RAZEM , ,84 48,05

Podobne dokumenty
RAZEM , ,18 52,40

RAZEM , ,19 98,18

DOCHODY ,00 WYDATKI ,00 WYNIK BUDŻETOWY ,00

DOCHODY ,00 WYDATKI ,00 WYNIK BUDŻETOWY ,00

RAZEM , ,13 98,70

PROJEKT ,00 97,20% Dochody bieżące ,00 2,80% Dochody majątkowe ,00 100% RAZEM

PROJEKT ,00 95,90% Dochody bieżące ,00 4,10% Dochody majątkowe ,00 100% RAZEM

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

Układ wykonawczy dochodów na 2007 rok. Dochody budżetu miasta ogółem:

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

UCHWAŁA NR XXXVI / 256 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Transport i łączność ,00

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909, ,83 104,98% Pozostała dzialalność 32909, ,83 104,98%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2007 rok

Plan po zmianach ,87

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

Dochody budżetowe na 2017 rok

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dochody budżetu na 2013 rok

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Dochody na 2011 zal_1

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2012 PLAN DOCHODÓW

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt budżetu na rok 2016

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Plan dochodów na 2014 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan dochodów na 2018 rok

Transkrypt:

PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 28.194.917,11 15.831.541,42 56,15 DOCHODY MAJĄTKOWE 8.015.473,00 1.566.863,42 19,55 RAZEM 36.210.390,11 17.398.404,84 48,05

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Udziały w PIT 3.460.788,00 1.532.963,00 44,30 Udziały w CIT 100.000,00 45.057,96 45,06 Podatek od nieruchomości 4.993.299,00 2.516.966,36 50,41 Podatek rolny 1.027.298,00 626.226,20 60,96 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 1.000.000,00 90.271,83 9,03 Dotacje 2010 4.076.028,11 2.523.433,72 61,91 Dotacje 2030 754.308,00 489.285,00 64,87 Subwencja ogółem 11.356.843,00 6.682.230,00 58,84 Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne 7.015.473,00 1.475.550,00 21,03 Pozostałe dochody 2.426.353,00 1.416.420,77 58,38 SUMA 36.210.390,11 17.398.404,84 48,05

Udział w PIT 8,81% 8,48% 8,14% 11,32% 0,26% Udział w CIT 0,26% Podatek od nieruchomości 14,47% 14,47% Podatek rolny 3,60% Sprzedaż mienia i 3,60% 0,52% przekształcenia własności 0,52% Dotacje 2010 14,50% 38,41% 14,50% Dotacje 2030 2,81% Subwencja 38,41% Pozyskane środki zewnętrzne 2,81% inwestycyjne 8,48% Pozostałe dochody 8,14% Wykonanie dochodów ogółem 17.398.404,84

PLAN WYKONANIE % WYKONANIA SUBWENCJE 11.356.834,00 6.682.230,00 58,84 DOTACJE (na zadania zlecone i własne) Dochody majątkowe Podatki, opłaty i pozostałe dochody 4.830.336,11 3.012.718,72 62,37 8.015.473,00 1.566.863,42 19,55 12.007.747,00 6.136.592,70 51,11 SUMA 36.210.390,11 17.398.404,84 48,05

9,01% Subwencje 6.682.230,00 35,27% 38,41% Dotacje (za zadania zlecone i własne) 3.012.718.72 Pozostałe dochody 6.136.592,70 17,32% Dochody majątkowe 1.566.863,42 Wykonanie dochodów ogółem 17.398.404,84

PLAN DOCHODÓW WYKONANIE % WYKONANIA 842.252,00 412.773,62 49,01 Zaległość na dzień 30 czerwca 2014 r. 31.892,22 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: w tym: 634 szt. 8.200 na odpady segregowane 6.443 na odpady zmieszane 1.757 Całkowita liczba złożonych deklaracji: 2.357, tj. 100%

RODZAJ PODATKU KWOTA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 364.282,64 PODATEK ROLNY 79.555,66 PODATEK LEŚNY 1.141,05 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 45.649,93 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 7.208,41 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 5.296,00 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 8,00 SUMA 503.141,69

DZIAŁANIA Ilość upomnień wysłanych podatnikom 267 szt. na kwotę 120.065,64 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych 126 szt. na kwotę 73.864,31 Na dzień 30.06.2014 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 282 tytuły wykonawcze na kwotę 266.863,93 w celu ściągnięcia zaległości W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 193.237,09, w tym ściągnięto zaległości tytułem ustanowionej hipoteki na kwotę ogólną 75.812,00

PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE 27.397.004,76 13.938.336,19 50,88 WYDATKI MAJĄTKOWE 11.555.976,00 1.191.581,06 10,31 RAZEM 38.952.980,76 15.129.917,25 38,84

7,88% Wydatki bieżące 13.938.336,19 92,12% Wydatki majątkowe 1.191.581,06 Wykonanie wydatków ogółem 15.129.917,25

DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.842.046,11 558.539,95 14,54 600 Transport i łączność 1.288.690,00 267.574,74 20,76 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 295.500,00 148.451,14 50,24 710 Działalność usługowa 226.838,00 84.911,94 37,43 720 Informatyka 6.413.846,00 1.023.805,26 15,96 750 Administracja publiczna 3.172.373,08 1.567.855,01 49,42 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.320,00 17.699,62 91,61 164.500,00 70.881,32 43,09 757 Obsługa długu publicznego 343.000,00 209.768,84 61,16 758 Różne rozliczenia 120.000,00 0,00 0,00

DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 801 Oświata i wychowanie 13.279.372,00 6.679.318,17 50,30 851 Ochrona zdrowia 230.525,57 58.998,74 25,59 852 Pomoc społeczna 4.956.290,00 2.586.431,42 52,18 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 358.775,00 187.600,06 52,29 345.904,00 179.791,56 51,98 1.626.106,00 659.537,04 40,56 1.398.731,00 496.269,23 35,48 926 Kultura fizyczna 871.164,00 332.483,21 38,17 RAZEM 38.952.980,76 15.129.917,25 38,84

DOTACJA PLAN WYKONANIE DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) % WYKONANIA 260.000,00 128.000,00 49,23 DOTACJA CELOWA (ZGM) 15.000,00 15.000,00 100,00 DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka: RAZEM DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) 915.800,00 296.948,00 1.212.748,00 274.000,00 151.000,00 425.000,00 35,04 23.000,00 16.987,36 73,86 RAZEM 1.510.748,00 584.987,36 38,72

42,52% Dotacja przedmiotowa (dla ZGM) 128.000,00 21,88% 2,56% Dotacja celowa (ZGM) 15.000,00 72,65% Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury) 425.000,00 Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t 16.987,36

KOLONIE I WYPOCZYNEK PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 35.500,00 10.350,00 29,15 OCHRONA ZDROWIA 13.500,00 0,00 0,00 OSP 135.000,00 67.400,00 49,93 SPORT 115.000,00 81.550,00 70,91 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MELIORACJE WODNE SUMA 22.600,00 22.000,00 97,35 6.500,00 0,00 0,00 328.100,00 181.300,00 55,26

12,13% 0,00% Kolonie i wypoczynek 5,71% 0,00% 10.350,00 Ochrona zdrowia 0,00 37,18% OSP 67.400,00 44,98% Sport 81.550,00 Pozostała działalność 22.000,00 Melioracje wodne 0,00 Wykonanie ogółem 181.300,00

PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 11.555.976,00 1.191.581,06 10,31

INWESTYCJE WYKONANE DO 30 CZERWCA 2014 ROKU Chodnik w Brodach 15.000,00 Chodnik w Zgierzynce 3.997,50 Chodnik w Pawłówku 2.999,97 Modernizacja budynku UMiG 67.683,39 Modernizacja świetlicy Bródki 10.152,23 Modernizacja świetlicy Zgierzynka 25.000,00 Pozostałe inwestycje wynikające z załącznika nr 5 wykaz inwestycji są w trakcie realizacji zgodnie z zawartymi umowami. Zakończenie robót w III i IV kwartale 2014 r.

TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA BRODY 26.402,00 15.091,38 57,16 BRÓDKI 15.696,00 10.152,23 64,68 CHMIELINKO 21.021,00 444,61 2,12 GROŃSKO 17.704,00 4.894,02 27,64 JÓZEFOWO 10.037,00 2.032,09 20,25 KOMOROWO 11.486,00 8.360,72 72,79 KOMOROWICE 7.974,00 7.974,00 100,00 KONIN 17.509,00 999,62 5,71 KRZYWY LAS 7.695,00 0,00 0,00 LINIE 13.131,00 0,00 0,00 LIPKA WIELKA 9.981,00 1.135,75 11,38 PAKOSŁAW 27.880,00 7.898,16 28,33 PAWŁÓWEK 7.165,00 3.999,97 55,83

TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO 12.853,00 852,06 6,63 WŁADYSŁAWOWO 10.260,00 9.608,01 93,65 WYMYŚLANKA 7.221,00 0,00 0,00 ZĘBOWO 27.880,00 0,00 0,00 ZGIERZYNKA 14.776,00 6.944,65 47,00 ZYGMUNTOWO 7.611,00 7.060,20 92,76 RAZEM 274.282,00 87.447,47 31,88

PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY 36.210.390,11 17.398.404,84 48,05 WYDATKI 38.952.980,76 15.129.917,25 38,84 WYNIK BUDŻETOWY 2.268.487,59

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2014 R. 2.268.487,59 OBSŁUGA DŁUGU 209.768,84 EMISJA OBLIGACJI 0,00 SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2014 ROKU 398.320,00 ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2014 R. CO STANOWI: 10.056.580,00 tj. 27,77% ZADŁUŻENIA

Urząd Miasta i Gminy Lwówek 64-310 Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (...) 61 441-40-24 email: urzad@lwowek.com.pl http://www.lwowek.com.pl