WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1
DOCHODY 2
Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania 71,0% Wskaźnik wykonania 99,1% 2008 2008 bez uwzględnienia dotacji rozwojowej Plan Wykonanie 3
50 561 56 945 36 606 36 871 14 499 45 745 51 597 46 008 98 729 98 729 206 619 199 281 251 961 252 039 345 908 Plan i wykonanie dochodów w 2008 roku wg źródeł pochodzenia w tys. zł Plan Wykonanie 14 452 Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z majątku województwa Subwencje Pozostałe dochody własne Dotacja rozwojowa Pozostałe dotacje Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych Dochody własne tj. 61,2% dochodów ogółem Transfery zewnętrzne tj. 38,8% dochodów ogółem 4
Struktura wykonanych dochodów w 2008 roku Dochody z majątku województwa 5% Subwencje 13% Dotacje celowe i pozostałe 27% Podatek dochodowy od osób fizycznych 8% Podatek dochodowy od osób prawnych 33% Dotacje rozwojowe 6% Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 6% Pozostałe dochody własne 2% 5
Struktura dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych w 2008 roku Pozostałe dotacje 5,5% Dotacje celowe z budżetu państwa z zakr. admin. rządowej 31,2% Dotacje rozwojowe 18,7% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 41,9% Dotacje celowe na pdst. porozumień z organami administracji rządowej 2,7% 6
Dynamika realizacji dochodów w latach 2005-2008 w tys zł 800 000 750 117 700 000 600 000 500 000 391 094 40,2% 548 145 15,1% 630 806 18,9% 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2005 2006 2007 2008 7
Dochody per capita w latach 2005-2008 w złotych 350 339,3 330 310 290 285,9 270 250 248,8 230 210 190 177,8 170 150 2005 2006 2007 2008 8
w mln zł 300 250 200 150 Dochody z udziałów w podatkach dochodowych w latach 2005-2008 151,9 223,2 270,9 252,0 100 50 35,1 40,4 51,1 56,9 0 2005 2006 2007 2008 CIT PIT 9
Wpływy Województwa Pomorskiego z tytułu udziału w podatku CIT wg województw w mln zł REGION 2005 2006 2007 2008 Dynamika 2008/2007 POMORSKIE 107,5 166,6 190,1 185,2-3% MAZOWIECKIE 34,7 43,2 61,0 48,4-21% DOLNOŚLĄSKIE 1,5 2,7 4,8 4,8 0% WIELKOPOLSKIE 1,7 2,2 4,6 4,4-4% MAŁOPOLSKIE 2,2 3,1 4,6 2,2-52% ZACHODNIOPOMORSKIE 1,3 2,2 2,1 3,7 76% KUJAWSKO POMORSKIE 1,0 2,0 1,6 0,7-56% WARMIŃSKO MAZURSKIE 0,5 0,3 0,5 0,5 0% POZOSTAŁE REGIONY 1,5 0,9 1,6 2,1 31% ŁĄCZNIE UDZIAŁY 151,9 223,2 270,9 252,0-7% Zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w podatku CIT wynika ze zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2007 15,9% 2008 14,0% 10
Wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wg powiatów Województwa Pomorskiego w tys. zł POWIAT 2005 2006 2007 2008 Dynamika 2008/2007 BYTOWSKI 105,3 282,8 257,1 102,7-60% CHOJNICKI 261,7 213,3 327,2 192,8-41% CZŁUCHOWSKI 135,7 207,8 246,5 130,9-47% KARTUSKI 664,9 882,1 1 417,9 1 219,0-14% KOŚCIERSKI 226,7 422,4 333,4 378,9 14% KWIDZYŃSKI 197,7 234,8 619,6 510,4-18% LĘBORSKI 361,2 443,1 426,5 334,8-22% MALBORSKI NOWODWORSKI 605,9 637,5 714,2 591,6-17% SZTUMSKI GDAŃSKI 1 548,3 1 830,7 4 867,5 2 651,7-46% PUCKI 372,6 910,0 1 008,3 870,8-14% SŁUPSKI 1 520,8 1 540,5 1 921,1 1 991,9 4% STAROGARDZKI 635,5 733,5 1 162,2 1 133,6-2% TCZEWSKI 651,3 976,7 798,9 877,1 10% WEJHEROWSKI 1 067,8 1 694,2 2 040,1 1 863,6-9% TRÓJMIASTO w tym POMORSKI URZĄD SKARBOWY 74 276,5 114 682,6 129 400,5 127 817,8-1% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (POZOSTAŁE POWIATY) 24 873,7 40 916,2 44 577,9 44 499,3 0% RAZEM POMORSKIE 107 505,6 166 608,2 190 118,9 185 166,9-3% 11
Struktura wpływów z udziałów w podatku CIT w 2008 roku wg powiatów Województwa Pomorskiego KARTUSKI 0,7% POZOSTAŁE 11 POWIATÓW 2,2% SŁUPSKI 1,1% STAROGARDZKI 0,6% GDAŃSKI 1,4% WEJHEROWSKI 1,0% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (BEZ TRÓJMIASTA) 24,0% TRÓJMIASTO 16,2% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (TRÓJMIASTO) 52,8% 12
WYDATKI 13
Realizacja wydatków w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 058 520 712 235 713 542 667 421 Wskaźnik wykonania 67,3% Wskaźnik wykonania 93,5% 2008 2008 Plan Wykonanie bez uwzględnienia dotacji rozwojowej 14
Struktura wydatków w 2008 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące 59% Wydatki majątkowe 41% 15
Struktura wydatków w 2008 roku Wydatki na obsługę długu 0,4% Pozostałe wydatki bieżące 31,2% Wydatki i zakupy Dotacje i pomoc finansowa 27,8% Wydatki majątkowe 40,6% inwestycyjne 26,4% Pozostałe wydatki majątkowe 12,1% Zakup akcji i udziałów 2,1% 16
Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2008 roku dotacja rozwojowa 0,2% środki UE 3% pomoc finansowa 4,1% środki własne 53% dotacje z budżetu panstwa 39,6% 17
83 504 82 899 77 239 59 060 47 332 38 888 30 184 27 983 27 682 42 864 83 220 74 203 80 578 147 520 146 726 134 906 236 600 349 367 w tys. zł Plan i wykonanie wydatków w 2008 roku w układzie działowym Transport i łączność Ochrona zdrowia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Oświata i wychowanie Pozostałe wydatki Plan Wykonanie 18
52 531 47 429 21 724 18 989 39 590 38 888 31 667 25 344 27 982 27 682 83 504 82 899 59 334 42 864 147 520 146 726 249 690 236 600 Plan i wykonanie wydatków w 2008 roku w układzie działowym bez uwzględnienia dotacji rozwojowej w tys. zł Transport i łączność Ochrona zdrowia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Oświata i wychowanie Pozostałe wydatki Plan Wykonanie 19
Struktura wydatków w 2008 roku wg ważniejszych działów Ochrona zdrowia 21% Kultura 12% Administracja publiczna 8% Polityka społeczna 7% Rolnictwo i łowiectwo 5% Transport i łączność 33% Przetwórstwo przemysłowe 4% Oświata i wychowanie 4% Pozostałe 6% 20
Realizacja zadań Województwa w 2008 roku Zadania ujęte w Planie Finansowym Urzędu Marszałkowskiego Podległe jednostki 269 mln zł tj. 38% UMWP jako jednostka budżetowa 443 mln zł tj. 62% w tym 7 % wyd. dot. funduszy pomocowych Ponadto Urząd Marszałkowski jako jednostka budżetowa realizuje zadania obejmujące gospodarkę finansową dwóch Funduszy Celowych oraz zagadnienia realizowane poza budżetem Województwa (Redystrybucyjny Fundusz Ochrony Środowiska, PFRON oraz Fundusz Pracy) na kwotę 103,5 mln zł. 21
Dynamika realizacji wydatków w latach 2005-2008 w tys zł 800 000 712 235 700 000 558 281 597 776 19,1% 600 000 500 000 442 691 26,1% 7,1% 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2005 2006 2007 2008 22
w złotych 350 330 Wydatki per capita w latach 2005-2008 322,1 310 290 270 250 230 253,4 270,9 210 190 170 150 201,3 2005 2006 2007 2008 23
Wydatki majątkowe per capita w latach 2005-2008 w złotych 140 130 130,9 120 110 100 90 99,2 100,7 80 79,3 70 2005 2006 2007 2008 24
Dług publiczny w 2008 roku Dopuszczalne obciążenie wynikające z ustawy 15 % Roczne obciążenie budżetu Województwa na etapie planu 3,95 % Roczne obciążenie budżetu Województwa na etapie wykonania 0,84 % Dopuszczalne zadłużenie wynikające z ustawy 60 % Zadłużenie województwa ogółem na etapie planu 27,60 % Zadłużenie Województwa ogółem na etapie wykonania 4,73 % 25
Zadłużenie województwa w latach 2005-2008 mln zł 90 80 70 81,7 69,9 60 50 40 41,9 36,6 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 26
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 27
1. Dokończenie realizacji zadań w okresie programowania 2004 2006: ZPORR 17,2 mln zł Sektorowe Programy Operacyjne 2,2 mln zł 2. Realizacja zadań w ramach okresu programowania 2007 2013: Regionalny Program Operacyjny 10,3 mln zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 38,1 mln zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 0,3 mln zł 3. Realizacja zadań w ramach pozostałych inicjatyw: m.in. Norweski Mechanizm Finansowy, Interreg, Equal 0,3 mln zł Łączne wydatki w 2008 roku: 68,4 mln zł 28
REALIZACJA PRZYJETYCH NA 2008 ROK PRIORYTETÓW WOJEWÓDZTWA 1. INFRASTRUKTURA DROGOWO TRANSPORTOWA 2. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 3. KULTURA 4. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 29
1. INFRASTRUKTURA DROGOWO TRANSPORTOWA 30
Transport intermodalny REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE 53,1 mln zł TRANSPORT METROPOLITARNY 2,4 mln zł ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK RĘBIECHOWO 6,7 mln zł 31
Zadania drogowo - mostowe INWESTYCJE DROGOWO MOSTOWE Zadania własne województwa w tym: zgłoszone do realizacji w ramach RPO Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 83,2 mln zł 71,4 mln zł 22,6 mln zł 6,5 mln zł 5,3 mln zł BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW 45,8 mln zł 32
2. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 33
Inwestycje w pomorskich szpitalach Szpital w Słupsku w budowie 88,4 mln zł Dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ w tym m.in.: 40,3 mln zł Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Kopernika w Gdańsku 9,0 mln zł Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 6,4 mln zł Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni 4,3 mln zł Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 2,4 mln zł Szpital Morski im PCK w Gdyni 2,3 mln zł Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 2,2 mln zł Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku 2,1 mln zł 34
w mln zł 140 Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2005-2008 129,0 120 100 80 65,3 60 40 28,9 45,9 20 0 2005 2006 2007 2008 35
3. KULTURA 36
Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Zrealizowane wydatki w 2008 roku 82,9 mln zł w tym m.in.: Działalność Wojewódzkich Instytucji Kultury 78,1 mln zł Mecenat Województwa w zakresie kultury 1,2 mln zł Ochrona zabytków 2,0 mln zł 37
Inwestycje w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury TEATRY MUZEA POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POZOSTAŁE INSTYTUCJE 8,0 mln zł 7,4 mln zł 3,3 mln zł 2,5 mln zł 1,8 mln zł Łącznie nakłady: 23,0 mln zł 38
Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2005 2008 w tys zł 90 000 82 899 80 000 70 000 60 000 65 605 55 225 65 680 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005 2006 2007 2008 39
4. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 40
Zwiększenie dostępności pomorskich przedsiębiorców do kapitału poprzez dokapitalizowanie: POMORSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 3 mln zł POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 3 mln zł 41
Aktywizacja przedsiębiorczości na Pomorzu ZPORR 8,4 mln zł PO KL 4,9 mln zł Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 1,0 mln zł Aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw (wsparcie finansowe usług szkoleniowodoradczych, jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój mikroprzedsiebiorstw) Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 4,3 mln zł Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 4,1 mln zł Organizowanie szkoleń i usług doradczo-szkoleniowych Działanie 8.2 Transfer wiedzy 0,8 mln zł Usprawnienie działań młodych naukowców Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 3,1 mln zł Uzyskanie dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych i dokapitalizowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa 42
Dziękuję za uwagę 43