Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno

Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno lata 25 2012 Symbol Działanie Decyzja Wydatki z budżetu gminy I1Aa/1 I1Ab/2 Monitoring wywozu nieczystości płynnych, Budowa kanalizacji w Gminie 25 26 27 28 29 2010 2011 2012 TB - + + + + + + + T 250.0 1.2.0 1.125.0 1.0.0 1.240.0 1.437.5 1.027.5 1.137.5 I1Ac/3 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. T - 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 I1Ba/4 Budowa sieci wodociągowej, T 50.0 340.0 910.0 260.0 322.5 145.0 170.0 1.0 I1Bb/5 Modernizacja sieci wodociągowej, T - - - 240.0 - - - - I1Bc/6 Wymiana azbestowych i zniszczonych odcinków sieci wodociągowej, I2Aa/7 Opracowanie programu gazyfikacji Gminy I3Aa/8 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem terenów pod zabudowę produkcyjno - usługową, I3Ab/9 Przekształcenie terenów rolnych pod inwestycje (pod działalność gospodarczą), I3Ba/10 Stworzenie bazy terenów i obiektów przeznaczonych pod inwestycje, I3Bb/11 Prowadzenie działań promocyjnych, I4Aa/12 Usprawnienie komunikacji autobusowej na terenie Gminy I4Ab/13 Ułatwienie dostępu mieszkańcom do internetu, I4Ac/14 Utworzenie Gminnego Centrum Informacji, I4Ba/15 Remonty i modernizacja dróg gminnych, TM - - - - - + + + TP - + + + + + + + T - 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 + + TP - + + + + + + + TP - + + + + + + + T 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 T - 25.0 - - - - - - T 2.115.0 6.0 6.0 6.0 1.240.0 6.0 1.368.0 6.0 I4Bb/16 Współdziałanie z innymi szczeblami samorządu w zakresie modernizacji dróg, TM - + + + + + + + I4Bc/17 Poprawa stanu rowów przydrożnych, T 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 I4Bd/18 Zwiększenie bezpieczeństwa na T - 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 drogach gminnych, I4Be/19 Budowa chodników. TM - + + + + + + + II1Aa/20 Promocja i rozwój rolnictwa, T 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 II1Ab/21 Prowadzenie zalesień na glebach stałych klas, +

II1Ac/22 Rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego i grup producenckich, II1Ad/23 Tworzenie i promowanie gospodarstw agroturystycznych, II1Ba/24 Promocja ulg podatkowych obowiązujących w Gminie II1Bb/25 Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego, + + + + 25 26 27 28 29 2010 2011 2012 II1Bc/26 Produkcja i promocja wyrobów o TM - + + + + + + + cechach regionalnych, II1Bd/27 Rozwój usług turystycznych, TP - + + + + + + + II1Be/28 Tworzenie nowych firm, + II1Bf/29 Pozyskiwanie nowych TM - + + + + + + + inwestorów, II1Bg/30 Utworzenie Gnieźnieńskiego TM - - + + + + + + Parku Inwestycyjnego, II2Aa/31 Szkolenia uzupełniające i T 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 przekwalifikowujące, II2Ab/32 Pomoc w poszukiwaniu pracy i T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 zakładaniu działalności gospodarczej, II2Ac/33 Tworzenie warunków do T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 wykonywania telepracy, II2Ba/34 Modernizacja, rozbudowa i + remonty bazy dydaktycznej, II2Bb/35 Rozbudowa szkolnej bazy sportowej, + II2Bc/36 Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich, T 350.0 350.0 1.0 1.0 87.5 87.5 1.0 1.0 II2Ca/37 Tworzenie przedszkoli, TP - + + + + + + + II2Cb/38 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, T - 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 II2Cc/39 Organizowanie pracowni T - 10.0-10.0-10.0-10.0 komputerowych w szkołach, II2cd./40 Dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb mieszkańców Gminy + II2Ce/41 Zagwarantowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, T - 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 II2Da/42 Budowa zaplecza sportowego, + II2Db/43 Budowa i/ lub wytyczanie ścieżek rowerowych, T - - - 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 II2Dc/44 Tworzenie nowych atrakcji + turystycznych, II2Dd/45 Tworzenie nowych atrakcji + rekreacyjnych, II2De/46 Budowa placów zabaw dla dzieci, T - 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 II2Df/47 Wytyczanie i oznakowanie szlaków pieszych, T - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

II2Dg/48 Wyznaczanie terenów pod działki rekreacyjno - letniskowe, II2Dh/49 Kontrola legalności zabudowy letniskowej, II2Di/50 Wyznaczanie terenów i budowa boisk sportowych, III1Aa/5 Przygotowanie projektu uchwały o 1 zachowaniu porządku, III1Ba/5 2 III1Bb/5 3 III2Aa/5 4 III2Ab/5 5 III2Ac/5 6 III2Ba/5 7 III2Bb/5 8 III2Bc/5 9 III3Aa/6 0 III3Ab/6 1 III3Ac/6 2 III3Ba/6 3 IV1Aa/6 4 IV1Ab/6 5 IV2Aa/6 6 IV2Ab/6 7 IV2Ba/6 8 Współdziałanie z gminami powiatu gnieźnieńskiego w zakresie segregacji i utylizacji odpadów stałych, Promocja właściwego zagospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych, Wdrażanie programu Przejrzysta Polska, Opracowanie programu zwalczania patologii społecznych, Ochrona młodzieży szkolnej przed narkomanią, Wspieranie osób niepełnosprawnych i potrzebujących, Bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Gminy TP - + + + + + + + TB - + + + + + + + TP - - + + + + + + TB + - - - - - - - + T 8 8 8 8 8 8 8 8 TB - + - - - - - - TB - + + - - - - - 25 26 27 28 29 2010 2011 2012 TB - + + + + + + + TB - + + + + + + + + Bezpieczna droga do szkoły, + Prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach, Inicjowanie potrzeb proekologicznych, Propagowanie ochrony środowiska, Prowadzenie działań porządkowych i upiększających, T - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 T - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 T - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 T 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Herb i flaga Gminy T - 15.0 - - - - - - Logo Gminy T - - 5.0 - - - - - Wizualna promocja Gminy, T - 20.0 20.0 20.0 20.0 - - - Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Wydawnictwo promocyjne o Gminie IV2Bb/6 Promocja internetowa Gminy TB + + - - - - - - T - - - 4.0 - - 4.0 - T 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5

9 IV2Bc/7 0 IV2Bd/7 1 IV2 Be/72 Nawiązanie współpracy z gminami partnerskimi, Udział w Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stworzenie kalendarza imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych. Razem wydatki z budżetu gminy: 4.0.0 + T/TP 810 + + + + + + + + w tym wydatki T: 2.797.6 10 4.0.0 2.659.8 4.0.0 2.859.8 w tym wydatki TP: 702.390 840.2 640.2 1.155.7 4.0.0 4.0.0 4.0.0 2.344.3 3.020.3 2.390.3 4.0.0 4.0.0 2.780.3 2.058.3 479.7 1.109.7 719.7 1.441.7 w tym wydatki TB: 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Objaśnienia do pozycji - Decyzja T - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zapisane środki w budżecie Gminy Gniezno; TP - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zagwarantowane środki w budżecie Gminy Gniezno; Działane będzie realizowane w zależności od stwierdzonych przez Gminę potrzeb. Koszt działania w tym zakresie będzie corocznie zależnie od posiadanych środków zapisany w budżecie; Decyzję każdorazowo podejmie Rada Gminy Gniezno; TM - Działanie uznane za ważne, będzie jednak realizowane w przypadku pozyskania przez Gminę dodatkowych środków finansowych (zarówno w ramach budżetu, jak i spoza budżetu gminy); TB - Działanie uznane za ważne, będzie realizowane w ramach bieżących wydatków budżetowych; R - Działanie rezerwowe, będzie realizowane w miarę posiadania środków przez Gminę po wykonaniu pozostałych działań; + - Oznacza finansowanie działania w danym roku budżetowym bez podania wartości. Decyzje o wielkości finansowania podejmie Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok. - - Oznacza, że działanie w danym roku nie będzie finansowane. Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno lata 2013 2019 Symbol Działanie Decyzja Wydatki z budżetu gminy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I1Aa/1 Monitoring wywozu nieczystości płynnych, I1Ab/2 Budowa kanalizacji w Gminie T 1.170.0 1.180.0 5.0 1.550.0 1.275.0 750.0 450.0 I1Ac/3 Budowa przydomowych T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 oczyszczalni ścieków, I1Ba/4 Budowa sieci wodociągowej, T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 I1Bb/5 Modernizacja sieci wodociągowej, T - - - - - - - I1Bc/6 Wymiana azbestowych i zniszczonych odcinków sieci wodociągowej,

I2Aa/7 Opracowanie programu gazyfikacji Gminy I3Aa/8 Opracowanie miejscowych planów T 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem terenów pod zabudowę produkcyjno - usługową, I3Ab/9 Przekształcenie terenów rolnych pod inwestycje (pod działalność gospodarczą), I3Ba/10 Stworzenie bazy terenów i obiektów przeznaczonych pod inwestycje, I3Bb/11 Prowadzenie działań promocyjnych, I4Aa/12 Usprawnienie komunikacji autobusowej na terenie Gminy I4Ab/13 Ułatwienie dostępu mieszkańcom T 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 do internetu, I4Ac/14 Utworzenie Gminnego Centrum T - - - - - - - Informacji, I4Ba/15 Remonty i modernizacja dróg T 6.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 gminnych, I4Bb/16 Współdziałanie z innymi szczeblami samorządu w zakresie modernizacji dróg, I4Bc/17 Poprawa stanu rowów T 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 przydrożnych, I4Bd/18 Zwiększenie bezpieczeństwa na T 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 drogach gminnych, I4Be/19 Budowa chodników. II1Aa/20 Promocja i rozwój rolnictwa, T 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 II1Ab/21 Prowadzenie zalesień na glebach stałych klas, II1Ac/22 Rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego i grup producenckich, II1Ad/23 Tworzenie i promowanie gospodarstw agroturystycznych, II1Ba/24 Promocja ulg podatkowych obowiązujących w Gminie II1Bb/25 Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego, II1Bc/26 Produkcja i promocja wyrobów o cechach regionalnych, II1Bd/27 Rozwój usług turystycznych, II1Be/28 Tworzenie nowych firm, II1Bf/29 Pozyskiwanie nowych inwestorów, II1Bg/30 Utworzenie Gnieźnieńskiego Parku Inwestycyjnego, 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

II2Aa/31 Szkolenia uzupełniające i T 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 przekwalifikowujące, II2Ab/32 Pomoc w poszukiwaniu pracy i T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 zakładaniu działalności gospodarczej, II2Ac/33 Tworzenie warunków do T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 wykonywania telepracy, II2Ba/34 Modernizacja, rozbudowa i remonty bazy dydaktycznej, II2Bb/35 Rozbudowa szkolnej bazy sportowej, II2Bc/36 Rozwój i modernizacja świetlic T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 wiejskich, II2Ca/37 Tworzenie przedszkoli, II2Cb/38 Wyposażenie szkół w pomoce T 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 dydaktyczne, II2Cc/39 Organizowanie pracowni T - 10.0-10.0-10.0 - komputerowych w szkołach, II2cd./40 Dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb mieszkańców Gminy II2Ce/41 Zagwarantowanie zajęć T 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, II2Da/42 Budowa zaplecza sportowego, II2Db/43 Budowa i/ lub wytyczanie ścieżek T 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 rowerowych, II2Dc/44 Tworzenie nowych atrakcji turystycznych, II2Dd/45 Tworzenie nowych atrakcji rekreacyjnych, II2De/46 Budowa placów zabaw dla dzieci, T 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 II2Df/47 Wytyczanie i oznakowanie szlaków pieszych, II2Dg/48 Wyznaczanie terenów pod działki rekreacyjno - letniskowe, II2Dh/49 Kontrola legalności zabudowy letniskowej, II2Di/50 Wyznaczanie terenów i budowa boisk sportowych, III1Aa/5 Przygotowanie projektu uchwały o 1 zachowaniu porządku, III1Ba/5 2 III1Bb/5 3 III2Aa/5 4 III2Ab/5 5 Współdziałanie z gminami powiatu gnieźnieńskiego w zakresie segregacji i utylizacji odpadów stałych, Promocja właściwego zagospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych, Wdrażanie programu Przejrzysta Polska, Opracowanie programu zwalczania patologii społecznych, T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 TB - - - - - - - T 8 8 8 8 8 8 8 TB - - - - - - - TB - - - - - - -

III2Ac/5 6 III2Ba/5 7 III2Bb/5 8 III2Bc/5 9 III3Aa/6 0 III3Ab/6 1 III3Ac/6 2 III3Ba/6 3 IV1Aa/6 4 IV1Ab/6 5 IV2Aa/6 6 IV2Ab/6 7 IV2Ba/6 8 IV2Bb/6 9 IV2Bc/7 0 IV2Bd/7 1 IV2 Be/72 Ochrona młodzieży szkolnej przed narkomanią, Wspieranie osób niepełnosprawnych i potrzebujących, Bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Gminy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bezpieczna droga do szkoły, Prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach, Inicjowanie potrzeb proekologicznych, Propagowanie ochrony środowiska, Prowadzenie działań porządkowych i upiększających, T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 T 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 T 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Herb i flaga Gminy T - - - - - - - Logo Gminy T - - - - - - - Wizualna promocja Gminy, T - - - - - - - Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Wydawnictwo promocyjne o Gminie Promocja internetowa Gminy Nawiązanie współpracy z gminami partnerskimi, Udział w Lokalnej Organizacji Turystycznej, TB - - - - - - - T - 4.0 - - 4.0 - - T 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 T/ Stworzenie kalendarza imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych. Razem wydatki z budżetu gminy: 4.0.0 4.0.0 4.0.0 4.0.0 4.0.0 4.0.0 4.0.0 w tym wydatki T: 2.071.8 2.095.8 1.601.8 2.462.3 2.181.3 1.662.3 1.352.8 w tym wydatki TP: 1.428.2 1.404.2 1.898.2 1.037.7 1.318.7 1.837.7 2.147.2 w tym wydatki TB: 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Objaśnienia do pozycji - Decyzja T - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zapisane środki w budżecie Gminy Gniezno;

T - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zapisane środki w budżecie Gminy Gniezno; TP - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zagwarantowane środki w budżecie Gminy Gniezno; Działane będzie realizowane w zależności od stwierdzonych przez Gminę potrzeb. Koszt działania w tym zakresie będzie corocznie zależnie od posiadanych środków zapisany w budżecie; Decyzję każdorazowo podejmie Rada Gminy Gniezno; TM - Działanie uznane za ważne, będzie jednak realizowane w przypadku pozyskania przez Gminę dodatkowych środków finansowych (zarówno w ramach budżetu, jak i spoza budżetu gminy); TB - Działanie uznane za ważne, będzie realizowane w ramach bieżących wydatków budżetowych; R - Działanie rezerwowe, będzie realizowane w miarę posiadania środków przez Gminę po wykonaniu pozostałych działań; + - Oznacza finansowanie działania w danym roku budżetowym bez podania wartości. Decyzje o wielkości finansowania podejmie Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok. - - Oznacza, że działanie w danym roku nie będzie finansowane. Gmina Gniezno na wydatki inwestycyjne zapisuje w swoim budżecie kwotę od 3 4 mln zł. Dlatego też przyjęto, że na realizację Strategii Rozwoju Gminy w znaczącej większości składającej się z działań inwestycyjnych, Gmina przeznaczy każdego roku kwotę: 4 mln zł. W kwocie tej zawarta jest kwota 5.0 zł, na działania zapisane w Strategii, a finansowane w ramach tzw. wydatków bieżących (bieżących wydatków budżetowych).