INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2014 R.

Transkrypt

1 Załącznik nr 19 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2014 R. 1. Wydatki na ogółem , , ,23 80,63% 1.a Wydatki bieżące , , ,36 89,80% 1.b wydatki majątkowe , , ,87 78,99% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach , , ,95 98,66% publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), z tego: wydatki bieżące , , ,61 83,63% Program "Uczenie się przez całe życie" 1 partnerski Projekt Szkół COMENIUS, Cel: Szkoła Podstawowa współpraca międzynarodowa uczniów szkół nr , , , ,20 100,00% 100,00% podstawowych Program "Uczenie się przez całe życie" 2 partnerski Projekt Szkół COMENIUS, Cel: Szkoła Podstawowa współpraca międzynarodowa uczniów szkół nr , , , ,61 99,97% 100,00% podstawowych Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - Promocja aktywności 3 obywatelskiej młodzieży, rozwijanie Ośrodek Pomocy poczucia solidarności i promocja tolarancji Społecznej ,70 0, , ,01 60,77% 100,00% wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej Program "Młodzież w działaniu" Akcja Wolontariat Europejski - promocja 4 aktywności obywatelskiej młodzieży, Ośrodek Pomocy rozwijanie poczucia solidarności i promocja Społecznej ,79 0, , ,09 100,00% 100,00% tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej Projekt "Ochrona najbiedniejszych 5 mieszkańców przed wykluczeniem cyfrowym" ETAP III, Cel: UMiG Swarzędz , , , ,70 82,84% 82,84% Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, Strona 1

2 1.1.2 wydatki majątkowe , , ,34 99,56% Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP II - 1 dotacja dla Powiatu, Cel: Poprawa UMiG Swarzędz ,00 0, , ,00 100,00% 100,00% Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą 2 powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej UMiG Swarzędz ,34 0, , ,92 99,61% 100,00% w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 3 na realizację zadania, Cel: Ograniczenie UMiG Swarzędz , , , ,40 100,00% 100,00% zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja Projekt "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców przed 4 wykluczeniem cyfrowym" ETAP III, Cel: UMiG Swarzędz , , , ,02 96,27% 96,27% Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, Klasyfikacja /6059 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z , , ,28 75,47% tego: wydatki bieżące , , ,75 90,36% Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, Cel: Wynajem pod potrzeby 1 Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego UMiG Swarzędz , , , ,81 77,76% 79,05% skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego Naprawa dróg bitumicznych, Cel: Poprawa 2 UMiG Swarzędz ,56 0, , ,64 99,76% 100,00% Obsługa strefy płatnego parkowania 3 niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w UMiG Swarzędz , , , ,64 90,19% 90,19% centrum Swarzędza Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 4 Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych UMiG Swarzędz , , , ,00 59,06% 63,95% planów zagospodarowania przestrzennego Strona 2

3 Oznakowanie dróg - gminnych, Cel: Poprawa 5 UMiG Swarzędz ,00 0, , ,75 86,77% 94,76% 6 Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i UMiG Swarzędz ,00 0, , ,14 88,04% 88,04% Program ochrony środowiska, Cel: 7 Wyznaczenie działań dotyczących ochrony UMiG Swarzędz ,00 0, , ,00 20,00% 20,00% środowiska na terenie Miasta i Realizacja umowy związanej z Poznańską 8 Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną, Cel: Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy UMiG Swarzędz ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Swarzędz w projekcie Równanie i utwardzanie dróg, Cel: Poprawa 9 UMiG Swarzędz ,44 0, , ,44 100,00% 100,00% Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 10 przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu UMiG Swarzędz , , , ,21 87,09% 100,00% Miasta i, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw 11 nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy UMiG Swarzędz , , , ,00 100,00% 100,00% Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP. Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie 12 terenów zieleni, Cel: Poprawa wizerunku UMiG Swarzędz ,00 0, , ,95 98,90% 98,90% Miasta i Strona 3

4 Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych 13 zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek UMiG Swarzędz , , , ,46 100,00% 100,00% Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju Zakup energii elektrycznej do obiektów i 14 jednostek organizacyjnych, UMiG Swarzędz , , , ,98 98,24% 100,00% Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej Zakup paliwa dla samochodów służbowych 15 Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej UMiG Swarzędz , , , ,17 77,09% 100,00% oraz Urzędu Miasta i Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie 16 miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa UMiG Swarzędz , , , ,56 43,94% 43,78% i warunków życia mieszkańców wydatki majątkowe , , ,53 72,21% Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 1 terenie, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,71 96,70% 96,70% Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do 2 ulicy Słonecznikowej, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 99,49% 100,00% 3 4 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja Budowa sieci wodociągowej w Janikowie, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , , , ,87 92,62% 93,19% UMiG Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00% Strona 4

5 Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, Klasyfikacja: Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie, Cel: Poprawa dostępności mieszkaców w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie do sieci wodociągowej, Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , , , ,00 75,67% 99,17% UMiG Swarzędz , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie gm. Swarzędz, Cel: Inwestycja zakończona. Gmina Poprawa dostępności mieszkańców do sieci Swarzędz nie poniosła żadnych wodociągowej, Klasyfikacja: nakładów finansowych. Zadanie UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00% zostało sfinansowane przez Aquanet. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie, Cel: Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, Klasyfikacja: UMiG Swarzędz ,00 0, , ,00 99,17% 99,17% 11,26% Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,83 2,78% Trwa kontynuacja prac projektowych Przebudowa ul. Łąkowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Kolejowej w Gruszczynie, gmina Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie, Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , , , ,92 95,88% 99,03% Budowa chodników, zatok, wiat autobusowych przy drogach powiatowych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzedz, klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,03 100,00% 100,00% Strona 5

6 12 13 Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzedz, klasyfikacja Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP II - dotacja dla Powiatu (24E), Cel: Poprawa, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,67 59,71% 61,87% UMiG Swarzędz , , , ,79 99,98% 100,00% Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu gmina Swarzędz - ETAP 2, Cel: Poprawa, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 99,51% 99,51% Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie, Cel; Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzedz, klasyfikacja Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do UMiG Swarzędz , , , ,07 97,87% 99,94% granicy gminy w Paczkowie, Cel: Poprawa UMiG Swarzędz , , ,00 0,00 0,00% Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach, Cel: Poprawa, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 78,86% 98,57% Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00% Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,94 22,46% 90,16% Budowa ciagów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych, Cel: Poprawa, klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,99 99,53% 99,53% Strona 6

7 Projektowanie przebudowy ulic i dróg 21 gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,08 89,22% 89,34% Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie, 3,79% 22 Cel: Poprawa bezpieczeństwa Do końca 2014 r. zakończono prace komunikacyjnego na terenie, projektowe oraz uzyskano pozwolenie Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,50 3,79% na budowę Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej), Cel: Poprawa, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 91,40% 91,40% Przebudowa ul. Modrzewiowej, Leszczynowej i Krańcowej w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 97,52% 97,52% Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie, Cel: 43,93% Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na Dokumentacja projektowa w trakcie terenie, Klasyfikacja 600- opracowania. Rozpoczęcie prac UMiG Swarzędz , , , ,00 43,93% inwestycyjnych nastąpi w 2015 r. Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,11 99,17% 99,27% Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa Miasta Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz ,00 0, , ,00 100,00% 100,00% Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie, klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,92 1,58% 99,97% Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,22 99,89% 99,89% Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,45 90,70% 99,50% Strona 7

8 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 99,94% 99,94% Rewitalizacja placówek przedszkolnych, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,19 99,90% 99,90% Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,00 100,00% 100,00% Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,39 93,47% 93,51% Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,10 85,69% 100,00% Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej 14 w Swarzędzu, Cel: Poprawa bazy kulturalno-oświatowej, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,59 99,37% 99,37% Budowa dróg rowerowych w Gminie Swarzędz wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Cel: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,50 50,07% 50,07% Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem, Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, Klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,74 99,94% 99,95% Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizacje zadania - Cel: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom, klasyfikacja UMiG Swarzędz , , , ,12 99,84% 99,84% Strona 8

9 Modernizacja i rozbudowa bazy sportowoturystycznej SCSiR (korty, pływalnia, kąpielisko miejskie), Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, 40 Klasyfikacja: UMiG Swarzędz , , , ,80 51,17% 51,17% Strona 9