Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.VII.0932-1-1-10 Protokół z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej: ABM Spółka Akcyjna ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków (zwanym w dalszej części protokołu zakładem), przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: inspektora Justynę Długosz oraz starszego inspektora Zofię Wiecheć. Podstawa kontroli: art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z 29 stycznia 2010 roku, znak PS.VII.0939-1-10, wydane z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono 5 i 8 lutego 2010 roku w siedzibie zakładu przy ul. Gromadzkiej 46 w Krakowie, przy obecności pani Mirosławy Morawskiej prezesa zarządu Spółki, kierownika działu kadr i płac oraz kierownika biura zarządu. Ustaleń przedstawionych w niniejszym protokole dokonano w oparciu o zastaną dokumentację, wykazy i oświadczenia sporządzone przez prezesa zarządu Spółki oraz wizytację niektórych miejsc prowadzenia działalności zakładu (ul. Gromadzka 46 i ul. Obrońców Modlina 5 w Krakowie). Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków wynikających z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92 - tekst jednolity z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne. Zakład działa w oparciu o: wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000017448 (zał. nr 1), przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą. Decyzję Wojewody Małopolskiego z 15 czerwca 2004 roku Nr PS.II.9020-38-04 przyznającą pracodawcy do 25 czerwca 2004 roku status zakładu pracy chronionej. Została ona zmieniona decyzją z 13 października 2004 roku Nr PS.II.9020-68-04 oraz decyzją z 16 listopada 2006 roku znak: PS.II.9020-64-06. Miejsca objęte statusem zakładu pracy chronionej zgodnie z decyzją z 16 listopada 2006 roku znak: PS.II.9020-64-06: Kraków: ul. Gromadzka 46 (siedziba), ul. Obrońców Modlina 5, ul. Pasternik 114d; Brzeźnica, Przemyśl, ul. Zyblikiewicza 9, Rzeszów, ul. Hanasiewicza 16.
Przedmiotem działalności zakładu jest produkcja regałów metalowych, mebli sklepowych i biurowych oraz sprzedaż wyposażenia sklepów. W miejscowości Brzeźnica zakład prowadzi działalność rolniczą stawy rybne. Szczegółowy opis działalności znajduje się w wykazie sporządzonym przez prezesa zarządu (zał. nr 2). Prezes złożyła oświadczenie (zał. nr 3), że zakład poza własnymi placówkami, gdzie prowadzi działalność gospodarczą, współpracuje na podstawie podpisanych umów franchisingowych m. in. firmami z Tarnowa, Katowic i Lublina (nie zatrudnia tam swoich pracowników). Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania: 1. Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągania określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w losowo wybranych do kontroli miesiącach (luty i lipiec 2009 roku oraz styczeń 2010 roku) W wyniku kontroli akt osobowych pracowników niepełnosprawnych, rocznych kart obecności w pracy wszystkich pracowników zakładu, a także przedłożonych przez pracodawcę zestawień pracowników niepełnosprawnych (zał. nr 4) i pełnosprawnych (zał. nr 5), oraz informacji o stanie zatrudnienia w kontrolowanych miesiącach (zał. nr 6) stwierdzono, że w kontrolowanych miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 40% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Stan zatrudnienia w zakładzie, zweryfikowany w wybranych dniach kontrolowanych miesięcy prezentował się następująco: Stan na dzień wybrany do kontroli Wymiar czasu pracy (etaty) Udział niepełnosprawnych w liczbie zatrudnienia ogółem w przeliczeniu Zatrudnienie w tym stopień niepełnosprawności na etaty ogółem niepełnosprawni znaczny umiarkowany wskaźnik 1 1 wskaźnik 2 2 28.02.2009 102,25 47,0 3,5 31,5 45,97% 34,23% 31.07.2009 103,00 46,0 3,5 28,5 44,66% 31,07% 31.01.2010 112,75 47,5 3,5 30,0 42,13% 29,71% W aktach osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych znajdowały się obowiązujące w poszczególnych wybranych do kontroli miesiącach umowy o pracę oraz aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Skontrolowano akta osobowe 57 pracowników niepełnosprawnych oraz 138 rocznych kart obecności w pracy wszystkich pracowników zakładu. 1 Wskaźnik 1 iloraz etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. 2 Wskaźnik 2 iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. 2
2. Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie decyzjami Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie: Nr rej. KrN/5132-42/173/K44/D1/04 z 21 maja 2004 roku (dotyczy lokalizacji przy ulicach: Gromadzkiej 46, Obrońców Modlina 5, Pasternik 114d oraz w Brzeźnicy), Nr rej. KrN/5132-76/077/K68/D1/04 z 4 października 2004 roku (dotyczy budynku przy ul. Zyblikiewicza 9 w Przemyślu), Nr rej. 1P-5121-3/06 z 24 lutego 2006 roku (dotyczy budynku przy ul. Obrońców Modlina 5 w Krakowie), Nr rej. 1P-077-5121-59/06 z 16 października 2006 roku (dotyczy parteru i I. piętra budynku przy ul. Hanasiewicza 16 w Rzeszowie) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. W trakcie wizytacji niektórych miejsc prowadzenia działalności zakładu stwierdzono, że w pomieszczeniach przy ul. Gromadzkiej 46 znajduje się zaplecze socjalne oraz miejsce pracy pielęgniarki i rehabilitantki, a w pomieszczeniach przy ul. Obrońców Modlina 5 zaplecze socjalne. 3. Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Ustalenia kontroli, dokonane na podstawie przedstawionych przez zakład wykazu oraz kopii umów obowiązujących w kontrolowanym okresie (zał. nr 8) prezentuje tabela na stronie 4 niniejszego protokołu. Celem potwierdzenia korzystania z ww. form opieki medycznej, do kontroli okazano kopie faktur i rachunków (zał. nr 9) wystawionych w losowo wybranych miesiącach 2009 roku przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę oraz niektóre z zakładów, wymienionych tabeli. W trakcie wizytacji siedziby zakładu ustalono, że na drzwiach pomieszczenia pracy pielęgniarki i rehabilitantki wywieszono dla pracowników informację o godzinach pracy jednego z ww. zakładów, lekarza oraz rehabilitantki. Pracodawca przedstawił również oświadczenie z 08.02.2010 r. (zał. nr 10) o zapewnieniu w razie potrzeby pracownikom bezpłatnego dowozu do placówek medycznych oraz możliwości korzystania przez pracowników zatrudnionych poza Krakowem z usług przychodni zlokalizowanych bliżej ich miejsca zatrudnienia lub zamieszkania wówczas po przedłużeniu faktur zwracane są im koszty opieki medycznej. 4. Inne ustalenia. W dniach 28 i 29 stycznia oraz 4 i 5 marca 2009 roku w zakładzie odbyła się kontrola Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, przeprowadzona na podstawie art. 30 ust. 3c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W dniu 11 września 2009 roku Małopolski Urząd Skarbowy przeprowadził w zakładzie doraźną kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust 1 4a ww. ustawy, w szczególności w zakresie prowadzenia rachunku bankowego ZFRON oraz ustalenia środków zgromadzonych na tym rachunku. 3
Tabela. Spełnianie warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Miejsce prowadzenia działalności Kraków, Brzeźnica Oznaczenie umowy 1. Umowa o pracę od 01.10.2003 do 31.12.2014 r. 2. Umowa o pracę na czas nieokreślony od 01.09.2001 r. Stanowisko/ lub przedmiot umowy Uwagi pielęgniarka Pełny etat, pielęgniarka posiada aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarka Pełny etat, w okresie od 01.01.2009 r. do dnia kontroli przebywa na urlopie bezpłatnym. 3. Umowa o pracę od 01.01.2007 do 31.12.2010 r. 4. Umowa zawarta z lekarzem 04.01.2001 r. na czas nieokreślony 5. Umowa zawarta 17.11.2008 r. na czas nieokreślony z Zakładem Opieki Pielęgniarsko-Położniczej Troska s.c. w Krakowie 6. Umowa (wraz z aneksami) zawarta 03.01.2010 r. na czas nieoznaczony ze Spółdzielnią MUSI w Krakowie 7. Umowa o świadczenie usług opieki lekarskiej (wraz z aneksem) zawarta 01.07.2001 r. na czas nieokreślony z Chemiczną Spółdzielnią Inwalidów Hejnał w Krakowie Przemyśl Umowa zawarta 12.07.2004 r. na czas nieokreślony z NZOZ Optima w Przemyślu Rzeszów Umowa nr 1/09/2006 zawarta 07.09.2006 r. na czas nieokreślony z NZOZ Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych zapewnienie podstawowej opieki lekarskiej doraźna opieka i pomoc pielęgniarska doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne ½ etatu, mgr fizjoterapii Lekarz posiada aktualne prawo wykonywania zawodu oraz prowadzi indywidualną praktykę lekarską Zakład wpisany przez wojewodę małopolskiego do rejestru zakładów opieki zdrowotnej numer księgi rejestrowej: 12-00844. Spółdzielnia prowadzi Przyzakładową Przychodnię Rehabilitacyjną, wpisaną przez wojewodę małopolskiego do rejestru zoz numer księgi rejestrowej: 12-00116. jw. Spółdzielnia prowadzi Przychodnię Rehabilitacyjną, wpisaną przez wojewodę małopolskiego do rejestru zoz numer księgi rejestrowej: 12-00107. jw. jw. Na tym protokół zakończono Zakład wpisany przez wojewodę podkarpackiego do rejestru zoz numer księgi rejestrowej: 18-0000-432. Zakład wpisany przez wojewodę podkarpackiego do rejestru zoz numer księgi rejestrowej: 18-00034. 4
Załączniki: 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. 2. Wykaz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej ABM Spółki Akcyjnej. 3. Oświadczenie prezesa zarządu z 08.02.2010 r. w sprawie współpracy na podstawie umów franchisingowych. 4. Zestawienia pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie w lutym, lipcu 2009 roku oraz styczniu 2010 roku. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] I 5. Zestawienia pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie w lutym, lipcu 2009 roku oraz styczniu 2010 roku. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] II 6. Informacje o stanie zatrudnienia w lutym, lipcu 2009 roku oraz styczniu 2010 roku. 7. Oświadczenia prezesa zarządu z 08.02.2010 r. w sprawie działalności prowadzonej w Krakowie przy ul. Pasternik 114d oraz Brzeźnicy. 8. Wykaz oraz kopie umów potwierdzających zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] III 9. Kopie wybranych faktur i rachunków wystawionych przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę oraz niektóre z wymienionych w tabeli zakładów. [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] IV 10. Oświadczenie prezesa zarządu z 08.02.2010 r. w sprawie zapewnienia pracownikom bezpłatnego dowozu do placówek medycznych oraz możliwości zwracania pracownikom zatrudnionym poza Krakowem kosztów opieki medycznej. Pouczenie 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 17. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano, parafując każdą stronę. Inspektor /-/ mgr Justyna Długosz Starszy Inspektor /-/ Zofia Wiecheć /podpisy osób kontrolujących/ Kraków, dnia 5 marca 2010 roku ABM S.A. Prezes Zarządu /-/ mgr Mirosława Morawska /podpis osoby uprawnionej do reprezentacji i pieczątka zakładu/ Kraków, dnia 12 marca 2010 roku
Protokół otrzymują: 1. ABM Spółka Akcyjna ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków 2. aa. Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona. I A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, numery i daty wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, symbole niepełnosprawności. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (niepełnosprawni pracownicy zakładu). II A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). osoby fizyczne (pracownicy zakładu). III A. Zakres wyłączenia: Informacje z umów o pracę: imiona i nazwiska pracowników zakładu, adresy zamieszkania, daty urodzenia, kwoty wynagrodzenia). Dane będące tajemnicą przedsiębiorcy: cenniki usług z umów potwierdzających zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198 - tekst jednolity z późn. zm.). osoby fizyczne (pracownicy zakładu), przedsiębiorcy. IV A. Zakres wyłączenia: dane będące tajemnicą przedsiębiorców. B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198 - tekst jednolity z późn. zm.) przedsiębiorcy. 6