Tabela nr 1 Zał. nr 1 do Uchwały nr XXIII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 08.09.2016 r. BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 434 0 5 434 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 5 000 0 5 000 01008 Melioracje wodne 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 434 0 434 oraz innych zadań zleconych ustawami 020 Leśnictwo 12 025 0 12 025 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 025 0 12 025 150 Przetwórstwo przemysłowe 133 178 0 133 178 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 133 178 0 133 178 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 600 Transport i łączność 4 226 041 2 075 020 6 301 061 60014 Drogi publiczne powiatowe 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych 51 169 0 51 169 0800 Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ. 988 654 200 988 854 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 126 0 126 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 6 082 6 082 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 688 447 0 1 688 447 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 1 497 645 150 000 1 647 645 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 0 1 918 738 1 918 738 inwestycyjnych własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 498 026 0 19 498 026 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 10 000 0 10 000 0770 Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch. 13 099 400 0 13 099 400 Strona 1
0830 Wpływy z usług 650 0 650 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 0 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000 0 18 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 569 776 0 569 776 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 5 800 000 0 5 800 000 oraz innych zadań zleconych ustawami, 710 Działalność usługowa 4 030 726 0 4 030 726 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0690 Wpływy z różnych opłat 2 835 000 0 2 835 000 0830 Wpływy z usług 2 966 0 2 966 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 409 000 409 000 71015 Nadzór budowlany 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 0 1 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 782 760 0 782 760 750 Administracja publiczna 1 250 595 32 000 1 282 595 75011 Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 66 825 66 825 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 24 687 0 24 687 powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75020 Starostwa powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat 4 500 0 4 500 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 650 000 0 650 000 0830 Wpływy z usług 1 000 0 1 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500 0 2 500 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 270 000 0 270 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 95 000 0 95 000 2460 Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na 0 32 000 32 000 realizację zadań bieżących jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 100 000 0 100 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 29 284 0 29 284 75095 Pozostała działalność 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 6 799 0 6 799 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 5 340 666 0 5 340 666 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 90 000 0 90 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000 0 4 000 Strona 2
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 5 245 366 0 5 245 366 75414 Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 900 0 900 75495 Pozostała działalność 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 400 0 400 oraz innych zadań zleconych ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości 432 600 432 600 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 432 600 432 600 756 Dochody od osób prawnych, od os. fiz. 97 065 989 800 97 066 789 i od innych jedn nie pos.osobow.prawn. 75618 Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 660 000 0 3 660 000 0490 Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw 290 000 0 290 000 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych 0 800 800 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 115 000 0 115 000 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 540 000 0 540 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 0 500 75622 Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 88 515 489 0 88 515 489 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 945 000 0 3 945 000 758 Różne rozliczenia 56 284 861 5 000 56 289 861 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 45 602 719 5 000 45 607 719 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt. 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na 3 657 418 0 3 657 418 drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu 75814 Różne rozliczenia finansowe 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 110 905 0 110 905 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 913 819 0 6 913 819 801 Oświata i wychowanie 876 867 0 876 867 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 0 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 0 3 000 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 13 069 0 13 069 80111 Gimnazja specjalne 0970 Wpływy z różnych dochodów 438 0 438 80120 Licea ogólnokształcące 0690 Wpływy z różnych opłat 1 005 0 1 005 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 33 600 0 33 600 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 300 0 3 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 255 0 1 255 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 83 450 0 83 450 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t Strona 3
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 123 0 2 123 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 1 0 1 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 150 000 0 150 000 jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80130 Szkoły zawodowe 0690 Wpływy z różnych opłat 2 550 0 2 550 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 429 470 0 429 470 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13 600 0 13 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 791 0 4 791 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 131 323 0 131 323 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 127 0 127 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 765 0 1 765 851 Ochrona zdrowia 3 162 300 0 3 162 300 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3 162 300 0 3 162 300 852 Pomoc społeczna 27 937 544 92 27 937 636 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych 239 610 0 239 610 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 58 678 0 58 678 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 401 92 493 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300 0 1 300 2320 Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień 405 000 0 405 000 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących 210 000 0 210 000 85202 Domy pomocy społecznej 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 54 300 0 54 300 0830 Wpływy z usług 15 052 300 0 15 052 300 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 600 0 5 600 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 200 0 1 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 905 0 10 905 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu 10 405 800 0 10 405 800 85204 Rodziny zastępcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 495 0 495 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 630 000 0 630 000 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Strona 4
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień 560 000 0 560 000 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących 130 000 0 130 000 w zajęciach w centrum integracji społecznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 435 0 435 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 0 500 85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 0 500 i ośrodki interwencji kryzysowej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400 0 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 0 120 85231 Pomoc dla cudzoziemców 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 170 000 0 170 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 636 437 0 636 437 85311 Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr. 2320 Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień 3 556 0 3 556 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 140 000 0 140 000 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 381 0 381 oraz innych zadań zleconych ustawami 85324 Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 46 892 0 46 892 85333 Powiatowe urzędy pracy 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 200 0 7 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 0 800 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 426 700 0 426 700 finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP 85334 Pomoc dla repatriantów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 10 908 0 10 908 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 146 499 0 2 146 499 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 473 0 5 473 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0690 Wpływy z różnych opłat 200 0 200 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 0 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 1 000 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 5 516 0 5 516 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 2 062 826 0 2 062 826 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 0 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 1 000 85410 Internaty i bursy szkolne 0830 Wpływy z usług 56 000 0 56 000 Strona 5
2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 184 0 184 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 13 200 0 13 200 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210 000 0 210 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 210 000 0 210 000 DOCHODY OGÓŁEM 223 249 788 2 112 912 225 362 700 w tym: dochody bieżące 200 112 921 43 974 200 156 895 dochody majątkowe 23 136 867 2 068 938 25 205 805 Strona 6