Uchwala Nr XIV / 96 / 2007 Rady Miasta w Ustce z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie: Na podstawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162.poz.1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974) Rada Miasta w Ustce uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 242 000 zł - dochody własne 242 000 zł Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 282 000 zł - dochody własne 282 000 zł Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 494 127 zł - wydatki na zadania własne 494 127 zł Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 534 127 zł - wydatki na zadania własne 534 127 zł Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 2 Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się: 1/ po stronie dochodów kwotą 51 755 866 zł dotacje na zadania zlecone 5 534 019 zł 2/ po stronie wydatków kwotą 49 920 783 zł na zadania zlecone 5 534 019 zł Budżet miasta na 2007 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1 835 083 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 2 3 4
5 Zatwierdza się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych po zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 8 Przewodniczący Rady / - / Adam Brzóska
O b j a ś n i e n i e do uchwały Rady Miasta w Ustce Nr XIV/ 96 /2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. D o c h o d y - zwiększenie o kwotę 242 000 zł zał. nr 1 1. rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 46 000 zł. - wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - kwota 44 000 zł, - wpływy z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania. - kwota 2 000 zł. 2. rozdział 70095 - Pozostała działalność - kwota 6 000 zł - pozostałe odsetki ( nieterminowe wpłaty czynszu za mieszkanie). 3. rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego - kwota 22 500 zł - wpływy z karty podatkowej 20 000 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 2 500 zł. 4. rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego..od osób fizycznych - kwota 155 000 zł - podatek od spadków i darowizn - 75 000 zł, - wpływy z opłaty uzdrowiskowej - 50 000 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych - 30 000 zł. 5. rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - kwota 2 500 zł - wpływy z różnych dochodów 6. rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna. kwota 5 000 zł. Wpływy z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (50%). 9. rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze. kwota 5 000 zł. Wpływ z usług opiekuńczych ( odpłatność ) D o c h o d y - z m n i e j s z e n i e o kwotę 282 000 zł: 1. rozdział 70095 - Pozostała działalność - kwota 5 000 zł. Założono za duży plan z tyt. wpływów z różnych dochodów. 2. rozdział 75095 - Pozostała działalność - kwota 50 000 zł. Zmniejszenie wpływu z tyt. odsetek od środków na kontach bankowych. 3. rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - kwota 107 000 zł. Zmniejszenie planu z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości. 4. rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat. - kwota 120 000 zł.
Zmiana ustawy o opłacie skarbowej spowodowała zmniejszenie wpływów z tego tytułu. Do budżetu przyjęto plan w wysokości 190 000 zł ( wykonanie za 2006 r) jednak wpływy w tym roku wyniosą ok. 70 000 zł W y d a t k i - zwiększenie o kwotę 494 127 zł zał. nr 2 1. rozdział 60016 - Drogi gminne - kwota 130 000 zł. 1. remonty nawierzchni ulic. - kwota 35 000 zł, 2. ulica Mar. Polskiej - kwota 95 000 zł (Zwiększenie związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych robót instalacyjnych przy przebudowanie kanalizacji deszczowej przy realizacji ostatniego etapu robót (od ul. Kosynierów do ul. Wyszyńskiego). 2. rozdział 70095 - Pozostała działalność - kwota 170 000 zł. Środki przeznacza się na remonty zasobów komunalnych. 3. rozdział 75023 - Urząd Miasta - kwota 15 000 zł. Zwiększone środki przeznacza się roboty dodatkowe w związku z przebudową budynku gospodarczego na siedzibę Straży Miejskiej; w trakcie realizacji robót wystąpiła potrzeba rozbiórki i zasypania kanału ściekowego usytuowanego pod posadzką budynku, przebudowa instalacji telefonicznej, montaż alarmu i połączenie z radiem. 4. rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - kwota 27 427 zł. W wyniku niekorzystnego wyroku WSA Gdańsk w sprawie podatku od nieruchomości należących do Spółdzielni Łosoś zgodnie z przepisem prawnym Ordynacja podatkowa zachodzi konieczność wypłacenia odszkodowania. 5. rozdział 80104 - Przedszkola kwota 17 450 zł. W związku z przejściem nauczyciela w Przedszkolu Nr 1 na roczny urlop zdrowotny zachodzi konieczność zwiększenia dotacji w związku z dodatkowym zatrudnieniem nauczyciela. 6. rozdział 80110 Gimnazjum - kwota 14 350 zł Zwiększenie ilości dzieci o 16 osób w Niepublicznym Gimnazjum w Ustce zwiększenie środków na koszty utrzymania. 7. rozdział 80195 - Pozostała działalność - kwota 4 900 zł - stypendia za wyniki w nauce - kwota 2 200 zł, - koszty przejazdów uczniów wraz z opiekunami do Specjalistycznego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Słupsku - kwota 2 700 zł 8. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i gmin - kwota 40 000 zł. W związku ze zrealizowanymi inwestycjami drogowymi ul. M. Polskiej, Zaruskiego, Promenada Nadmorska znaczna część robót przy odśnieżaniu będzie musiała być wykonywana ręcznie, ponadto w stosunku do 2006 r. dość znacznie zwiększyła się ilość odpadów wywiezionych przez spółkę z terenów komunalnych. 9. rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 75 000 zł Zwiększone środki przeznacza się na zapłatę za usługi utrzymania terenów zielonych w
związku z realizowaną przebudową ulic (Mar. Polskiej, Promenada) zaszła potrzeba dokupienia elementów małej architektury (donice na kwiaty i drzewa)dodatkowo dokupiono 20 szt ławek parkowych. W y d a t k i - zmniejszenie o kwotę 534 127 zł. 1. rozdział 60016 - Drogi gminne - kwota 130 000 zł. Zmniejszenie środków przeznaczonych na : 1/ wykonanie 4 studiów wykonalności dla projektów unijnych 35 000 zł, 2/ przebudowa ul. Wyszyńskiego ( brak zainteresowania na wykonawstwo opracowania dokumentacji projektowej). 2. rozdział 75704 - Rozliczenia z tyt. poręczeń. - kwota 170 000 zł. Środki przeniesione zostały do rozdz. 70095 na remonty zasobów komunalnych. 3. rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - kwota 40 000 zł. Zmniejszenie środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji remontu Szkoły Nr 2 ( docieplenie ) w związku z możliwością pozyskania środków unijnych dopiero w 2009 r. 4. rozdział 90015 - Oświetlenie placów i dróg - kwota 90 000 zł. Środki przeniesione zostały do rozdz. 90004 i 75023. 5. rozdział 92109 - Dom Kultury - kwota 64 127 zł. Z zabezpieczonej w budżecie miasta na 2007 r kwoty 150 000 zł. planuje się wydatkować środki w wysokości w wysokości 80 000 zł. 6. rozdział 92120 - Ochrona zabytków. - kwota 40 000 zł. Odstąpienie od prac archeologicznych na skwerze Jana Pawła II.