Uchwala Nr XVI/l 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie b u d z e t u G m i n y Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 10, 18 ust.2 pkta,pkt.9iit.d, art.51 ust.l i 2, art. 57,art.61ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym Gednolity tekst z 2001r. DZ.U.Nr 142 poz.1591 z pózniejszymi zmianami), art.165, art. 165a, art. 166, art.167, art.168, art.173, art.175, art. 176, art.182, art.184. art.l88 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z pózniejszymi zmianami ), oraz art.3 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z pózniejszymi zmianami), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z pózniejszymi zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z pózniejszymi zmianami) i art. 55 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z pózniejszymi zmianami) Rada Gminy Ni e by l e c u c h wal a co nastepuje: 1 Ustala sie prognozowane dochody Gminy w wysokosci wg. zalacznika Nr l do niniejszej uchwaly. 21 349 164,-zl 2 Ustala sie wydatki Gminy w wysokosci wg. zalacznika Nr 2 do niniejszej uchwaly. 22 349 164,-zl 3 1. Ustala sie deficyt budzetu w wysokosci 1000000,- zl 2. Zródlem sfinansowania planowanego deficytu jest kredyt lub pozyczka w kwocie 1 000 OOO,-zl. l. Ustala sie przychody budzetu Gminy w kwocie 1 000 000,- zl. 2. Kwoty przychodów okresla zalacznik Nr 3 do niniejszej uchwaly. 4
5 1. Ustala sie limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg. zalacznika Nr 4 do niniejszej uchwaly. 2. Ustala sie wydatki zwiazane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokosci 500 OOO-zlna realizacje zadania pn. "Budowa pelnowymiarowej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Niebylcu" 3. Ustala sie wydatki na programy i projekty realizowane z udzialem srodków Unii Europejskiej w kwocie 1 195 461,-zl z przeznaczeniem na nastepujace zadania inwestycyjne: 1/ Budowa drogi gminnej nr 112221 Konieczkowa-Katy-Barycz -350 OOO,-zl tj.udzial wlasny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 21 Budowa oczyszczalni scieków w Lutczy - 650 OOO,-zl tj.udzial wlasny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 31 Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu po dawnej Synagodze - 195 461,-zl w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Uzupelnienia Programu, w zakresie dzialania "Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", al srodki pomocowe UE - 156 368,-zl bl udzial wlasny - 39 093,-zl 6 Ustala sie wydatki na realizacje w roku budzetowym pozostalych zadan inwestycyjnych, w wysokosci 1450 OOO-zlwg. zalacznika Nr 5 do niniejszej uchwaly. Ustala sie dochody i wydatki jednostek budzetowych wg. zalacznika nr 6 do niniejszej uchwaly: 7 1/Dochody 21 Wydatki 73 140,-zl 12930900,-zl Ustala sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska 8 wg. zalacznika nr 7 do niniejszej uchwaly:
II Przychody - 3 500,-zl 21 Wydatki - 6300,-zl Okresla sie limit zobowiazan z tytulu zaciagnietych kredytów i pozyczek w 2008 roku : 1/ na sfinansowanie planowane deficytu - 1000 OOO,-zl 21 na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu Gminy - 500 OOO,-zl. 9 10 Ustala sie dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych wg. zalacznika nr 8 do niniejszej uchwaly: 1/Dochody 21 Wydatki 3 875 143,-zl 3 875 143,-zl 11 Ustala sie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie wg. zalacznika nr 9 do niniejszej uchwaly. 624 600,-zl 12 Ustala sie dotacje celowe: II z przeznaczeniem na konserwacje zabytków, wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 60 OOO,-zl, 21 na realizacje zadan biezacych realizowanych na podstawie porozumien z innymi Gminami dotyczace opieki przedszkolnej w kwocie 35 OOO,-zl, 31 na realizacje zadan wlasnych przez organizacje pozarzadowe w trybie ustawy o dzialalnosci pozytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 55 OOO,-zl al organizacja zawodów, imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych dla mieszkanców Gminy, bl przygotowanie obiektów sportowych stanowiacych wlasnosc gminy do w.w. imprez sportowych, ci rozwijanie i doskonalenie sprawnosci fizycznej mieszkai1.ców Gminy, dl organizowanie szkolenia dzieci i mlodziezy z zakresu sportu, 41 z przeznaczeniem na zakup sprzetu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Strzyzowie w kwocie 10 OOO,-zl wg. zalacznika nr 10 do niniejszej uchwaly.
13 Ustala sie pomoc finansowa dla Powiatu Strzyzowskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Niebylec w kwocie 50 OOO,-zl. 14 1. Tworzy sie rezerwe ogólna w wysokosci - 102 670 -zl 2. Tworzy sie rezerwy celowe w wysokosci- 490 OOO,-zl, 1/ z przeznaczeniem na wydatki biezace w oswiacie - 200 OOO,-zl, 2/ z przeznaczeniem na wydatki biezace dot. pomocy spolecznej - 50 OOO,-zl, 3/ z przeznaczeniem na realizacje zadan z zakresu zarzadzania kryzysowego - 10 OOO,-zl 4/ z przeznaczeniem na wydatki majatkowe (inwestycje) - 230 OOO,-zl. 15 Ustala sie: 1/ Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w kwocie 120 000,- zl. 2/ Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115 000,- zl. 3/ Wydatki na realizacje Gminnego Programu Zwalczania Narkomani- 5000,-zl. 16 Upowaznia sie Wójta Gminy do: 1/ zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania Gminy i termin zaplaty uplywa w roku nastepnym do kwoty 1 OOOOOO,-zl 2/ do zaciagniecia kredytów i pozyczek na pokrycie planowanego deficytu budzetu Gminy w wysokosci 1 000 000,- zl 3/ do zaciagniecia kredytów i pozyczek na pokrycie wystepujacego w ciagu roku budzetowego przejsciowego deficytu budzetu Gminy w wysokosci 500 OOO,-zl, 4/ dokonywania zmian w planie wydatków z wylaczeniem przeniesien miedzy dzialami, tj. w dzialach pomiedzy rozdzialami i w rozdzialach pomiedzy paragrafami. 5/ przekazania uprawnien do dokonywania przeniesien planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy tj. w dzialach pomiedzy rozdzialami i w rozdzialach pomiedzy paragrafami. 6/ przekazania uprawnien innym jednostkom do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbedna dla"zapewnienia ciaglosci dzialania Gminy i termin zaplaty uplywa w roku nastepnym do kwoty 300000,-zl.
17 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Niebylec a nadzór nad jej wykonaniem powierza sie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budzetu Rady Gminy Niebylec. 18 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZACA RADY GMINY mgr DiIiultEnLecznar T~~/
Zalacznik nr 1 do uchwaly nr XVIII 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. Proenozowane dochody budzetu Gminy we. waznieiszych zródel oraz we. dzialów klasyfikacii budzetowei. 1/ Dochody budzetu Gminy wg. wazniejszych zródel: Wyszczególnienie Kwota w zl Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa al dochody biezace - czynsze za lokale uzytkowe - czynsze za lokale mieszkaniowe - oplaty za wieczyste uzytkowanie - dochody z dzierzawy dzialek i linii telefonicznej - dochody z dzierzawy linii telefonicznej - dochody z najmu lokali bud. mienia gminnego - dodatek za zwloke - koszty upomnien Dzial 750 - Administracja publiczna al dochody biezace - dotacj a celowa na zadania zlecone - dochody uzyskane w zwiazku z realizacja zadan zleconych - odsetki bankowe - czynsz za obwody lowieckie 204459,- 204 459,- 134612, 55 685, 991, - 8 375, 2 196, 2 400, 100, - 100 -, 135 723,- 135 723,- 1O1 443,- 1 150. 30 000, 3 130,- Dzial 751 - Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony praw oraz sadownictwa l 700,- c.al dochody biezace 1 700,-
- dotacja celowa na zadania zlecone 1 700,- Dzial 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 4 183 197,- al dochody biezace 4 183 197,- - wplaty z karty podatkowej - podatek od nieruchomosci - podatek rolny - podatek lesny - podatek od srodków transportowych - podatek od spadków i darowizn - oplata targowa - oplata od czynnosci cywilno-prawnych - oplaty za czynnosci egzekucyjne - dodatki za zwloke - oplata skarbowa - oplata za wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej - oplaty za wydawanie zezwolen na sprzedaz alkoholu - udzialy we wplywach podatku doch.os.fizycznych - udzialy we wplywach pod. doch. od os. prawnych 8 200, 1 063 500, 473 200, 66 800, 109 980, 4 000, 17 000, 62 000, 2 000, 1 500, 21 000,- 6 000, 120 000, 2 223 3 l 7, 4 700,- Dzial 758 - Rózne al dochody biezace rozliczenia - subwencja ogólna - czesc wyrównawcza - 4983 111,- - czesc równowazaca - 294979,- - czesc oswiatowa - 7 067 287,- Dzial 801 - Oswiata i wychowanie al dochody biezace -oplaty za Przedszkole Dzial 852 - Pomoc spoleczna al dochody biezace - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na zadania wlasne - odplatnosc za uslugi opiekuncze 12 345 377,- 12 345377,- 12345 377,- 69 140,- 69 140-69 140,- 4 108 000,- 4 108 000,- 3 772000, 332 000,- 4 000,-
Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska al dochody biezace - oplata za zrzut scieków - dodatki za zwloke - koszty upomnienia - wplaty darowizn na kanalizacje 145200,- 145 200,- 55 000, 100, - 100, - 90 000,- Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 156368,- al dochody biezace O bl dochody majatkowe 156368,- srodki otrzymane na inwestycje 156 368,- - pomoc finansowa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Uzupelnienia Programu w zakresie dzialania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" na zadanie pn. "Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu po dawnej Synagodze" Razem dochody: al dochody biezace bl dochody majatkowe 21 349 164, 21192 796, 156 368,- 21 Dochody wg. dzialów klasyfikacji budzetowej: Dzial Lp. Nr Nazwa Kwota w zl 1. 801 758Rózne 756 700 Urzedy Gospodarka Administracja 751 750 Dochody Oswiata naczelnych rozliczenia od i wychowanie mieszkaniowa osób publiczna prawnych, organów wladzy od osób panstwowej, fizycznych kontroli 12345 4 183 69 204459,- 135 l 377,- 140,- 700,- 197,- 723,- prawnej iiod ochrony innych oraz praw jednostek wydatki oraz sadownictwa nie zwiazane posiadajacych z ich poborem osobowosci
7. 852 8. 900 9. 921 Pomoc spoleczna Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 108 000,- 145 200,- 156 368,- Razem dochody: al dochody biezace bl dochody majatkowe 21 349 164, 21192 796, 156368,- PRZEWODNICZACA RAD.YGM~ mgr ~ecznar
Zalacznik nr 2 do uchwaly nr XVIII 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. Wydatki budzetu Gminv wg klasyfikacji budzetowei. Dzial Lp. Rozdzial Nazwa (dzialu, rozdzialu, ) Kwota w zl l. 010 600 700 Drogi Pozostala Rolnictwo Usuwanie Izby Gospodarka Transport rolnicze publiczne dzialalnosc skutków i gruntami lowiectwo lacznosc mieszkaniowa gminne powiatowe klesk i nieruchomosciami zywiolowych 50 1 950 505 350 706 855 000,- 30000 10 15 9 1 009,- 460,- 000,- 900,- b/ wydatki al - wydatki dotacje - wynagrodzenia majatkowe (pomoc biezace finansowa) i pochodne od wynagrodzen - 35 000,-
710 750 751 Prace Rady Dzialalnosc Plany Administracja Promocje Urzedy Pozostala gmin geodezyjne zagospodarowania wojewódzkie gmin naczelnych wydatki jednostek dzialalnosc uslugowa publiczna biezacei kartograficzne organów samorzadu przestrzennego wladzy terytorialnego20 (nieinwestycyjne panstwowej, l 210900,- 339 2 l 2450 238 256900,- 073 731 32 12000,- 400,- 80 600,- 3 1 l 700,- 600,- 500,- ) kontroli al - wynagrodzenia wydatki iprawa ochrony biezace oraz i prawa pochodne sadownictwa od wynagrodzen -720,-
7. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 205 600,- 75403 75412 75495 Jednostki terenowe Policji 5 000,- 5 000, Ochotnicze straze pozarne 194 000,- 144 000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 32 100,- bl wydatki majatkowe 50 000,- Pozostala dzialalnosc 6 600,- 6 600,- 8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 55000,- 75647 Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych 55 000,- 55 000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 30000,- 9. 757 Obsluga dlugu publicznego 8 234,- 75705 Obsluga krajowych pozyczek i kredytów - wydatki na obsluge dlugu Gminy- 8 234,- 8 234,- 8 234,- 10. 758 Rózne rozliczenia 592 670,- 75818 Rezerwy ogólne i celowe 592670,- 1. Rezerwa ogólna - 102 670,-zl 2. Rezerwy celowe - 490 OOO,-zl, 1/ z przeznaczeniem na wydatki biezace w oswiacie - 200 OOO,-zl, 21 z przeznaczeniem na wydatki biezace dot. pomocy.spolecznej 50 OOO,-zl, 31 z przeznaczeniem na realizacje zadan z zakresu zarzadzania kryzysowego - 10 OOO,':zl 41 z przeznaczeniem na wydatki majatkowe (inwestycje) - 230 OOO,-zl.
11. 801 Oswiata i wychowanie 9 789 500,- 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80195 6 557 300,- Szkoly podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 3 998 770,- 5 207 300,- bl wydatki majatkowe- 1 350 000,- Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 493 600,- 493 600,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 440500,- Przedszkola 257 300,- 257 300,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia - 116 930,- - dotacje - 35 000,- Gimnazja 1 730 100,- 1 730 100,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 1 531 780,- Dowozenie uczniów do szkól 176500,- 176 500,- Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól 348 700,- 348 700,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 306780,- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23 000,- Pozostala dzialalnosc - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 81 900,- 23 000, 203 000,- 203 000,-
12. 851 Ochrona zdrowia 130 000,- 85111 85153 85154 Szpitale ogólne b/ wydatki majatkowe - dotacja Zwalczanie narkomani 10 000,- o 10 000, 10 000, 5 000,- 5 000, Przeciwdzialanie alkoholizmowi 115 000,- wtym: 115 000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 20500,- 13. 852 Pomoc spoleczna 4 491 400,- 85212 85213 85214 85215 85219 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 3 673 000,- 3 673 000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 107 200, Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 10000,- 10 000,- - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 10 000,- Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 424 000,- Dodatki mieszkaniowe 424 000, 5 000,- Osrodki pomocy spolecznej 5 000, 270 400,- 270 400,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 236800,-
85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 85295 Pozostala dzialalnosc 36 000,- 36 000,- 9 000,- 73 000,- 73 000,- 14. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska l 305 100,- 90002 90003 90004 90005 90013 90015 90078 90095 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i WSI - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 81 100,- 36 500,- 36 500, 791 400,- 141 400,- bl wydatki majatkowe- 650000,- Utrzymanie zieleni W miastach i gminach 43 600, 43 600,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 37600,- Ochrona powietrza 7000,- Schroniska dla zwierzat Oswietlenie ulic, placów i dróg bl wydatki majatkowe Usuwanie skutków klesk zywiolowych Pozostala dzialalnosc - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 179600,- 7 000, 5 000,- 5 000, 226 000,- 126 000, 100 000, 2 000,- 2 000, 193 600,- 193 600,-
695 116 120 15. 921 926 Biblioteki Domy Pozostala Ochrona Obiekty Kultura Zadania i osrodki sportowe ifizyczna wzabytków dzialalnosc ochrona zakresie kultury, i dziedzictwa sport ikultury opieka swietlice fizycznej nad zabytkami narodowego907 i kluby i sportu55 20 251 373 195461,- 22 260 15 64 000,- 500,- 000,- 539,- 600,- 100,- bl wydatki al - al dotacje-251 dotacje-373 wydatki - majatkowe 55 biezace 60 000,- 600,- 000,- Razem w y d a t ki:. bl wydatki majatkowe 22349 164,- 18 963 703, 3385461,-
mgr Danuta Lecznar Zestawienie planowanych wydatków wg dzialów klasyfikacji budzetowej: Lp. 926 010Rolnictwo 758 851 852 921 900Gospodarka 801 756 757 754 751 750 700Gospodarka 600 710Dzialalnosc NrDzial. Pomoc Rózne Dochody Obsluga Bezpieczenstwo Urzedy Administracja Oswiata Ochrona Kultura Transport INazwa rozliczenia spoleczna naczelnych ifizyczna idlugu zdrowia ochrona od wychowanie i i lacznosc komunalna osób lowiectwo uslugowa mieszkaniowa publiczna publicznego iprawnych, dziedzictwa sport organów i ochrona i ochrona wladzy odnarodowego osób srodowiska panstwowej, przeciwpozarowa fizycznych 2 9 1 4 706 907 305 073 789 205 10 592 130 491 32 950 Kwota 551 8 460,- 900,- 000,- 500,- 700,- 100,- 600,- 234,- 400,- 670,- w zl prawnej kontroli i od innych ioraz ochrony jednostek wydatki prawnie zwiazane oraz posiadajacych sadownictwa z ich poborem osobowosci Razem wydatki: bl wydatki majatkowe PI( Z EwnnNI('7ACA RADY GMINY 22 349 164,- 18 963 703, 3385461,-
Zalacznik nr 3 do uchwaly nr XVI/l 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008r. Plan przychodów budzetu Gminy na 2008r. Lp. Nazwa Kwota w zl 1. 952 Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym 1 000 000,- Razem: 1 000 000,- PRZEWODNICZACA RAD~ GMINY mgr Ddnt&{;cznar
Zalacznik Nr 4 do uchwaly nr XVI/IOOI08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008r..-----------------.--.------...-----.---. - ---_.-._------~. ) LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Nazwa o U) lfj,!!!, Laczne naklady wysokosc Zadania wydatków które beda Okras w dwóct" Cel Okres realizacji Laczne organizacyjna kolejnych naklady latach..><: finansowe zadania finansowe realizujaca zadanie finansowane z budzetu. budzet 2008 -o,- 2010 t CNL.N,~o C') 2004-20084 :;:.cmo»m mo 0.- o. Nuo-cNE "- oo 'iij fu' '<t u:;:q) m a. 'o '- II:: ::I olfj a. na oprogram >- 2009 realizacji programu wydatków 1/ budowa co L. ::I No N pelnowymiarowej ~ Q) hali w roku ~U W (9...1 co :;: Q.illU IN'u)_1fJ 'U lfj_ o =5 >; 'o sportowej e 772~ 0.00 083,00 500przy z000,00 zlsz. zp. w 0>o : E0.0.- '<t Niebylcu "- ct:z ~ N oo~~{:j :2; Wysokosc N Jednostka. ~!!l PRZEWODNICZACA mgrra?>y"g~iny D~U~Lecznar
Zalacznik nr 5 do uchwaly XVI/1 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. Wykaz wydatków na realizacje pozostalych zadan inwestycyjnych Lp. Wyszczególnienie Kwota w zl Klasyfikacj a budzetowa Inwestycje: 1. Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Lutczy. (wlasnosc Gminy) 2. Zagospodarowanie placu wokól budynku Szkoly Podstawowej w Niebylcu. 3. Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Jawomiku. 4. Budowa oswietlenia dróg. Zakupy inwestycyjne: 1. Zakup samochodu do celów p.poz. dla OSP w Konieczkowej. 150 000,- 300 000, 850 000, 100 000,- 50 000,- dz. 700 rozdz. 70005 dz. 700 rozdz. 70005 dz. 801 rozdz. 80101 dz. 900 rozdz. 90015 dz. 754 rozdz. 75412 Razem: 1 450 000,- ) PRZEWODNICZACA RADY GMINY mgr Da~ecznar
Zalacznik nr 6 do uchwaly nr XVIII 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. Dochodv i wydatki iednostek budzetowych. 1. Dochody: Dzial Rozdzial Nazwa (dzialu, rozdzialu) Kwota w zl 801 80104 Oswiata i wychowanie Przedszkola 69 140, 69 140,- 852 85228 Pomoc spoleczna Uslugi opiekuncze i specjalistyczne opiekuncze uslugi 4 000,- 4 000,- Razem: 73 140,- 2. Wydatki: Dzial Rozdzial Nazwa (dzialu, rozdzialu) Kwota w zl 801 Oswiata i wychowanie 8 439 500,- 80101 80103 Szkoly podstawowe 5 207 300,- 5 207 300,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 3 998770,- Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 493 600,- 493 600,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze6-440500,-
146 213 110 80113 852 80104Pozostala Dowozenie Zespoly Przedszkola Doksztalcanie Gimnazj Skladki Swiadczenia Pomoc spoleczna aobslugi dzialalnosc ubezpieczenia uczniów rodzinne, i doskonalenie ekonomiczno-administracyjnej zaliczka szkól zdrowotne nauczycieli23 alimentacyjna l oplacane 4 203 257 3483 176 730 23 491 10 673 300,- 500,- 700,- 000,- 100,- 400,- 000,- - i zaz rodzinne w- al szkól oraz -rentowe dotacje- pomocy wynagrodzenia wydatki centrum osoby skladki pobierajace zoraz 35 spolecznej, ubezpieczenia biezace integracji 000,- iubezpieczenia osoby i pochodne spolecznej niektóre ucze~tniczace spolecznego od swiadczenia emerytalne wynagrodzenia w zajeciach - l- 306780,- 531-61 107 116 000,- 200,- 930,-
aj wydatki biezace 10 000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia - 10 000,- 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 424000,- aj wydatki biezace 424000,- 85215, Dodatki mieszkaniowe 5 000,- - wydatki biezace 5 000,- 85219 Osrodki pomocy spolecznej 270400,- aj wydatki biezace 270400,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 236800,- 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 36 000,- aj wydatki biezace 36 000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 9 000,- 85295 Pozostala dzialalnosc 73 000,- aj wydatki biezace 73 000,- Razem: 12 930 900,- PRZEWODNICZACA mgrrad(~~iry Da;(Jt~cznar
Zalacznik nr 7 do uchwaly nr XVI/l 00108 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. Plan przychodów i wydatków Gminne20 Funduszu Ochrony Srodowiska. Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Stan srodków na poczatku roku 2. Przychody wplywy srodków z Urzedu Marszalkowskiego za gospodarcze korzystanie ze srodowiska 3. Wydatki W tym: II Edukacja ekologiczna (prasa, nagrody w konkursach, szkolenia) 21 Akcj e dot. Oczyszczania srodowiska Np. "Sprzatanie swiata" 31 Dzialanie z zakresu rolnictwa ekologicznego (badanie gleby) 41 Oplaty bankowe 4. Stan srodowiska na koniec roku z tyto Oplat 2 947, 3 500,- 3 500, 6 300,- 2 600,- 1 500,- 2 000,- 200, - 147 -, PRZEWODNICZACA mgr RADY Da1tld~cznar GMINY
Zalacznik nr 8 do uchwaly nr XVIII 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. Dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych. 1. Dochody. Dzial Rozdzial Nazwa (dzialu, rozdzialu) Kwota w zl 750 75011 751 75101 852 85212 85213 Administracja publiczna 101 443,- Urzedy wojewódzkie 101 443,- - dotacja - 101 443,- Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 1 700,- Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa l 700,- - dotacja - 1700,- Pomoc spoleczna 3 772 000,- Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 3 673 000,- - dotacja - 3 673 000,- Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 10 000,-
85214 85228 - dotacja - 10 000,- Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne 80 000,- - dotacja - 80 000,- Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 9 000,- w.tym: - dotacja - 9000,- Razem: 3 875 143,- 2. Wydatki. Dzial Rozdzial N a z w a (dzialu, rozdzialu) Kwota w zl 750 Administracja publiczna 101 443,- 75011 Urzedy wojewódzkie 101 443,- 101 443- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 101 443,- 751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 1700,- 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy. panstwowej, kontroli i ochrony prawa l 700,- 1 700,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen -720,- 852 85212 Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia eme:rytalne irentowe z ubezpieczenia spolecznego 3 172 000,- 3 673 000,-
85213 85214 85228 3 673 000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 107 200, Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w' centrum integracji spolecznej 10000,- 10000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 10 000, Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne 80 000,- 80000,- Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 9 000,- 9 000,- Razem: 3 875 143,-
Zalacznik nr 9 do uchwaly XVIII 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. Wykaz dotacii podmiotowych kultury z budzetu Gminy dla instytucii Lp. Wyszczególnienie Kwota w zl Klasyfikacja budzetowa 1. Gminny Osrodek Kultury 251 600,- 2. Gminna Biblioteka Publiczna 373 000,- dz. 921 rozdz. 92109 dz. 921 rozdz. 92116 Razem: 624 600,- PRZEWODN ICZACA mgr RADr~Mr Dtiflu~Lecznar
Zalacznik nr 10 do uchwaly nr XVI/1 00/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. Wykaz dotacji celowych udzielanych z budzetu Gminy Lp. Wyszczególnienie zadan i podmiotów Kwota.Klasyfikacja budzetowa zl 1. Dotacja celowa na konserwacje zabytków wpisanych do rejestru zabytków 60000,- 1/ konserwacja oharza bocznego Matki Bozej Bolesnej w Kosciele Parafialnym w Bliziance, dotowany podmiot - Parafia Rzymsko-Katolicka w Bliziance 15 000,- 2./ wykonanie elewacji zewnetrznej Kosciola Parafialnego w Gwoznicy Górnej, dotowany podmiot -Parafia Rzymsko-Katolicka w Gwoznicy Górnej 15 000,- 3/ konserwacja wyposazenia wnetrza w Kosciele Filialnym w Lutczy, dotowany podmiot - Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy 15 000,- 4/ konserwacja oharza bocznego Matki Bozej w Kosciele Parafialnym w Polom i, dotowany podmiot -Parafia Rzymsko-Katolicka w Polom i 15 000,- dz. 921 rozdz. 92120
2. Dotacja celowa na realizacje zadan biezacych realizowanych na podstawie porozumien z innymi Gminami, dotyczace opieki przedszkolnej 3. Dotacja celowa na realizacje zadan wlasnych przez organizacje pozarzadowe w trybie ustawy o dzialalnosci pozytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1/ organizacja zawodów, imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych dla mieszkanców Gminy, 2/ przygotowanie obiektów sportowych stanowiacych wlasnosc gminy do w.w. imprez sportowych, 3/ rozwijanie i doskonalenie sprawnosci fizycznej mieszkanców Gminy, 4/ organizowanie szkolenia dzieci i mlodziezy z zakresu sportu. 4. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzetu medycznego dla Szpitala P~wiatowego w Strzyzowie 35 000,- dz. 801 rozdz. 80104 55 000,- dz. 926 rozdz. 92605 10000,- dz. 851 rozdz. 85111 Razem: 160000,- PRZEWODNICZACA RADY GMINY mgr Da~~cznar