Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218r. poz. 994, poz. 1), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218r. poz. 995, poz. 1) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 217 poz. 277, 218 r. poz.62, poz. 1). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 218 r.: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 111.7,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 111.7,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 16.29,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 16.29,- zł 3) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 11.37,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 11.37,- zł 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 6.59,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 6.59,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 218 rok wynosi: Dochody ogółem: ,21 w tym: 1) dochody bieżące: ,21 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,21 2) dochody majątkowe: , z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 358., Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 1

2 Wydatki ogółem: ,21 w tym: 1) wydatki bieżące: ,21 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,21 2) wydatki majątkowe: , z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 358., 3. Przychody ogółem: , w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 3.., - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.., - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: , zł 4. Rozchody ogółem: , w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: , - wykup innych papierów wartościowych: , 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: ,- zł, - z kredytów i pożyczek : 2..,- zł - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,- zł 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 2

3 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2..,- zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie ,- zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 5 WYDZIAŁ KULTURY Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 77 2 WYDZIAŁ KULTURY Muzea 3 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 3 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 63 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebnych i platerowych sztućców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 3 WYDZIAŁ KULTURY 3 RAZEM Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych RAZEM Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 5 WYDZIAŁ KULTURY Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 9 WYDZIAŁ KULTURY 2 9 RAZEM 6 59 Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 6

7 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdziale 9216 Teatry na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.37,- zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem podatku VAT z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja wyposażenia sceny i widowni PTL Tęcza w Słupsku realizowanego przez Państwowy Teatr Lalki Tęcza w 217 roku. (Zał. Nr 2) Po stronie wydatków: W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdziale 9216 Teatry na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9.,- zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Nowego Teatru im. Witkacego (kwota 4.5,- zł) oraz dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza (kwota 4.5,- zł) na wkład własny do projektu pn. Było. Jest. Będzie., na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z programu Lato w teatrze 218. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości ,- zł, w tym 4.5,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 39.94,- zł stanowią środki Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz 46,- zł wkład własny Nowego Teatru w Słupsku. Założeniem projektu jest ukazanie zależności między przeszłością a przyszłością. Wraz z młodzieżą zostaną skonfrontowane ludzkie wyobrażenia dotyczące przyszłości z tym, co naprawdę nadeszło. Praca z młodzieżą podzielona będzie na trzy grupy: aktorską, scenograficzno-muzyczną i promocyjno-dziennikarską. Każda grupa będzie pracowała oddzielnie z innymi instruktorami, jednak efekty ich prac będą się wzajemnie uzupełniać i tworzyć jedną całość. Instytucja chce, aby poruszane podczas warsztatów tematy, nie były młodzieży obojętne. Planuje poznać ich punkt widzenia, oddać im głos oraz oczywiście scenę. Ma nadzieję, że będzie to dla nich wspaniała wakacyjna przygoda podróż w przeszłość i przyszłość zarazem. Adresatami projektu jest młodzież zamieszkująca miasto Słupsk i okolice w liczbie 25 osób, spośród których 15 będzie tworzyło grupę aktorską, 5 scenograficzno-muzyczną i 5 grupę promocyjno-dziennikarską. Założono, że spośród 25 osób około 4 będą dziećmi z grupy defaworyzowanej. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi będzie możliwa dzięki udziałowi w projekcie osób posiadających doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wolontariuszy oraz dzięki Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 7

8 prowadzeniu odpowiednich zajęć integracyjnych. Realizacja projektu odbędzie się w dniach lipca 218 roku w siedzibie Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. Zwiększona dotacja dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku zostanie przeznaczona na wkład własny do projektu pn. Osobliwe zdarzenie - Commedia dell'arte, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Teatr i Taniec 218. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 71.,- zł, w tym 4.5,- zł wynosi udział miasta Słupska, natomiast 5.,- zł stanowią środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 16.5,- zł wkład własny PTL Tęcza w Słupsku. Głównym zadaniem projektu jest przygotowanie i wystawienie sztuki utrzymanej w tradycyjnej konwencji commedia dell'arte, na podstawie dramatu Carlo Goldoniego Osobliwe zdarzenie. Powstała w XVI w. commedia dell'arte jest jednym z najważniejszych nurtów w dziejach europejskiego teatru. Jej wyraziste postaci bez trudu przeniknęły do teatru lalkowego. Fakt, że commedia dell'arte jest już gatunkiem niezwykle rzadko spotykanym na światowych scenach, jego odtworzenie czyni w/w projekt szczególnie wyjątkowym i wartościowym. Lekkość typowa dla komedii ludowej i mobilna scenografia, przystosowana zarówno do zamkniętej jak i otwartej przestrzeni sprawią, że spektakl oprócz wysokich walorów artystycznych będzie pełnił funkcje popularyzatorskie i edukacyjne. Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na graficzne i merytoryczne opracowanie książeczki metodycznej dla nauczycieli oraz jej druk. Wydanie książeczki metodycznej podniesie wartość dydaktyczną i atrakcyjność przedsięwzięcia oraz ułatwi nawiązanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi na terenie Słupska. (Zał. Nr 1 i 3) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym ( ,- zł). w rozdziale 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 77.2,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 5.2,- zł Słupskiemu Ośrodkowi Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. Działalność DKF Projekcja, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Instytutu Audiowizualnego Filmoteki Narodowej w Warszawie. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości ,79 zł, w tym 5.2,- zł wynosi udział Miasta Słupska 5.,- zł stanowią środki Instytutu Audiowizualnego Filmoteki Narodowej natomiast 2.422,79 zł wkład własny Słupskiego Ośrodka Kultury. W ramach realizacji wniosku zaplanowano organizację seansów filmowych z prelekcjami, cztery spotkania z reżyserami lub aktorami, a także obchody 27- lecia istnienia Dyskusyjnego Klubu Filmowego PROJEKCJA (organizacja maratonu Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 8

9 filmowego wraz z poczęstunkiem). Dodatkowo zwiększa się plan wydatków Słupskiego Ośrodka Kultury o kwotę 72.,- zł w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/629/17 z dnia 28 grudnia 217 o powołaniu nowej instytucji pod nazwą Słupski Ośrodek Kultury z przeznaczeniem na zakup kas fiskalnych, modułu routera, systemu połączonego do sprzedaży biletów, projektu i postawienia strony internetowej (kwota - 56.,- zł) oraz na odprawę dla pracownika z tytułu likwidacji etatu (kwota 16.,- zł). (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym ( ,- zł), ponadplanowymi dochodami ( ,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (6.63,- zł). w rozdziale Biblioteki na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.9,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na wkład własny do projektu pn. Wychowanie ku wartościom! Utrwalanie tożsamości pomorskiej, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 9.13,- zł, w tym 2.9,- zł wynosi udział miasta Słupska, natomiast 7.4,- zł stanowią środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest podkreślenie wartości dziedzictwa kulturalnego oraz kształtowanie postaw mieszkańców i miłośników regionu słupskiego poprzez rozbudzanie zainteresowania kulturą, literaturą, dziejami i osobliwościami. Projekt zakłada cykl spotkań i warsztatów w kontekście edukacji regionalnej, ukierunkowanych na kształtowanie kultury czytelniczej, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, rozbudzanie zainteresowania historią, szacunku wobec tradycji lokalnej oraz szerzenie w społeczeństwie nawyku sięgania po książki. (Zał. Nr 3) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wkłady ( ,- zł). w rozdziale Muzea na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebrnych i platerowych sztućców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Kolekcja srebrnych i platerowych sztućców datowanych od XVII do XX/XXI wieku jest jedną z cenniejszych i unikatowych. Prezentowana była w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku na wystawie pn. "Bon appetit. Zabytkowe sztućce, ich historia, kształty i przeznaczenie" i cieszyła się dużym Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 9

10 zainteresowaniem zwiedzających. Kolekcja powstawała przez ostatnie 3 lat a jej twórcą jest Honorowy Obywatel Miasta Słupska, znany słupski restaurator i kolekcjoner. Zgromadził on sztućce największych wytwórni warszawskich /Frageta i Norblina/ oraz różnych wytwórni niemieckich /braci Henneberg, Plewkiewicz i Spółka, firm amerykańskich /np. J.E.Caldwell&Co, Rogers Bros/ i francuskich /Christofle/. Cała kolekcja, która liczy blisko 9 obiektów została wysoko oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów, historyków sztuki i muzealników z Warszawy i Gdańska. Unikatowe dzieła sztuki użytkowej, które wzbogacą zbiory Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku staną się kolejną wizytówką na muzealnej mapie Słupska jak i województwa, będą prezentowane na stałej ekspozycji w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Całkowita wartość kolekcji srebrnych i platerowych sztućców kształtuje się w wysokości ,- zł, w tym 3.,- zł wyniesie udział Miasta Słupska 93.,- zł stanowią środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 31.,- zł Samorządu Województwa Pomorskiego i 13,- zł Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. (Zał. Nr 1) Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 3.,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,5% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 218 rok 8,49%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 7B6E78F-82A-4A96-9E9F-4F93D4637A. Projekt Strona 1