 00 10 2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 3 402 50 3 095 00 90,96 - podmiotowa 3 212 50 3 095 00 96,34 - celowa na inwestycje 190 00 3 Przychody z innych źródeł: 40 00 Dziedzictwa Narodowego 40 00 II Koszty działalności 4 050 50 3 960 885,00 97,79 1 Wynagrodzenia 2 805 00 2 772 885,00 98,86 2 Pochodne od wynagrodzeń 460 00 460 00 10 3 Pozostałe 785 50 728 00 92,68 III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 294 00 205 00 69,73 IV Średnioroczna liczba etatów 72 72 10
Rozdział: 92109 PLAN FINANSOWY SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY I Przychody ogółem 2 066 915,00 2 021 839,00 97,82 1 Przychody z działalności 190 00 190 00 10 2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 1 701 307,00 1 750 00 102,86 - podmiotowa 1 601 307,00 1 750 00 109,29 - celowa na inwestycje 100 00 3 Przychody z innych źródeł: 175 608,00 81 839,00 46,60 - pozostałe przychody 69 608,00 81 839,00 117,57 - dotacja MKiDN 106 00 II Koszty działalności 2 021 608,00 2 475 956,00 122,47 1 Wynagrodzenia 1 055 663,00 1 338 465,00 126,79 2 Pochodne od wynagrodzeń 165 814,00 235 399,00 141,97 3 Pozostałe 800 131,00 902 092,00 112,74 III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 206 00 IV Średnioroczna liczba etatów 30,80 36,30 117,86
Rozdział: 92109 PLAN FINANSOWY MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KULTURY I Przychody ogółem 1 563 43 1 354 30 86,62 1 Przychody z działalności 480 70 431 80 89,83 2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 1 072 73 802 00 74,76 - podmiotowa 905 54 781 00 86,25 - celowa na inwestycje 167 19 21 00 3 Przychody z innych źródeł: 10 00 120 50 1205,00 Dziedzictwa Narodowego 96 00 - środki z budżetu województwa 5 00 5 00 10 - środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 5 00 19 50 39 - pozostałe źródła II Koszty działalności 1 422 70 1 333 30 93,72 1 Wynagrodzenia 784 40 670 482,00 85,48 2 Pochodne od wynagrodzeń 133 00 110 768,00 83,28 3 Pozostałe 505 30 552 05 109,25 III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 440 05 IV Średnioroczna liczba etatów 21 17,25 82,14
Rozdział: 92110 PLAN FINANSOWY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU I Przychody ogółem 2 943 875,00 1 143 50 38,84 1 Przychody z działalności 28 00 254 50 908,93 2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 202 121,00 190 00 94,00 - podmiotowa 190 00 190 00 10 - celowa na ochronę zabytków 12 121,00 3 Przychody z innych źródeł: 2 713 754,00 699 00 25,76 Dziedzictwa Narodowego - dotacja podmiotowa z budżetu województwa 590 00 699 00 118,47 - Urząd Marszałkowski - dotacja celowa na inwestycje z Gminy Miasta Ustka 539 351,00 - środki z Unii Europejskiej na inwestycje 1 584 403,00 II Koszty działalności 830 121,00 1 178 50 141,97 1 Wynagrodzenia 477 50 566 50 118,64 2 Pochodne od wynagrodzeń 80 00 100 00 125,00 3 Pozostałe 272 621,00 512 00 187,81 III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 123 754,00 IV Średnioroczna liczba etatów 11,75 12,75 108,51
Rozdział: 92116 PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.MARII DĄBROWSKIEJ I Przychody ogółem 3 600 011,00 3 484 585,00 96,79 1 Przychody z działalności 249 63 201 40 80,68 2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 3 218 881,00 3 106 185,00 96,50 - podmiotowa 3 068 085,00 3 106 185,00 101,24 - celowa na inwestycje 150 796,00 3 Przychody z innych źródeł: 131 50 177 00 134,60 - dotacja ze Starostwa Powiatowego 45 00 45 00 - dotacja z MKiDN 25 00 - dotacja na inwestycje z MKiDN 132 00 - dotacja z Biblioteki Narodowej 61 50 II Koszty działalności 3 449 215,00 3 869 048,00 112,17 1 Wynagrodzenia 2 393 585,00 2 348 283,00 98,11 2 Pochodne od wynagrodzeń 398 673,00 437 465,00 109,73 3 Pozostałe 656 957,00 1 083 30 164,90 III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 22 300 50 IV Średnioroczna liczba etatów 75 75 10
SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I Przychody ogółem 15 206 20 16 180 00 106,40 1 Przychody z działalności 15 206 20 15 320 00 100,75 2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 860 00 - podmiotowa 860 00 - celowa na inwestycje 3 Przychody z innych źródeł: - inne źródła II Koszty działalności 15 200 293,00 15 315 40 100,76 1 Wynagrodzenia 8 540 00 8 550 00 100,12 2 Pochodne od wynagrodzeń 1 670 00 1 670 00 10 3 Pozostałe 4 990 293,00 5 095 40 102,11 III Inwestycje i zakupy inwestycyjne IV Średnioroczna liczba etatów 168,00 168,00 10