Toruń, kwiecień 2009 r.

CZĘŚĆ II Sprawozdanie finansowe za 2008 rok Uniwersytet Mikołaja Kopernika Część Toruńska Toruń, kwiecień 2009 r.

10

Spis treści: I. Dotacje finansowe...13 II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej)...15 2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej...15 2.2. Przychody z odpłatności za studia...15 2.3. Wynik finansowy...16 2.4. Badania własne...16 2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność wspomagająca badania...17 2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze...17 2.5.2. Działalność wspomagające badania...18 2.6. Koszty podstawowej działalności statutowej...18 2.7. Projekty Badawcze (Granty d. KBN)...19 2.8. Umowna działalność badawcza...19 III. Koszty ogólne i wydziałowe...21 3.1. Koszty ogólne...21 3.2. Koszty wydziałowe...22 IV. Działalność Inwestycyjna...23 IV. Działalność Inwestycyjna...23 V. Fundusz pomocy materialnej...25 5.1. Stypendia...25 5.2. Przychody i koszty domów studenckich...25 Załącznik nr 1 Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach...27 11

12

I. Dotacje finansowe Dotacje otrzymane w 2008 r. przez Uniwersytet część toruńska kształtują się następująco: Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 2008r. do 2006r. Wskaźnik 2008r. do 2007r. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] [%] I Dotacje na działalność operacyjną 1 Dotacja na działalność dydaktyczna - MNiSW 127 376,1 140 586,8 142 364,4 111,8% 101,3% 2 Dotacja na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych - MNiSW 0,0 1 176,2 1 079,7-91,8% 3 Dotacja na zadania związane z realizacją przysposobienia obronnego 0,0 0,0 16,0 - - 4 Dotacja na badania własne - MNiSW 3 548,0 3 708,0 3 664,0 103,3% 98,8% 4 Dotacja na działalność statutową - MNiSW 11 910,1 14 104,9 9 431,0 79,2% 66,9% 5 6 SPUB-y na dofinansowanie kosztów utrzymania radioteleskopów, sieci TORMAN, FAMO, bazy MR - MNiSW Dotacja na dofinansowanie badań programów międzynarodowych - SPB 1 955,1 1 973,0 1 874,7 95,9% 95,0% 670,9 255,5 574,4 85,6% 224,8% 7 Dotacja na działalność wspomagającą badania - DWB 322,0 60,0 70,0 21,7% 116,7% Dotacja na badania wspólne sieci naukowych 0,0 0,0 115,5 - - 8 Urząd Miasta Torunia 201,4 280,8 369,5 183,5% 131,6% 9 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego 298,6 601,0 109,1 36,5% 18,2% 10 Urząd Miasta Grudziądza 476,7 373,3 350,0 73,4% 93,8% 11 Dotacje z Programów Międzynarodowych 3 510,7 3 480,0 4 446,6 126,7% 127,8% 12 Dotacje z Funduszy Strukturalnych 906,3 1 194,6 662,9 73,1% 55,5% 13 Pozostałe dotacje 172,0 404,8 505,0 293,6% 124,8% Razem dotacje na działalność operacyjną 151 347,9 168 198,9 165 632,8 109,4% 98,5% II Dotacja na pomoc materialną studentów i doktorantów III Dotacje na działalność inwestycyjną 1 Dotacja z MNiSW na rozbudowę gmachu Wydziału Bilologii i Nauk o Ziemi 31 957,9 30 360,0 29 145,6 91,2% 96,0% 9 300,0 0,0 0,0 0,0% - 2 Dotacja z MNiSW na rozbudowę Wydziału Matematyki i Informatyki 150,0 0,0 0,0 0,0% - 3 Dotacja z MNiSW na przebudowę stołówki dla Wydziału Teologicznego 300,0 2 728,0 0,0 0,0% 0,0% 6 Dotacja MNiSW - ogółem, w tym na: 630,0 1 410,0 12 763,7 2026,0% 905,2% zakup aparatury naukowo - badawczej 630,0 0,0 10 894,7 - - adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki WMiI 0,0 0,0 217,0 - - rozbudowa sieci LAN 0,0 0,0 160,0 - - termomodernizacja budynku Wydziału Chemii 0,0 900,0 1 042,0-115,8% rozbudowa i modernizacja sieci TORMAN 0,0 450,0 450,0-100,0% modernizacja sieci lokalnych WBINoZ, WCh, WFAiIS, WPiA 0,0 60,0 0,0-0,0% 7 Urząd Marszałkowski w Toruniu 2 467,5 271,0 470,9 19,1% 173,8% 8 Urzad Miasta Torunia 1 150,0 2 550,0 1 389,6 120,8% 54,5% 9 Pozostałe dotacje 56,0 72,5 12,8 22,9% 17,7% Razem dotacja na inwestycje 14 053,5 7 031,5 14 637,0 104,2% 208,2% Dotacje inwestycyjne otrzymane z środków funduszy IV strukturalnych 1 rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki 9 099,9 2 584,3 0,0 0,0% 0,0% 2 Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa 519,5 57,4 0,0 0,0% 0,0% Razem dotacje inwestycyjne z środków funduszy strukturalnych 9 619,4 2 641,7 0,0 0,0% 0,0% V Ogółem otrzymane dotacje (I+II+III+IV) 206 978,7 208 232,1 209 415,4 101,2% 100,6% 13

Dotacje otrzymane wg donatorów: Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] 1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 188 120,1 90,9% 196 362,4 94,3% 201 131,5 96,0% 2 Środki z Programów Międzynarodowych 3 510,7 1,7% 3 480,0 1,7% 4 446,6 2,1% 3 Urząd Miasta Torunia 1 351,4 0,7% 2 830,8 1,4% 1 759,1 0,8% 4 Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych 10 525,7 5,1% 3 836,3 1,8% 662,9 0,3% 5 Urząd Marszałkowski w Toruniu 2 766,1 1,3% 872,0 0,4% 580,0 0,3% 6 Urząd Miasta Grudziądza 476,7 0,2% 373,3 0,2% 350,0 0,2% 7 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 95,3 0,0% 222,9 0,1% 135,2 0,1% 8 Pozostali donatorzy 132,7 0,1% 254,4 0,1% 350,1 0,2% Razem 206 978,7 100,0% 208 232,1 100,0% 209 415,4 100,0% Dotacja podmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej na 2008 r. przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniosła 143.460,1 tys. zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 1,2 %, tj. 1.697,1 tys. zł. Główna część dotacji, tj. 142.364,4 tys. zł została przyznana na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie uczelni (w tym remonty). Na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Uczelnia otrzymała dotację w wysokości 1.079,7 tys. zł. Kwota ta była niższa od przyznanej na 2007 r. o 8,2%, tj. 96,5 tys. zł. Dodatkowo w 2008 r. MNiSW przyznało 16,0 tys. zł na zadania związane z realizacją przysposobienia obronnego. W porównaniu do 2007 r. zmniejszeniu uległa dotacja na działalność statutową. Dodatkowe środki przyznane przez MNiSW pod koniec 2007 r. na zakup aparatury naukowo - badawczej w wysokości 4,7 mln zł posiadały charakter incydentalny i trwale nie wpływały na wysokość dotacji. Porównując środki otrzymane w 2008 r. w stosunku do skorygowanych środków z 2007 r. (o dotację grudniową) zauważyć możemy nieznaczny spadek na poziomie 0,7 %, tj. 70 tys. zł. Należy podkreślić, że ostatnia transza dotacji dotyczącej 2008 r., w wysokości 427,0 tys. zł, została przekazana w marcu 2009 r. Łącznie otrzymane w 2008 r. dotacje na działalność operacyjną były niższe od ubiegłorocznych o 1,5 % tj. 2.566,1 tys. zł. W ramach uzyskanych dotacji na działalność inwestycyjną dwie pozycje uzyskane z MNiSW stanowiły 81,6 %. Obejmowały one zakup aparatury naukowo badawczej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydziału Chemii (spektrometr NMR) oraz termomodernizację budynku Wydziału Chemii. Część środków dotyczących dotacji na 2008 r. na zakup spektrometru NMR w wysokości 463,7 tys. zł została przekazana przez MNiSW na początku stycznia 2009 r. Dodatkowo MNiSW przekazało środki na adaptację pomieszczeń na potrzeby biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki, rozbudowę i modernizację sieci TORMAN oraz modernizację sieci informatycznych LAN. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano w 2008 r. dotacje na modernizację Pracowni Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz prace wstępne związane z budową Collegium Humanisticum. Z Urzędu Miasta Torunia otrzymano natomiast, dotacje na modernizację Pracowni Twórczości Osób Niepełnosprawnych, modernizację małej architektury na Osiedlu Bielany oraz dokumentację projektową Centrum Konserwacji Zabytków. Na początku 2009 r. Uczelnia otrzymała z MNiSW kwotę 6,5 mln zł na zadanie związane z rozbudową budynku Wydziału Prawa i Administracji. Wydatki z tytułu prowadzonej inwestycji zostały poniesione i skredytowane w 2008 r. z środków własnych. Jednocześnie prowadzono prace związane z budową Centrum Optyki Kwantowej, dla której dotychczasowe nakłady zostaną refinansowane z środków funduszy strukturalnych i budżetu państwa w 2009 r. W ujęciu globalnym dotacje na działalność inwestycyjną, w porównaniu do 2007 r., wzrosły o 108,2%, tj. o 7.605,5 tys. zł. 14

II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej) 2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej 2006 2007 2008 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] I. przychody z działalności 278 452,4 240 811,6 241 825,8 100,4% przychody z działalności* 222 849,0 238 233,1 240 199,4 100,8% w tym: 1 przychody pochodzące z dotacji budżetowej 127 376,1 141 763,0 143 460,1 101,2% 2 opłaty za zajęcia dydaktyczne 54 180,7 48 437,8 40 725,7 84,1% 3 pozostałe przychody z działalności dydaktycznej, w tym: 14 215,4 15 224,7 14 917,0 98,0% - przychody z programów międzynarodowych 2 716,6 2 760,8 3 105,1 112,5% - przychody z funduszy strukturalnych 686,1 1 158,6 406,0 35,0% 4 przychody ogółem z działalności badawczej 19 589,5 26 379,8 34 733,8 131,7% 5 przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 839,5 868,2 1 063,5 122,5% 6 pozostałe przychody operacyjne 60 688,9 6 563,9 5 083,0 77,4% pozostałe przychody operacyjne* 5 085,5 3 985,4 3 456,6 86,7% 7 przychody finansowe 1 562,3 1 574,2 1 842,7 117,1% * Pozycje nie uwzględniają przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów oraz skutków przekształcenia w 2006 roku prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej wzrosły w stosunku do ubiegłorocznych o 0,8%. Znaczny wzrost przychodów ogółem z działalności badawczej wiąże się ze wzrostem przychodów z podstawowej działalności statutowej, grantów badawczych i sprzedaży usług badawczych. Spadek wpływów z tytułu opłat za studia wynika ze zmniejszenia skali prowadzonej działalności, co jest głównie związane z wysyceniem rynku, niżem demograficznym oraz wzmożoną konkurencją w regionie. 2.2. Przychody z odpłatności za studia W roku sprawozdawczym przychody z odpłatności za studia wyniosły 40.725,7 tys. zł i były o 7.712,0 tys. zł, tj. 15,9% niższe od osiągniętych w 2007 r. Zestawienie przychodów w rozbiciu na poszczególne Wydziały przedstawia się następująco: 2006 2007 2008 2007/2006 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 665,3 2 468,0 1 930,4 92,6% 78,2% 2 Wydział Chemii 654,8 672,8 579,4 102,7% 86,1% 3 Wydział Filologiczny 2 005,9 1 930,2 1 926,9 96,2% 99,8% 4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 425,8 306,0 233,4 71,9% 76,3% 5 Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Pedagogicznych, w tym: 7 353,3 6 474,6 5 353,3 88,1% 82,7% Wydział Nauk Pedagogicznych - - 2 594,9 - - 6 Wydział Matematyki i Informatyki 1 082,0 826,3 754,0 76,4% 91,3% 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 12 249,1 8 962,6 7 335,2 73,2% 81,8% 8 Wydział Nauk Historycznych 4 024,1 3 605,3 3 101,1 89,6% 86,0% 9 Wydział Prawa i Administracji 20 641,0 16 779,4 14 161,0 81,3% 84,4% 10 Wydział Sztuk Pięknych 404,2 645,1 703,9 159,6% 109,1% 11 Wydział Teologiczny 188,0 209,7 170,5 111,5% 81,3% 12 Opłaty za powtarzanie roku i inne 2 487,2 2 528,8 2 236,5 101,7% 88,4% 13 Przychody od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych 0,0 3 028,9 2 240,1-74,0% Razem 54 180,7 48 437,7 40 725,7 89,4% 84,1% Największy udział w przychodach z odpłatności za studia za 2008 r., tak jak w latach poprzednich, mają Wydział Prawa i Administracji (34,8%) oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzana (18,0%). Obniżenie przychodów ogółem, jakie obserwujemy w tym roku, w głównej mierze to efekt obniżenia przychodów na tych dwóch Wydziałach. Łącznie 15

przychody uzyskane z odpłatności za studia na WPiA i WNEiZ spadły o 4.245,8 tys. zł, tj. 16,5%. Niekorzystne tendencje, związane z zmniejszaniem się przychodów z działalności dydaktycznej, ograniczają przychody od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych. Pozycja ta obejmuje przychody z tytułu zorganizowania i zrealizowania studiów podyplomowych i kursów organizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Kujawsko Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Torunia. Zdobywanie tego typu zamówień jest szansą na poprawę sytuacji finansowej Uczelni. 2.3. Wynik finansowy 2006 2007 2008 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 Przychody z działalności dydaktycznej 195 772,2 205 425,5 199 103,0 96,9% 2 Przychody z działalności badawczej 19 589,5 26 379,8 34 733,7 131,7% 3 Pozostałe przychody operacyjne 60 688,9 6 563,9 5 083,0 77,4% 4 Przychody ze sprzedaży towarów 839,5 868,2 1 063,5 122,5% 5 Przychody finansowe 1 562,3 1 574,2 1 842,7 117,1% 6 Koszty rodzajowe ogółem, z tego: 236 597,6 233 329,9 244 214,4 104,7% Amortyzacja 11 055,6 8 629,2 7 594,1 88,0% Zużycie materiałów 16 182,7 12 678,9 12 964,6 102,3% Zużycie energii 7 454,6 7 836,6 8 892,9 113,5% Usługi obce 13 360,3 15 181,9 15 543,7 102,4% Wynagrodzenia 139 937,2 137 413,6 144 040,8 104,8% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 38 546,1 37 277,9 38 714,9 103,9% stypendia doktoranckie 4 222,9 5 504,9 6 669,1 121,1% Aparatura naukowo - badawcza 2 632,6 6 053,1 7 462,9 123,3% Podróże służbowe 3 436,5 3 770,4 4 325,5 114,7% Pozostałe koszty 3 992,0 4 488,3 4 675,0 104,2% 7 Zmiana stanu produktów -2 420,3-976,0 192,2 8 Pozostałe koszty operacyjne 51 435,1 2 784,0 2 630,3 94,5% 9 Koszt własny sprzedanych towarów 627,7 635,4 785,5 123,6% 10 Koszty finansowe 34,2 210,4 32,1 15,3% 11 Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0-12 Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0-13 Podatek dochodowy 12,1 2,7 3,9 144,4% 14 Zysk (strata) netto -7 834,0 4 825,2-6 032,5 Wynik finansowy był ujemny i wyniósł 6.032,5 tys. zł. Obniży on fundusz zasadniczy Uniwersytetu po podjęciu odpowiedniej decyzji przez Senat. 2.4. Badania własne Ogólna kwota jaką przeznaczono na badania własne w 2008 roku to 4.789,3 tys. zł, a jej wykorzystanie wyniosło 76,3%. W porównaniu do roku poprzedniego kwota wykorzystanych środków na badania własne wzrosła o 11,4%, tj. 373,7 tys. zł. Do dyspozycji Wydziałów na badania własne, w 2008 r., przekazano kwotę 2.260,5 tys. zł, w tym 1.590,7 tys. zł stanowiła dotacja na 2008 r. Pozostałą część stanowiły oszczędności z 2007 r. Stopień wykorzystania tych środków ukształtował się na poziomie 72,3%. Szczegółowe zestawienie środków jakimi dysponowały Wydziały w 2008 r. i ich wykorzystanie przedstawia zestawienie poniżej: 16

w tys. zł niewykorzystane środki z 2007 r. kwota przyznana na 2008 r. wydano w 2008 r. pozostało I Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 25,9 279,5 311,1-5,7 II Wydział Chemii 130,1 215,0 267,8 77,3 III Wydział Filologiczny 20,5 127,8 109,8 38,5 IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 148,6 270,9 345,9 73,6 V Wydział Humanistyczny 31,8 66,0 79,5 18,3 VI Wydział Matematyki i Informatyki -0,2 109,4 108,8 0,4 VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 100,1 138,9 36,6 202,4 VIII Wydział Nauk Historycznych 22,5 125,9 118,7 29,7 IX Wydział Nauk Pedagogicznych 6,6 44,0 20,9 29,7 X Wydział Prawa i Administracji 32,9 62,0 61,3 33,6 XI Wydział Sztuk Pięknych 94,5 109,8 118,2 86,1 XII Wydział Teologiczny 56,5 41,5 56,4 41,6 R A Z E M 669,8 1 590,7 1 635,0 625,5 2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność wspomagająca badania 2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze Tabela poniżej pokazuje dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze otrzymane w roku 2008. 1. 2. SPUB SPUBy Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na utrzymanie sieci informatycznej MAN Wydział Matematyki i Informatyki na zakup bazy danych Matematical Reviews niewykorzystana kwota z 2007 roku przyznana dotacja w 2008 roku wydano w 2008 roku w zł pozostało 86 974,72 757 000,00 668 204,20 175 770,52 191 000,00 155 733,00 153 042,00 193 691,00 3. Centrum Astronomii na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI radioteleskopów 32 m i 15 m 104 319,20 500 000,00 604 314,05 5,15 4. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO 180 863,54 462 000,00 502 874,77 139 988,77 razem 563 157,46 1 874 733,00 1 928 435,02 509 455,44 SPB w zł dofinansowanie prac wspomagających przystąpienie do Programów Ramowych niewykorzystana kwota z 2007 roku przyznana dotacja w 2008 roku wydano w 2008 roku pozostało 1. 2. dla Biura Programów Międzynarodowych na współdziałanie w zakresie prac wspomagających uczestnictwo w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej dla WFAiIS realizacja projektu pt: "OPTICON.JRA4. Interferometria" 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 7 019,47 16 302,00 10 076,46 13 245,01 17

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. dla WCh, Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki, pt: "Analiza wydychanego powietrza ukierunkowana na wczesne wykrywanie zmian chorobowych w organizmie człowieka" dla WFAiIS, Instytut Fizyki, pt.: "Zastosowanie Qubitu" dla WNEiZ, pt: "Regionalna strategia innowacji regionu kujawsko-pomorskiego" dla WFAiIS "Astrofizyka Obliczeniowa" w ramach programu ASTROSIM dla WH "Argumentacja jako proces poznawczy" w ramach współpracy polskoamerykańskiej dla WH "Wspierając alternatywne sieci dystrybucji i produkcji żywności" w ramach 7.PR - FAAN dla WFAiIS "Efekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji" w ramach 7.PR - CORNER 11 328,89 43 200,00 54 528,89 0,00 6 957,92 59 576,00 62 606,42 3 927,50 3 877,27-2 900,76 976,51 0,00 0,00 332 460,00 230 543,69 101 916,31 0,00 31 000,00 10 745,80 20 254,20 0,00 18 045,00 16 159,86 1 885,14 0,00 56 751,00 41 620,47 15 130,53 razem 29 183,55 574 433,24 447 258,10 156 358,69 2.5.2. Działalność wspomagające badania Dotację z MNiSW na działalność wspomagającą badania (DWB) w 2008 roku uzyskano w wysokości 70,0 tys. zł. Kwota ta w całości dotyczyła organizowanego przez Uczelnię VIII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 2.6. Koszty podstawowej działalności statutowej Poniesione koszty podstawowej działalności statutowej w 2008 r. wynoszą ogółem 13.809,1 tys. zł Wykorzystanie środków przedstawia poniższa tabela: 2006 struktura 2007 struktura 2008 struktura [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 zakup aparatury specjalnej 472,5 4,1% 4 533,9 39,0% 5 380,5 39,0% 118,7% 2 zakup materiałów, odczynników, książek 665,4 5,7% 946,3 8,1% 1 126,2 8,2% 119,0% 3 wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami 1 069,9 9,2% 1 067,7 9,2% 913,4 6,6% 85,5% 4 wypłaty z bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami 189,2 1,6% 336,0 2,9% 478,5 3,5% 142,4% 5 krajowe i zagraniczne podróże służbowe 484,0 4,2% 633,4 5,4% 834,8 6,0% 131,8% 6 zakup prenumeraty czasopism i baz danych 926,8 8,0% 1 019,9 8,8% 1 726,3 12,5% 169,3% 7 stypendia doktoranckie 51,2 0,4% 47,2 0,4% 32,3 0,2% 68,4% 8 wydatki na łączność komputerową 203,2 1,7% 219,2 1,9% 0,0 0,0% 0,0% 9 pozostałe usługi i opłaty 732,8 6,3% 1 241,2 10,7% 1 439,7 10,4% 116,0% 10 koszty pośrednie 1 244,0 10,7% 1 593,2 13,7% 1 877,4 13,6% 117,8% razem 6 039,0 51,9% 11 638,0 100,0% 13 809,1 100,0% 118,7% W porównaniu do roku poprzedniego koszty działalności statutowej wzrosły o 2.171,1 tys. zł, tj. 18,7 %. Obserwowany wzrost to efekt wykorzystania dodatkowej puli środków z 2007 r. na zakupy związane aparaturą specjalną. Główne pozycje kosztów działalności statutowej to: aparatura specjalna, zakup czasopism, wynagrodzenia osobowe pracowników pracujących na rzecz działalności badawczej, zakup materiałów, odczynników i książek. Szczegółowe zestawienie środków jakimi dysponowały Wydziały w 2008 r. i ich wykorzystanie przedstawia zestawienie poniżej: 18

w tys. zł niewykorzystane środki z 2007 r. kwota przyznana na 2008 r. wydano w 2008 r. pozostało I Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 326,4 1 392,9 948,3 771,0 II Wydział Chemii 1 010,4 1 990,5 2 686,7 314,2 III Wydział Filologiczny 65,8 163,8 186,2 43,4 IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (łącznie z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej i Molekularnej) 4 040,4 2 060,8 4 264,5 1 836,7 V Wydział Humanistyczny 147,3 404,1 377,3 174,1 VI Wydział Matematyki i Informatyki 202,6 836,4 835,1 203,9 VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 209,4 433,6 286,7 356,3 VIII Wydział Nauk Historycznych 814,5 585,6 1 192,2 207,9 IX Wydział Nauk Pedagogicznych 40,7 122,7 97,3 66,1 X Wydział Prawa i Administracji 86,4 373,8 385,2 75,0 XI Wydział Sztuk Pięknych 384,1 226,3 604,7 5,7 XII Wydział Teologiczny 9,1 46,2 42,8 12,5 XIII Biblioteka Uniwersytecka 3,7 20,8 22,6 1,9 R A Z E M 7 340,8 8 657,5 11 929,6 4 068,7 2.7. Projekty Badawcze (Granty d. KBN) W 2008 r. koszty jak i przychody związane z projektami badawczymi w części toruńskiej UMK wyniosły 6.908,3 tys. zł, tj. o 47,1% więcej niż w roku ubiegłym. Największą kwotę z MNiSW otrzymały Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Chemii. W stosunku do roku 2007 największe wzrosty zanotowały Wydział Sztuk Pięknych (o 215,2 tys. zł, tj. 119,4%), Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (o 1.050,8 tys. zł, tj. 81,5%) oraz Wydział Matematyki i Informatyki (o 168,3 tys. zł, tj. 58,3%). Jedynie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji nastąpiło obniżenie kosztów jak i przychodów odpowiednio o 43,9 tys. zł, tj. 12,8% oraz 22,4 tys. zł, tj. 27,4%. 2008 [w tys. zł] I Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 481,2 21,4% II Wydział Chemii 1 045,6 15,1% III Wydział Filologiczny 84,1 1,2% IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 2 340,2 33,9% V Wydział Humanistyczny 120,3 1,7% VI Wydział Matematyki i Informatyki 457,3 6,6% VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 298,6 4,3% VIII Wydział Nauk Historycznych 538,9 7,8% IX Wydział Nauk Pedagogicznych 57,4 0,8% X Wydział Prawa i Administracji 59,3 0,9% XI Wydział Sztuk Pięknych 395,4 5,7% XII Wydział Teologiczny 30,0 0,4% R A Z E M 6 908,3 100,0% % 2.8. Umowna działalność badawcza W 2008 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży prac badawczych w wysokości 6.362,3 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 51,0 %. Odbyło się to dzięki pojawieniu się znacznej sprzedaży na Wydziale Nauk Historycznych (wzrost o 98,1 %). Wiązało się to z końcowym rozliczeniem umowy autostradowej w kwocie 4,1 mln zł. Podobnie jak w latach poprzednich, najbardziej aktywny był Instytut Archeologii, za sprawą badań archeologicznych związanych z różnymi inwestycjami - głównie budową autostrad i dróg. Przychody uzyskane z umownej działalności badawczej, w rozbiciu na poszczególne Wydziały, przedstawia zestawienie poniżej. 19

2006 struktura 2007 struktura 2008 struktura [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 398,6 22,7% 1 024,0 26,3% 380,2 6% 37,1% 2 Wydział Chemii 387,3 22,1% 216,1 5,5% 172,5 3% 79,8% 3 Wydział Nauk Historycznych 836,0 47,7% 2 875,1 73,8% 5 695,3 90% 198,1% 4 Wydział Sztuk Pięknych 130,7 7,5% 97,6 2,5% 114,3 2% 117,1% razem 1 752,6 100,0% 4 212,8 108,2% 6 362,3 100% 151,0% Poniżej przedstawiono koszt własny umownej działalności badawczej. 2006 struktura 2007 struktura 2008 struktura [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 398,5 22,6% 1 016,4 26,3% 374,0 11,7% 36,8% 2 Wydział Chemii 387,3 22,0% 216,1 5,6% 157,3 4,9% 72,8% 3 Wydział Nauk Historycznych 845,0 48,0% 2 539,5 65,8% 2 566,8 80,4% 101,1% 4 Wydział Sztuk Pięknych 130,7 7,4% 89,1 2,3% 95,8 3,0% 107,6% razem 1 761,4 100,0% 3 861,0 100,0% 3 193,9 100,0% 82,7% Wynik na umownej działalności badawczej zamknął się w roku 2008 zyskiem w wysokości 3.168,4 tys. zł. 20

III. Koszty ogólne i wydziałowe 3.1. Koszty ogólne Poniesione w 2008 r. koszty ogólne wynoszą 40.545,7 tys. zł i są o 2.037,9 tys. zł, tj. 5,3% wyższe od kosztów poprzedniego roku. Z uwagi na zmiany organizacyjne w Uczelni od października 2007 r. w ramach kosztów ogólnych ujmowane są wynagrodzenia pracowników bibliotek wydziałowych. Brak ujęcia tej pozycji w ramach kosztów ogółem uwidacznia spadek w 2008 r. na poziomie 1.165,5 tys. zł, tj. o 9,7 %. Szczegóły zawiera tabela poniżej: wykonanie 2006 2007 2008 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 Koszty zarządu i utrzymania nieruchomości 21 411,4 21 468,0 22 708,5 105,8% 2 Biblioteka Uniwersytecka, w tym: 15 681,5 12 727,4 13 259,5 104,2% Biblioteki Wydziałowe 665,3 2 362,9-3 Głos Uczelni 92,0 103,6 120,3 116,1% 4 Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych 213,5 271,9 0,0 0,0% 5 Centrum Promocji i Informacji UMK 438,9 436,1 568,0 130,2% 6 Uniwersyteckie Centrum Informatyczne 2 820,8 3 228,0 3 270,9 101,3% 7 Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania 251,7 272,8 350,8 128,6% 8 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 267,7 - razem 40 909,8 38 507,8 40 545,7 105,3% W 2008 r. koszty działalności centralnej, w stosunku do 2007 r., uległy wzrostowi o 5,8%. Wzrosły przede wszystkim koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, ochrony obiektów oraz mediów. W przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej obniżenie kosztów nastąpiło w odniesieniu do nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów. W stosunku do 2007 r. wyniosło ono 963,5 tys. zł, tj. 39,2%. Dodatkowo, od października 2007 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi, w ramach kosztów ujmowane są wynagrodzenia pracowników bibliotek wydziałowych. Pomijając te dwie sfery funkcjonowania Biblioteki obserwujemy, w stosunku do roku poprzedniego, spadek kosztów o 202,0 tys. zł, tj. 2,1%. W głównej mierze był to wpływ spadku wydatków z tytułu dostępu do elektronicznych baz danych wywołanych obniżeniem się kursu euro. Istotny, ponad 30% wzrost kosztów zanotowało Centrum Promocji i Informacji UMK. Wzrost ten został wywołany wzrostem wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wzrostem kosztów usług reklamowych. W związku z utworzeniem w 2008 r. Wydawnictwa Naukowego UMK zlikwidowano Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych. Struktury organizacyjne dotychczasowej jednostki zostały przejęte przez nowy podmiot, a koszty ujęte w ramach działalności dydaktycznej. Od kwietnia 2008 r. w ramach struktur organizacyjnych Uczeni funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Na główne pozycje kosztów poniesionych w 2008 r. składają się to usługi remontowe oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Stanowiły one 92,5% poniesionych kosztów. W dalszej perspektywie należy spodziewać się wzrostu kosztów funkcjonowania jednostki. 21

3.2. Koszty wydziałowe Koszty wydziałowe, obejmujące głównie wynagrodzenia administracji i obsługi oraz koszty zużycia energii poszczególnych wydziałów, wyniosły na koniec 2008 r. 20.913,3 tys. zł. Kwota ta, jak już wcześniej wspomniano, nie obejmowała od października 2007 r. kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników bibliotek, ujmowanych w kosztach ogólnych. Łącznie koszty wydziałowe wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 2,3 % tj. 474,4 tys. zł, na co główny wpływ miał wzrost kosztów energii. Podobnie jak w latach poprzednich, największą grupę kosztów wydziałowych stanowią wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi obejmują 69,7% globalnej ich sumy. Znaczny wzrost kosztów na Wydziale Teologicznym należy wiązać z eksploatacją dużych powierzchni dydaktycznych uzyskanych w wyniku modernizacji stołówki nr 2, efektem czego znacznie wzrosły koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Niemalże wszystkie Wydziały zanotowały wzrost kosztów mediów, co wiązało się zarówno ze wzrostem cen, jak i zużyciem. wykonanie w tym przypada na: 2005 2007 wynagrodzenia i energia pochodne w tym przypada na: 2008 wynagrodzenia energia i pochodne [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 800,0 2 829,8 1 573,0 1 255,3 2 973,1 1 605,0 1 362,2 105,1% 2 Wydział Chemii 2 204,6 2 148,6 1 325,0 821,5 2 191,5 1 312,1 875,7 102,0% 3 Wydział Filologiczny 1 746,8 1 582,8 1 349,7 231,9 1 432,4 1 159,8 270,7 90,5% 4 5 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Pedagogicznych 2 459,4 2 496,6 1 620,6 874,7 2 680,0 1 618,0 1 057,7 107,3% 1 907,1 2 019,7 1 699,8 309,4 2 083,9 1 719,7 361,4 103,2% w tym: Wydział Nauk Pedagogicznych - - - - 915,1 767,3 146,8-6 Wydział Matematyki i Informatyki 1 042,4 1 316,4 801,1 514,6 1 421,4 845,9 573,2 108,0% 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2 268,3 2 108,9 1 742,5 364,9 1 976,8 1 559,3 414,0 93,7% 8 Wydział Nauk Historycznych 1 838,7 1 832,4 1 439,9 391,6 1 900,8 1 480,5 417,9 103,7% 9 Wydział Prawa i Administracji 2 070,2 1 994,6 1 746,9 246,3 1 900,7 1 658,0 238,6 95,3% 10 Wydział Sztuk Pięknych 1 765,2 1 749,0 1 244,7 503,2 1 819,6 1 289,1 515,7 104,0% 11 Wydział Teologiczny 392,1 360,1 273,7 85,9 533,1 332,5 199,8 148,0% razem 20 494,8 20 438,9 14 816,9 5 599,3 20 913,3 14 579,9 6 286,9 102,3% 22

IV. Działalność Inwestycyjna W 2008 r. poniesiono łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 30.249,7 tys. zł, tj. o 14.631,2 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Największymi źródłami finansowania działalności inwestycyjnej Uczelni były środki przyznane przez MNiSW (52,8%), środki własne (37,2%) oraz środki samorządu terytorialnego (6,2%). Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku były: rozbudowa Wydziału Prawa i Administracji, zakup aparatury naukowo badawczej, modernizacja Rektoratu oraz modernizacja małej architektury Osiedla Bielany. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania przedstawia poniższa tabela. kwota [w tys. zł] 1 Rozbudowa Wydziału Prawa i Administracji, z tego: 8 015,4 - środki własne 1 515,4 - środki MNiSW 6 500,0 2 Aparatura Naukowo - Badawcza - środki MNiSW 4 306,3 3 Modernizacja Rektoratu - środki własne 2 720,6 4 Modernizacja małej architektury Osiedla Bielany, z tego: 1 456,6 - środki własne 1 395,1 - środki Urzędu Miasta Torunia 61,5 5 Termomodernizacja budynku Wydziału Chemii - środki MNiSW 1 562,4 6 Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - środki Urzędu Miasta Torunia 1 098,0 7 Modernizacja Biblioteki Głównej - środki własne 1 065,1 8 Budowa budynku Collegium Humanisticum, z tego: 790,7 - środki własne 486,0 - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 304,7 9 Rozbudowa i Modernizacja Miejskiej Sieci Komputerowej TORMAN - środki MNiSW 451,1 10 Modernizacja Pomieszczeń PRTON 399,4 - środki własne 3,1 - środki Urzędu Miasta Torunia 230,1 - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 166,2 11 Adaptacja Pomieszczeń na potrzeby Biblioteki WMiI, z tego: 314,9 - środki własne 97,4 - środki MNiSW 217,5 12 Budowa Centrum Opyki Kwantowej, z tego: 290,5 - środki własne 1,8 - fundusze strukturalne 288,7 13 Dźwiękowy System Ostrzegawczy w DS. - fundusz pomocy materialnej 194,4 14 Wykonanie Klimatyzacji w SWFiS - środki własne 182,4 15 Wykonanie Klimatyzacji w Instytucie Fizyki - środki własne 164,0 16 Budowa Sieci "LAN" - środki MNiSW 160,3 17 Budowa Śmietników na Osiedlu "B" - środki własne 31,8 18 Zakup środków trwałych na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - środki Ministerstwa Gospodarki 5,6 19 Rozbudowa Instytutu Archeologii - Laboratorium - środki własne 0,1 20 Zakup środków trwałych o wartości powyżej 3,5 tys. zł, z tego: 3 941,9 - programy międzynarodowe 435,2 - środki MNiSW 0,8 - środki własne 3 321,2 - inne źródła 184,7 21 Zakup środków trwałych o wartości do 3,5 tys. zł, z tego: 2 824,1 - programy międzynarodowe 36,9 - fundusze strukturalne 2,2 - środki MNiSW 2,6 - środki własne 2 763,3 - inne źródła 19,1 22 Zakup wartości niematerialnych i prawnych, z tego: 274,1 - środki własne 273,3 - SPUB 0,8 Razem 30 249,7 * W 2008 rozbudowa Wydziału Prawa i Administracji była sfinansowana w całości z środków własnych, na początku 2009 r. przekazano z MNiSW dotację na zadanie inwestycyjne w wysokości 6,5 mln zł, którą zarachowano na koszty 2008 r. ** Inwestycja Budowa Centrum Optyki Kwantowej w 2008 finansowana była z środków własnych. W 2009 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu nastąpi refundacja poniesionych nakładów z środków funduszy strukturalnych. 23

w tym, ze środków: w tys. zł środki MNiSW 15 965,1 środki własne 11 257,3 środki Urzędu Miasta Torunia 1 389,6 programy międzynarodowe 472,1 środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 470,9 fundusze strukturalne 290,9 inne środki 203,8 fundusz pomocy materialnej 194,4 środki Ministerstwa Gospodarki 5,6 razem 30 249,7 24

V. Fundusz pomocy materialnej 5.1. Stypendia Wypłaty stypendiów dla studentów w 2008 r. ukształtowały się następująco: 2006 2007 2008 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 stypendia socjalne 15 599,3 16 902,7 15 676,4 92,7% 2 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 10 550,2 11 231,0 10 907,5 97,1% 3 zasiłki losowe 579,2 530,4 520,2 98,1% 4 stypendia dla niepełnosprawnych 540,2 653,1 721,1 110,4% 5 ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego 27 268,9 29 317,2 27 825,2 94,9% 6 stypendia ministra 445,4 389,5 390,8 100,3% razem (5+6) 27 714,3 29 706,7 28 216,0 95,0% Liczba studentów otrzymujących stypendia i średnia wysokość 1 stypendium przedstawia się następująco: - 2006 r. 8.400 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 329,93 zł, - 2007 r. 7.958 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 373,29 zł. - 2008 r. 6.763 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 417,21 zł. Natomiast wypłaty stypendiów dla doktorantów w 2008 r. kształtowały się następująco: 2006 2007 2008 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 stypendia socjalne 84,9 412,0 535,8 130,0% 2 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 76,2 386,8 425,5 110,0% 3 zasiłki losowe 5,5 26,9 22,0 81,8% 4 stypendia dla niepełnosprawnych 2,4 17,1 23,3 136,3% 5 ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego 169,0 842,8 1 006,6 119,4% Liczba doktorantów otrzymujących stypendia i średnia wysokość 1 stypendium przedstawia się następująco: - 2006 r. 149 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 378,05 zł, - 2007 r. 188 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 448,30 zł, - 2007 r. 208 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 483,94 zł. 5.2. Przychody i koszty domów studenckich 1. Przychody z prowadzenia domów studenckich przedstawiają się następująco: 1 wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie 2006 2007 2008 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 6 035,7 6 460,3 6 871,7 106,4% 2 wpływy z wynajmu i inne 177,8 234,8 239,5 102,0% 3 Dotacja z funduszu pomocy materialnej 2 458,0 3 181,0 3 844,7 120,9% 4 razem przychody 8 671,5 9 876,1 10 955,9 110,9% 5 Udział odpłatności studentów, doktorantów i gości w ogólnych kosztach utrzymania bez remontów 98,1% 108,6% 105,0% x Przychody z odpłatności za domy studenckie wzrosły w ubiegłym roku o 416,1 tys. zł, tj. 6,2%. Głównym źródłem tych zmian były większe wpływy z zakwaterowania studentów oraz wyższy popyt na doraźne zakwaterowanie. 25

2. Koszty prowadzenia domów studenckich przedstawiają się następująco: 2006 2007 2008 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 amortyzacja 583,0 317,8 283,4 89,2% 2 materiały 235,4 240,9 361,1 149,9% 3 energia - ogółem 1 952,8 1 956,0 2 060,4 105,3% w tym: cieplna 837,1 745,6 817,9 109,7% 4 pozostałe koszty materialne i usługi 277,2 347,8 435,5 125,2% 5 remonty 2 458,0 3 181,0 3 844,7 120,9% 6 wynagrodzenia 2 344,2 2 416,5 2 717,3 112,4% 7 narzuty na wynagrodzenia 450,8 457,2 458,7 100,3% 8 odpis na fundusz socjalny 140,1 120,9 137,9 114,1% 9 koszty ogólne 170,0 90,0 90,0 100,0% razem koszty 8 611,5 9 128,1 10 389,0 113,8% razem koszty pomniejszone o koszty remontów 6 153,5 5 947,1 6 544,3 110,0% Koszty ogółem utrzymania domów studenckich wzrosły w porównaniu z rokiem 2007 o 1.260,9 tys. zł, tj. 13,8 %. Wiązało się to przede wszystkim ze znacznie wyższymi nakładami na remonty. Miesięczny koszt całkowity (bez remontów) jednego miejsca w domu studenckim wyniósł w 2008 r. 183,38 zł i wzrósł w porównaniu do 2007 r. o 17,90 zł tj. 10,8%. Liczba studentów korzystających z domów studenckich wyniosła na dzień 30.11.2008 2.872 osób i spadła w porównaniu do roku poprzedniego o 47 osób. Istotnym elementem wpływającym na wynik finansowy akademików był poziom zapełnienia pokoi. Wskaźnik ten w 2008 r. wyniósł 97%. W 2008 r. poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 194,4 tys. zł na dźwiękowy system ostrzegawczy. Na działalności domów studenckich (po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych) wypracowano nadwyżkę finansową w wysokości 372,5 tys. zł. 26

Załącznik nr 1 Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach 2008 bezpośrednie dydaktyki koszty średnia liczba studentów w 2008 koszt kształcenia 1 studenta [PLN] wydziałowe ogółem stacjonarnych niestacjonarnych ogółem bezpośrednie dydaktyki wydziałowe ogółem koszt kształcenia 1 studenta liczba przeliczeniowego [PLN] przeliczeniowa studentów bezpośrednie dydaktyki wydziałowe ogółem 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 18 284 537 2 775 796 21 060 333 1 573 525 2098 8 715 1 323 10 038 4055 4 509 685 5 194 2 Wydział Chemii 10 369 362 1 960 921 12 330 283 576 140 716 14 482 2 739 17 221 1544 6 716 1 270 7 986 3 Wydział Filologiczny 13 921 713 1 402 118 15 323 831 2 015 560 2575 5 406 545 5 951 2958 4 706 474 5 180 4 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 12 025 869 2 220 166 14 246 035 630 41 671 17 922 3 309 21 231 1808 6 651 1 228 7 879 5 Wydział Humanistyczny 10 289 999 1 110 873 11 400 872 1 273 817 2090 4 923 532 5 455 1827 5 632 608 6 240 6 Wydział Matematyki i Informatyki 9 250 089 1 280 851 10 530 940 760 208 968 9 556 1 323 10 879 1702 5 435 753 6 187 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 14 498 063 1 925 694 16 423 757 2 413 1 787 4200 3 452 458 3 910 4016 3 610 480 4 090 8 Wydział Nauk Historycznych 10 579 176 1 712 415 12 291 591 2 685 1 119 3804 2 781 450 3 231 4072 2 598 421 3 019 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 6 368 639 899 949 7 268 588 1 030 745 1775 3 588 507 4 095 1325 4 807 679 5 486 10 Wydział Prawa i Administracji 15 516 917 1 865 323 17 382 240 2 980 3 689 6669 2 327 280 2 606 4086 3 798 457 4 254 11 Wydział Sztuk Pięknych 13 222 558 1 765 618 14 988 176 741 108 849 15 574 2 080 17 654 1961 6 743 900 7 643 12 Wydział Teologiczny 3 419 504 522 261 3 941 765 443 0 443 7 719 1 179 8 898 443 7 719 1 179 8 898 RAZEM 137 746 426 19 441 985 157 188 411 17 119 9 739 26858 5 129 724 5 853 29797 4 623 652 5 275 2007 bezpośrednie dydaktyki koszty średnia liczba studentów w 2008 koszt kształcenia 1 studenta [PLN] wydziałowe ogółem stacjonarnych niestacjonarnych ogółem bezpośrednie dydaktyki wydziałowe ogółem koszt kształcenia 1 studenta liczba przeliczeniowego [PLN] przeliczeniowa studentów bezpośrednie dydaktyki wydziałowe ogółem 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 18 370 393 2 644 794 21 015 187 1650 634 2284 8 043 1 158 9 201 4355 4 218 607 4 825 2 Wydział Chemii 9 764 343 1 946 832 11 711 175 595 152 747 13 071 2 606 15 678 1602 6 095 1 215 7 310 3 Wydział Filologiczny 14 291 204 1 555 804 15 847 008 1965 631 2596 5 505 599 6 104 2885 4 954 539 5 493 4 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 11 412 494 2 297 832 13 710 326 699 60 759 15 036 3 027 18 064 2002 5 701 1 148 6 849 5 Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Pedagogicznych 15 511 673 1 973 047 17 484 720 2220 1885 4105 3 779 481 4 259 3102 5 001 636 5 637 6 Wydział Matematyki i Informatyki 8 704 695 1 231 615 9 936 310 819 215 1034 8 418 1 191 9 610 1837 4 739 670 5 409 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 13 575 292 2 050 030 15 625 322 2452 2149 4601 2 951 446 3 396 4206 3 228 487 3 715 8 Wydział Nauk Historycznych 15 988 201 1 566 300 17 554 501 2646 1311 3957 4 040 396 4 436 4078 3 921 384 4 305 9 Wydział Prawa i Administracji 15 190 473 1 964 593 17 155 066 2919 4446 7365 2 063 267 2 329 4253 3 572 462 4 034 10 Wydział Sztuk Pięknych 11 989 136 1 708 477 13 697 613 737 85 822 14 585 2 078 16 664 1937 6 190 882 7 072 11 Wydział Teologiczny 3 556 544 353 599 3 910 143 492 0 492 7 229 719 7 947 493 7 214 717 7 931 RAZEM 138 354 448,0 19 292 923 157 647 371 17 194 11 568 28762 4 810 671 5 481 30750 4 499 627 5 126