UCHWAŁA NR XIV/131/2016 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 282.800,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 282.800,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2016 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 3 pt. Zadania inwestycyjne w 2016 roku ; 2) Nr 4 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pochodzących ze źródeł zagranicznych. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4." 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski
Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 282.800,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 282.800 zł Dz. 600 Transport i łączność 163.632 60016 Drogi publiczne gminne 163.632 Dochody majątkowe 163.632 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 163.632 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 112.368 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 112.368 od osób fizycznych Dochody bieżące 112.368 0310 Podatek od nieruchomości 112.368 Dz. 852 Pomoc społeczna 6.800,00 85202 Domy pomocy społecznej 6.800,00 Dochody bieżące 6.800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.800,00
Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 282.800,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 282.800 zł Dz. 600 Transport i łączność 266.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 266.000,00 Wydatki majątkowe 266.000,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 266.000,00 Z tego Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 257.000,00 Dz. 852 Pomoc społeczna 6.800,00 85202 Domy pomocy społecznej 6.800,00 Wydatki bieżące 6.800,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 6.800,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 6.800,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000,00 Wydatki bieżące 10.000,00 W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 1
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 2016 roku rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i obligacje dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Instalacja wiaty przystankowej 1 600 60016 4 500 4 500 4 500 w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej 2 600 60016 4 500 4 500 4 500 0 0 Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi gminnej 101619 3 600 60016 262 000 257 000 93 368 0 0 163 632 Urząd Gminy Pokój O Domaradz Fałkowice" w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Razem dział 710 271 000 266 000 102 368 163 632 Zmiana planu zagospodarowania 4 710 71004 15 000 15 000 15 000 przestrzennego wsi Pokój Razem dział 710 15 000 15 000 15 000 0 0 0 X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 5 900 90001 4 473 946 80 000 80 000 Etap I 120 000 dotacja Wojewódzki 6 900 90008 Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony 300 000 300 000 0 180 000 - dokumentacja techniczna Środowiska 0 Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy 1 583 500 dotacja 1 331 950 oraz budowa i modernizacja ścieżek Wojewódzki Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Fundusz Ochrony Program 7 900 90008 pod nazwą "Inwentaryzacje 2 934 250 2 931 100 15 650 0 Urząd Gminy Pokój Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Razem dział 900 7 708 196 3 311 100 95 650 180 000 1 703 500 1 331 950 X Modernizacja budynku świetlicy 8 921 92109 wiejskiej w Pokoju 10 000 10 000 10 000 - dokumentacja Razem dział 921 10 000 10 000 10 000 0 0 0 X Ogółem 8 004 196 3 602 100 223 018 180 000 1 703 500 1 495 582 X
Załącznik nr 4 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp. projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (10+11+12) z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania i kredyty z tego z budżetu UE z tego, źródła finansowania obligacje pozostałe** wydatki razem na (14+15+16+17) prefinansowanie i kredyty obligacje pozostałe** z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 7 670 196 3 117 780 4 552 816 7 670 196 3 117 780 1 280 712 0 1 738 700 4 389 184 0 0 0 4 389 184 1.1 Razem wydatki 5.1. 900,90008 2 934 250 1 602 700 1 331 950 2 934 250 1 602 700 0 0 1 602 700 1 331 950 0 0 0 1 331 950 z tego 2016 r. 2 931 500 1 599 550 1 331 950 2 931 500 1 599 550 0 0 1 599 550 1 331 950 0 0 0 1 331 950 1.2 Razem wydatki 343 900,90001 4 473 946 1 416 712 3 057 234 4 473 946 1 416 712 1 280 712 0 136 000 3 057 234 0 0 0 3 057 234 z tego 2016 r. 80 000 80 000 0 80 000 80 000 0 0 80 000 0 0 0 0 0 134 000 134 000 134 000 134 000 134 000 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020, PRIORYTET: INFRASKTURKTURA, DZIAŁANIE: WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZENIEM ORAZ ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTURKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII NAZWA PROJEKTU: PRZBUDOWA DROGI GMINNEJ POKOJU I ETAPJ 101619 O DOMARADZ FAŁKOWICE 1.3 Razem wydatki 343 600,60016 262 000 98 368 163 632 262 000 98 368 0 0 98 368 163 632 0 0 0 163 632 z tego 2016 r. 257 000 93 368 163 632 257 000 93 368 0 0 93 368 163 632 0 0 0 163 632 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Wydatki bieżące razem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem 7 670 196 3 117 780 4 552 816 7 670 196 3 117 780 1 280 712 0 1 738 700 4 389 184 0 0 0 4 389 184