-Projekt- Uchwała Nr XX/... /2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 168 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zmienia się Uchwałę nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok w ten sposób, Ŝe w 1 ww. uchwały, po ust. 2 dodaje się ust. 2 1 o następującym brzmieniu: ust. 2 1 Ustala się przychody budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008r. w wysokości 6 301 689zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 1 do Uchwały nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, pod nazwą Przychody budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego i ustala się wydatki budŝetu Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 o kwotę 6 301 689zł. w wysokości 95 500 414zł. Deficyt budŝetu Powiatu Wodzisławskiego w kwocie 5 644 059zł. zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 5
PRZYCHODY BUDśETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XX/../2008 Paragraf Treść Kwota w złotych PRZYCHODY OGÓŁEM 6 301 689 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 4 840 668 957 NadwyŜki z lat ubiegłych 1 461 021 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA 2008 ROK Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych Zwiększenie wydatków 6 301 689 600 Transport i łączność 1 700 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 700 000 w tym wydatki majątkowe 350 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 820 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 70095 Pozostała działalność 800 000 w tym wydatki majątkowe 800 000 750 Administracja publiczna 1 285 168 754 Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XX/../2008 75020 Starostwa powiatowe 1 263 668 w tym wydatki majątkowe 846 378 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21 500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 58 000 75405 Komendy powiatowe Policji 33 000 w tym wydatki majątkowe 33 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 25 000 w tym wydatki majątkowe 25 000 758 RóŜne rozliczenia 300 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000 801 Oświata i wychowanie 497 000
80120 Licea ogólnokształcące 262 000 w tym wydatki majątkowe 185 000 80130 Szkoły zawodowe 235 000 w tym wydatki majątkowe 50 000 851 Ochrona zdrowia 1 314 340 85111 Szpitale ogólne 1 257 000 w tym dotacje 1 257 000 w tym wydatki majątkowe 720 000 85195 Pozostała działalność 57 340 852 Pomoc społeczna 197 681 85202 Domy pomocy społecznej 94 681 w tym wynagrodzenia i pochodne 30 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 103 000 w tym wydatki majątkowe 50 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 25 000 w tym wynagrodzenia i pochodne 25 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 000 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 85 000 w tym wydatki majątkowe 64 693 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 500 92116 Biblioteki 15 000 w tym dotacje 15 000 92118 Muzea 4 500 w tym dotacje 4500 Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XX/../2008 ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDśETOWEGO Paragraf Treść Kwota w złotych DEFICYT OGÓŁEM 5 644 059 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 4 840 668 957 NadwyŜki z lat ubiegłych 803 391
Uzasadnienie do projektu Uchwały XX/ /2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/165/2007r. z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008r. Zgodnie z treścią art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu naleŝy uchwalanie budŝetu. Konsekwencją takiego sformułowania ustawowego jest to, iŝ organ stanowiący ma prawo podejmować uchwały budŝetowe oraz dokonywać w nich zmian. Wyjątki od powyŝszej zasady są przewidziane w ustawie jak i w upowaŝnieniach zawartych w uchwale budŝetowej. Zamknięcie roku budŝetowego 2007r. wynikiem dodatnim oznacza, iŝ wygenerowane dodatkowe środki finansowe w postaci nadwyŝki budŝetowej jak i wolnych środków, stanowiące przychody budŝetowe w rozumieniu art. 168 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) mogą być przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zadań, nie ujętych w planach finansowych jednostek budŝetowych. Z uwagi na fakt, iŝ przychody są odrębnym od dochodów źródłem finansowania zadań, wprowadzenie ich do budŝetu burzy jego dotychczasową konstrukcję (wykazywana nadwyŝka budŝetowa), gdyŝ zaplanowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach skutkuje powstaniem deficytu budŝetowego. Zaplanowany na 2008r. deficyt budŝetowy wyniesie, zgodnie z przedłoŝonym projektem uchwały, 5.664.059,00zł. i zostanie pokryty, jak juŝ wcześniej wspomniano, przychodami wykazanymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budŝetu powiatu, a takŝe inicjatywa w sprawie zmian tego budŝetu, naleŝą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian w budŝecie i proponuje wprowadzenie do budŝetu powiatu kwoty 6.301.689,00zł. tytułem przychodów zgodnie z 1 projektu uchwały, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budŝetowych o kwotę 6.301.689,00zł. zgodnie z 2 projektu uchwały. Dodatkowe, nie ujęte w budŝecie
środki finansowe proponuje się podzielić zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały w następujący sposób: 1. 1.700.000zł. z przeznaczeniem na prace remontowe i inwestycyjne prowadzone na drogach powiatowych. Dysponent środków Powiatowy Zarząd Dróg (dział 600 rozdział 60014 klasyfikacji budŝetowej). W ramach zwiększenia planu wydatków jednostki wykonane zostaną następujące zadania: a) remonty obiektów mostowych na ul. 1-go Maja i Powstańców w Godowie, ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl., ul. Moszczeńskiej w Mszanie, ul. 1-go Maja w Skrzyszowie przewidywany koszt realizacji ww. zadań 500.000zł., b) prace związane z remontem ulic i chodników tj. ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach oraz ul. GłoŜyńskiej przewidywany koszt realizacji ww. zadań 200.000zł., c) remonty kapitalne nawierzchni następujących ulic: - GłoŜyńskiej, Skrzyszowskiej, Wolności, Karkoszka i Oraczy w Wodzisławiu Śląskim, - 1-go Maja w Gołkowicach, - drogi do Wielikąta w Syryni przewidywany koszt realizacji ww. zadań 500.000zł. d) dofinansowanie prac na drogach powiatowych realizowanych wspólnie z gminami Godów, Lubomia i Mszana - przewidywany koszt realizacji ww. zadań 500.000zł. 2. 20.000zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących mienie powiatu, dysponent środków Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. (dział 700 rozdział 70005 klasyfikacji budŝetowej). 3. 800.000zł. z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów stanowiących własność powiatu przekazanych do dyspozycji Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami (dział 700 rozdział 70095 klasyfikacji budŝetowej). Dodatkowe środki budŝetowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań: a) roboty budowlane związane z adaptacją budynku połoŝonego przy ul. Mendego na potrzeby biurowe 515.000zł. b) prace remontowe w budynkach administrowanych przez PZZN takich jak: - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Gorzycach ul. Raciborska 48 oraz Wodzisławiu Śl. ul MłodzieŜowa 45. 45.000zł. - II etap termomodernizacji budynku przy ul. Parkowej w Rogowie 40.000zł. - remont dachu w budynku przy ul. Wolności 24 80.000zł.
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w innych obiektach administrowanych przez PZZN 90.000zł. Łączne wydatki na ww. zadania zamkną się kwotą 285.000zł. 4. 1.263.668zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej i inwestycyjnej działalności Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. (dział 750 rozdział 75020 klasyfikacji budŝetowej), a w szczególności na: a) zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego wraz z budową zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej; przewidywany koszt realizacji ww. zadania 800.000zł., b) remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2; przewidywany koszt realizacji ww. zadania 400.000zł. c) uzupełnienie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych starostwa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; przewidywany koszt realizacji ww. zadania 17.290zł. d) dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu SEKAP, środki pierwotnie zabezpieczone w budŝecie powiatu na 2007r.; przewidywany koszt realizacji ww. zadania 46.378zł. 5. 21.500zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami 10-lecia powstania Powiatu Wodzisławskiego (dział 750 rozdział 75075 klasyfikacji budŝetowej). 6. 33.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu słuŝbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim (dział 754 rozdział 75405 klasyfikacji budŝetowej). 7. 25.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z remontem bramy wjazdowej PSP (dział 754 rozdział 75411 klasyfikacji budŝetowej). 8. 300.000zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków rezerwy ogólnej (dział 758 rozdział 75811 klasyfikacji budŝetowej). 9. 497.000zł. z przeznaczeniem na prace remontowe i inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych oświaty, których plany finansowe ujęte są w dziale 801 klasyfikacji budŝetowej, a w szczególności na: a) przebudowę szatni i sanitariatów w ZSP w Pszowie 70.900zł. b) wymiana okien w budynku basenu ul. Pszowska 92 60.100zł. c) remont ogrodzenia ZSP Rydułtowy ul. Obywatelska 30 52.000zł. d) przebudowa kanalizacji zewnętrznej ZSP Radlin ul. Orkana 23 50.000zł.
e) remont boiska szkolnego ZSP Rydułtowy ul. Skalna 1 67.000zł. f) dofinansowanie obchodów 60-lecia ZSP Nr 1 w Rydułtowach oraz ZS im 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. - 12.000zł. g) zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu współfinansowanego ze środków PFRON, jednostka realizująca ZSP w Wodzisławiu Śl. - 185.000zł 10. 1.257.000zł. z przeznaczeniem na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest organem załoŝycielskim. Z powyŝszej kwoty 857.000zł. proponuje się przyznać Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na następujące zadania remontowe i inwestycyjne: - adaptacja magazynu TR przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śl. przeznaczonego na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, - zabudowa windy w budynku oddziału szpitalnego, - zabezpieczenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych, - wymiana pokrycia dachu, - remont wytypowanego oddziału medycznego, - wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w łazienkach i wc. Z kolei dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach proponuje się przyznać kwotę 400.000zł. z przeznaczeniem na: a) zadania remontowe i inwestycyjne, które będą prowadzone w budynku Oddziału Wewnętrznego II i Oddziału Geriatrycznego w następującym zakresie: - zabezpieczenia p. poŝarowego obiektu, - dostawy i montaŝu odbojoporęczy, - przebudowy węzłów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, - wymiana wykładzin podłogowych, - robót malarskich, b) zadania remontowe i inwestycyjne, które będą prowadzone w budynku w budynku Oddziału Pediatrycznego w następującym zakresie: - wymiany wykładzin podłogowych, - robót malarskich. Dotacje dla sp zoz-ów zostały ujęte w planie wydatków w dziale 851, rozdziale 85111 klasyfikacji budŝetowej. 11. 57.340zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z audytem sp zoz-ów (dział 851 rozdział 85195 klasyfikacji budŝetowej).
12. 94.681zł. zwiększenie planu wydatków DPS-u w Wodzisławiu Śl.; Są to środki finansowe pochodzące z odpłatności mieszkańców domu pomocy naleŝne za m-c grudzień uiszczone w styczniu 2008r., z których pokryte będą bieŝące wydatki jednostki (dział 852 rozdział 85202 klasyfikacji budŝetowej). 13. 103.000zł. dla Domu Dziecka w Gorzyczkach z czego 53.000zł. przypada na wydatki bieŝące, a 50.000zł. na dofinansowanie zakupu samochodu niezbędnego do funkcjonowania jednostki (dział 852 rozdział 85201 klasyfikacji budŝetowej). 14. 25.000zł. z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim (dział 853 rozdział 85333 klasyfikacji budŝetowej). 15. 85.000zł. z przeznaczeniem na zakup maszyny do odśnieŝania oraz dodatkowe wyposaŝenie dla ośrodka sportu działającego w ramach ZST w Wodzisławiu Śl. (dział 854 rozdział 85407 klasyfikacji budŝetowej). 16. 15.000zł. z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji celowej dla biblioteki. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu multimedialnego (dział 921 rozdział 92116 klasyfikacji budŝetowej). 17. 4.500zł. na dotację celową dla miasta Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na zakup mapy Śląska (dział 921 rozdział 92118 klasyfikacji budŝetowej). Stosowny projekt uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na udzielenie pomocy finansowej miastu jest przedmiotem obrad XX sesji Rady Powiatu. Biorąc pod uwagę powyŝsze wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały w brzmieniu zgodnym z przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projektem. SKARBNIK /-/ mgr Mariusz Rakowski