Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu na 2013 r. Dział Rozdz. w złotych 1 563 340 587 1 888 119 814 1 403 357 476 484 762 338 1 368 876 061 1 015 450 425 353 425 636 519 243 753 387 907 051 131 336 702 120,77 własne 869 203 666 980 308 522 856 527 522 123 781 000 870 785 304 747 004 304 123 781 000 109 523 218 109 523 218 112,78 010 Rolnictwo i łowiectwo 374 300 300 300 300 80,21 01095 Pozostała działalność 374 300 300 300 300 80,21 czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 374 300 300 300 300 80,21 600 Transport i łączność 105 372 742 109 597 200 103 597 200 6 000 000 109 597 200 103 597 200 6 000 000 104,01 60004 Lokalny transport zbiorowy 87 187 380 109 596 700 103 596 700 6 000 000 109 596 700 103 596 700 6 000 000 125,70 wpływy z usług 76 920 000 86 500 000 86 500 000 86 500 000 86 500 000 112,45 sprzedaż składników majątkowych 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 wpływy z opłaty dodatkowej 1 200 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 203,33 wpływy z kar nakładanych na przewoźników 230 000 185 000 185 000 185 000 185 000 80,43 opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1 660 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 97,59 wpływy z najmu i dzierżawy 5 716 700 12 331 000 12 331 000 12 331 000 12 331 000 215,70 z ubezpieczenia społecznego 680 700 700 700 700 102,94 pozostałe 1 460 000 520 000 520 000 520 000 520 000 35,62 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 18 007 500 wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje 18 007 500 60016 Drogi publiczne gminne 27 462 wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje 27 462 60095 Pozostała działalność 150 400 500 500 500 500 0,33 z ubezpieczenia społecznego 400 500 500 500 500 125,00 pozostałe 150 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 118 904 000 144 374 500 26 593 500 117 781 000 140 574 500 22 793 500 117 781 000 3 800 000 3 800 000 121,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 904 000 144 374 500 26 593 500 117 781 000 140 574 500 22 793 500 117 781 000 3 800 000 3 800 000 121,42 sprzedaż składników majątkowych 12 300 000 24 636 000 24 636 000 24 636 000 24 636 000 200,29 sprzedaż działek 70 000 000 81 945 000 81 945 000 81 945 000 81 945 000 117,06 sprzedaż mieszkań komunalnych 7 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 128,57 wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 900 000 200 000 200 000 200 000 200 000 22,22 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 1 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 83,33 192
opłaty za wieczyste użytkowanie 14 500 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 111,03 wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 2 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 25,00 wpływy z najmu i dzierżawy 5 884 000 5 893 500 5 893 500 5 893 500 5 893 500 100,16 odsetki za nieterminowe regulowanie należności 320 000 300 000 300 000 300 000 300 000 93,75 udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3 700 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 102,70 pozostałe 100 000 710 Działalność usługowa 7 801 808 2 100 200 2 100 200 1 100 000 1 100 000 1 000 200 1 000 200 26,92 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 682 618 zwrot odszkodowania 5 682 618 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 017 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 98,33 wpływy z usług 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 pozostałe 17 000 71015 Nadzór budowlany 2 190 200 200 200 200 9,13 z ubezpieczenia społecznego 190 200 200 200 200 105,26 udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 000 71035 Cmentarze 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100,00 opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100,00 750 Administracja publiczna 264 000 19 800 19 800 19 800 19 800 7,50 75011 Urzędy wojewódzkie 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 100,00 udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 100,00 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu 261 700 17 500 17 500 17 500 17 500 6,69 z ubezpieczenia społecznego 17 000 17 500 17 500 17 500 17 500 102,94 pozostałe 244 700 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 526 550 4 021 000 4 021 000 3 801 500 3 801 500 219 500 219 500 159,15 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 216 600 219 500 219 500 219 500 219 500 101,34 wpływy z usług 204 000 209 000 209 000 209 000 209 000 102,45 z ubezpieczenia społecznego 4 600 5 000 5 000 5 000 5 000 108,70 udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,00 pozostałe 3 000 500 500 500 500 16,67 75416 Straż gminna (miejska) 2 309 950 3 801 500 3 801 500 3 801 500 3 801 500 164,57 wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2 300 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 165,22 193
z ubezpieczenia społecznego 1 450 1 500 1 500 1 500 1 500 103,45 756 pozostałe 8 500 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 608 848 414 638 958 972 638 958 972 542 966 074 542 966 074 95 992 898 95 992 898 104,95 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 902 000 1 025 000 1 025 000 1 025 000 1 025 000 113,64 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 870 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 114,94 odsetki od nieterminowych wpłat 32 000 25 000 25 000 25 000 25 000 78,13 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych 75605 spółek 9 552 324 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 125,62 wpłaty z zysku jednoosobowych spółek 9 552 324 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 125,62 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 organizacyjnych 138 004 000 148 973 000 148 973 000 148 973 000 148 973 000 107,95 podatek od nieruchomości 124 000 000 134 000 000 134 000 000 134 000 000 134 000 000 108,06 podatek rolny 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 100,00 podatek leśny 26 000 25 000 25 000 25 000 25 000 96,15 podatek od środków transportowych 9 000 000 9 900 000 9 900 000 9 900 000 9 900 000 110,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 4 330 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 101,62 pozostałe 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 75616 osób fizycznych 55 631 000 54 761 000 54 761 000 54 761 000 54 761 000 98,44 podatek od nieruchomości 29 000 000 29 700 000 29 700 000 29 700 000 29 700 000 102,41 podatek rolny 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100,00 podatek leśny 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 100,00 podatek od środków transportowych 2 700 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 103,70 podatek od spadków i darowizn 5 020 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 69,72 opłata targowa 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 100,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 14 900 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 100,67 pozostałe 900 000 650 000 650 000 650 000 650 000 72,22 Wpływy z innych opłat stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 75618 ustaw 26 609 090 34 138 000 34 138 000 20 219 000 20 219 000 13 919 000 13 919 000 128,29 opłata skarbowa 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 100,00 opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 100,00 opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 4 030 000 7 894 000 7 894 000 1 224 000 1 224 000 6 670 000 6 670 000 195,88 opłata planistyczna 900 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 522,22 opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 133,33 194
opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100,00 opłaty za czynności egzekucyjne 400 000 250 000 250 000 250 000 250 000 62,50 opłata adiacencka 2 090 opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 100,00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 200 000 250 000 250 000 250 000 250 000 125,00 opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 115 000 100 000 100 000 100 000 100 000 86,96 opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 133,33 opłata za wydanie karty parkingowej 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 100,00 opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 133,33 opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 100,00 opłata za wydanie karty wędkarskiej 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,00 pozostałe 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 budżetu państwa 298 000 000 305 988 074 305 988 074 305 988 074 305 988 074 102,68 podatek dochodowy od osób fizycznych 273 500 000 278 638 074 278 638 074 278 638 074 278 638 074 101,88 podatek dochodowy od osób prawnych 24 500 000 27 350 000 27 350 000 27 350 000 27 350 000 111,63 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 75622 budżetu państwa 80 150 000 82 073 898 82 073 898 82 073 898 82 073 898 102,40 podatek dochodowy od osób fizycznych 75 000 000 76 323 898 76 323 898 76 323 898 76 323 898 101,77 podatek dochodowy od osób prawnych 5 150 000 5 750 000 5 750 000 5 750 000 5 750 000 111,65 758 Różne rozliczenia 608 000 150 000 150 000 150 000 150 000 24,67 75814 Różne rozliczenia finansowe 608 000 150 000 150 000 150 000 150 000 24,67 odsetki od środków na rachunkach bankowych 140 000 150 000 150 000 150 000 150 000 107,14 pozostałe 468 000 801 Oświata i wychowanie 189 620 92 930 92 930 57 680 57 680 35 250 35 250 49,01 80101 Szkoły podstawowe 43 100 25 000 25 000 25 000 25 000 58,00 z ubezpieczenia społecznego 24 000 25 000 25 000 25 000 25 000 104,17 pozostałe 19 100 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 710 2 600 2 600 2 600 2 600 70,08 z ubezpieczenia społecznego 2 480 2 600 2 600 2 600 2 600 104,84 pozostałe 1 230 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 930 1 100 1 100 1 100 1 100 118,28 z ubezpieczenia społecznego 930 1 100 1 100 1 100 1 100 118,28 195
80104 Przedszkola 63 260 14 250 14 250 14 250 14 250 22,53 z ubezpieczenia społecznego 14 000 14 250 14 250 14 250 14 250 101,79 pozostałe 49 260 80105 Przedszkola specjalne 900 930 930 930 930 103,33 z ubezpieczenia społecznego 900 930 930 930 930 103,33 80110 Gimnazja 16 100 15 500 15 500 15 500 15 500 96,27 z ubezpieczenia społecznego 14 500 15 500 15 500 15 500 15 500 106,90 pozostałe 1 600 80111 Gimnazja specjalne 1 500 1 570 1 570 1 570 1 570 104,67 z ubezpieczenia społecznego 1 500 1 570 1 570 1 570 1 570 104,67 80120 Licea ogólnokształcące 14 800 14 600 14 600 14 600 14 600 98,65 z ubezpieczenia społecznego 13 700 14 600 14 600 14 600 14 600 106,57 pozostałe 1 100 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 370 380 380 380 380 102,70 z ubezpieczenia społecznego 370 380 380 380 380 102,70 80123 Licea profilowane 670 380 380 380 380 56,72 z ubezpieczenia społecznego 670 380 380 380 380 56,72 80124 Licea profilowane specjalne 220 220 220 220 220 100,00 z ubezpieczenia społecznego 220 220 220 220 220 100,00 80130 Szkoły zawodowe 20 200 10 000 10 000 10 000 10 000 49,50 z ubezpieczenia społecznego 9 500 10 000 10 000 10 000 10 000 105,26 pozostałe 10 700 196
80132 Szkoły artystyczne 9 400 1 400 1 400 1 400 1 400 14,89 z ubezpieczenia społecznego 1 300 1 400 1 400 1 400 1 400 107,69 pozostałe 8 100 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 450 1 500 1 500 1 500 1 500 103,45 z ubezpieczenia społecznego 1 450 1 500 1 500 1 500 1 500 103,45 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 190 2 250 2 250 2 250 2 250 102,74 z ubezpieczenia społecznego 2 150 2 250 2 250 2 250 2 250 104,65 pozostałe 40 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 820 1 250 1 250 900 900 350 350 11,55 z ubezpieczenia społecznego 1 200 1 250 1 250 900 900 350 350 104,17 pozostałe 9 620 852 Pomoc społeczna 9 606 460 10 254 720 10 254 720 3 602 950 3 602 950 6 651 770 6 651 770 106,75 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 47 620 5 610 5 610 5 610 5 610 11,78 opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 6 400 2 000 2 000 2 000 2 000 31,25 z ubezpieczenia społecznego 1 660 1 690 1 690 1 690 1 690 101,81 wpływy z najmu i dzierżawy 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 100,00 pozostałe 37 640 85202 Domy pomocy społecznej 6 131 620 6 614 900 6 614 900 6 614 900 6 614 900 107,88 opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 5 894 000 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 100 000 103,50 z ubezpieczenia społecznego 3 270 3 400 3 400 3 400 3 400 103,98 wpływy z najmu i dzierżawy 49 050 33 000 33 000 33 000 33 000 67,28 wpływy z usług 168 350 478 500 478 500 478 500 478 500 284,23 pozostałe 16 950 85203 Ośrodki wsparcia 498 450 523 760 523 760 517 600 517 600 6 160 6 160 105,08 opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 473 200 517 000 517 000 517 000 517 000 109,26 z ubezpieczenia społecznego 750 760 760 600 600 160 160 101,33 udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,00 197
pozostałe 18 500 85204 Rodziny zastępcze 6 900 5 000 5 000 5 000 5 000 72,46 odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 1 900 zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 808 000 800 000 800 000 800 000 800 000 99,01 zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 100,00 pozostałe 8 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 360 pozostałe 360 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 000 17 000 17 000 17 000 17 000 141,67 zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych 12 000 17 000 17 000 17 000 17 000 141,67 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 71,43 zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 71,43 85216 Zasiłki stałe 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 100,00 zwrot zasiłków stałych 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 550 5 300 5 300 5 300 5 300 55,50 z ubezpieczenia społecznego 5 050 5 300 5 300 5 300 5 300 104,95 pozostałe 4 500 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 102 160 95 150 95 150 75 050 75 050 20 100 20 100 93,14 opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 102 000 95 000 95 000 75 000 75 000 20 000 20 000 93,14 z ubezpieczenia społecznego 160 150 150 50 50 100 100 93,75 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 902 800 2 103 000 2 103 000 2 103 000 2 103 000 110,52 opłaty podopiecznych za świadczone usługi 1 900 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 110,53 udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2 800 3 000 3 000 3 000 3 000 107,14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 522 600 2 016 400 2 016 400 2 014 700 2 014 700 1 700 1 700 132,43 85305 Żłobki 1 518 860 2 014 700 2 014 700 2 014 700 2 014 700 132,65 opłaty za pobyt w żłobkach 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 133,33 z ubezpieczenia społecznego 1 600 1 700 1 700 1 700 1 700 106,25 odsetki od nieterminowych wpłat 800 2 000 2 000 2 000 2 000 250,00 198
wpływy z najmu i dzierżawy 15 600 11 000 11 000 11 000 11 000 70,51 pozostałe 860 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 740 1 700 1 700 1 700 1 700 45,45 z ubezpieczenia społecznego 1 600 1 700 1 700 1 700 1 700 106,25 pozostałe 2 140 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 018 690 1 124 500 1 124 500 2 600 2 600 1 121 900 1 121 900 110,39 85401 Świetlice szkolne 2 450 2 600 2 600 2 600 2 600 106,12 z ubezpieczenia społecznego 2 450 2 600 2 600 2 600 2 600 106,12 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 409 900 433 660 433 660 433 660 433 660 105,80 opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych 400 000 431 000 431 000 431 000 431 000 107,75 z ubezpieczenia społecznego 2 400 2 660 2 660 2 660 2 660 110,83 pozostałe 7 500 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne 2 250 1 700 1 700 1 700 1 700 75,56 z ubezpieczenia społecznego 1 630 1 700 1 700 1 700 1 700 104,29 pozostałe 620 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 710 790 790 790 790 111,27 z ubezpieczenia społecznego 710 790 790 790 790 111,27 85410 Internaty i bursy szkolne 468 160 545 530 545 530 545 530 545 530 116,53 opłaty za pobyt w internatach i bursach 466 000 544 000 544 000 544 000 544 000 116,74 z ubezpieczenia społecznego 1 610 1 530 1 530 1 530 1 530 95,03 pozostałe 550 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 135 070 140 070 140 070 140 070 140 070 103,70 opłaty za noclegi w schronisku 135 000 140 000 140 000 140 000 140 000 103,70 z ubezpieczenia społecznego 70 70 70 70 70 100,00 199
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 150 150 150 150 150 100,00 z ubezpieczenia społecznego 150 150 150 150 150 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 527 500 67 598 000 67 598 000 66 898 000 66 898 000 700 000 700 000 539,60 90002 Gospodarka odpadami 10 020 000 65 008 000 65 008 000 65 008 000 65 008 000 648,78 opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 10 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50,00 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 odsetki za nieterminowe regulowanie należności 20 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 500 wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje 17 500 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 200 000 2 250 000 2 250 000 1 550 000 1 550 000 700 000 700 000 102,27 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 200 000 2 250 000 2 250 000 1 550 000 1 550 000 700 000 700 000 102,27 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 opłat produktowych 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000 142,86 opłata produktowa 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000 142,86 90095 Pozostała działalność 220 000 240 000 240 000 240 000 240 000 109,09 opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 220 000 240 000 240 000 240 000 240 000 109,09 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 908 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11 908 pozostałe 11 908 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 pozostałe 1 000 Subwencje 381 754 002 384 178 887 384 178 887 162 120 505 162 120 505 222 058 382 222 058 382 100,64 758 Różne rozliczenia 381 754 002 384 178 887 384 178 887 162 120 505 162 120 505 222 058 382 222 058 382 100,64 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 361 124 031 372 157 051 372 157 051 158 603 464 158 603 464 213 553 587 213 553 587 103,06 subwencja oświatowa 361 124 031 372 157 051 372 157 051 158 603 464 158 603 464 213 553 587 213 553 587 103,06 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 samorządu terytorialnego 9 533 500 środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych 9 533 500 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4 094 288 3 517 041 3 517 041 3 517 041 3 517 041 85,90 subwencja równoważąca 4 094 288 3 517 041 3 517 041 3 517 041 3 517 041 85,90 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 002 183 8 504 795 8 504 795 8 504 795 8 504 795 121,46 subwencja równoważąca 7 002 183 8 504 795 8 504 795 8 504 795 8 504 795 121,46 Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 40 543 576 47 270 127 28 389 189 18 880 938 38 827 291 21 078 805 17 748 486 8 442 836 7 310 384 1 132 452 116,59 600 Transport i łączność 818 222 2 439 533 2 439 533 2 439 533 2 439 533 298,15 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 818 222 2 439 533 2 439 533 2 439 533 2 439 533 298,15 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinka drogi powiatowej nr 22691 ulica Zemborzycka w Lublinie" 1 499 928 1 499 928 1 499 928 1 499 928 200
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie" 939 605 939 605 939 605 939 605 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinków ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej" 818 222 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 599 746 1 599 746 1 599 746 1 599 746 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów 1 599 746 1 599 746 1 599 746 1 599 746 budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie 1 599 746 1 599 746 1 599 746 1 599 746 750 Administracja publiczna 4 290 449 925 33 270 416 655 449 925 33 270 416 655 10487,76 756 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu 416 655 416 655 416 655 416 655 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 416 655 416 655 416 655 416 655 75075 Promocja dotacja z budżetu jednostek państwa samorządu na realizację terytorialnego projektu "Lublin 690 29 670 29 670 29 670 29 670 4300,00 i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" 690 29 670 29 670 29 670 29 670 4300,00 75095 Pozostała działalność 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 100,00 środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych" 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 100,00 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 277 279 170 000 170 000 170 000 170 000 61,31 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 organizacyjnych 277 279 170 000 170 000 170 000 170 000 61,31 dotacja rekompensująca utracone z tytułu zwolnień ustawowych 277 279 170 000 170 000 170 000 170 000 61,31 801 Oświata i wychowanie 7 131 294 3 806 017 439 930 3 366 087 2 281 170 47 535 2 233 635 1 524 847 392 395 1 132 452 53,37 80101 Szkoły podstawowe 5 819 940 1 494 936 7 616 1 487 320 1 494 936 7 616 1 487 320 25,69 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III 717 020 717 020 717 020 717 020 717 020 100,00 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 770 300 770 300 770 300 770 300 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się" 5 194 4 788 4 788 4 788 4 788 92,18 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość" 3 783 2 828 2 828 2 828 2 828 74,76 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II 1 717 873 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła" 1 739 942 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Cyfrowa szkoła" 633 301 201
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin" 494 722 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim" 2 045 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery" 2 187 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na przyszłość" 1 795 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans" 2 078 dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 32 250 000 dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 38 250 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 127 350 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła" 127 350 80104 Przedszkola 41 712 35 583 35 583 35 583 35 583 85,31 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!" 41 712 35 583 35 583 35 583 35 583 85,31 80110 Gimnazja 692 270 750 651 4 336 746 315 750 651 4 336 746 315 108,43 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III 217 515 217 515 217 515 217 515 217 515 100,00 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 528 800 528 800 528 800 528 800 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość" 5 089 4 336 4 336 4 336 4 336 85,20 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II 466 416 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok" 3 250 80120 Licea ogólnokształcące 86 766 1 258 458 126 006 1 132 452 1 258 458 126 006 1 132 452 1450,40 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III 20 332 20 332 20 332 20 332 20 332 100,00 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 1 112 120 1 112 120 1 112 120 1 112 120 "Kreatywnie w przedsiębiorczość" 43 287 117 738 117 738 117 738 117 738 271,99 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu" 9 475 8 268 8 268 8 268 8 268 87,26 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości" 8 385 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości" 887 środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego "Poznaj Polskie Banknoty" 4 400 202
80130 Szkoły zawodowe 345 568 266 389 266 389 266 389 266 389 77,09 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy" 5 413 6 920 6 920 6 920 6 920 127,84 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż" 259 469 259 469 259 469 259 469 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II 332 715 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców" 3 221 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista" 4 219 80195 Pozostała działalność 17 688 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 17 688 852 Pomoc społeczna 27 034 975 24 072 000 24 072 000 20 828 000 20 828 000 3 244 000 3 244 000 89,04 85202 Domy pomocy społecznej 3 534 000 3 244 000 3 244 000 3 244 000 3 244 000 91,79 dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej 3 534 000 3 244 000 3 244 000 3 244 000 3 244 000 91,79 85204 Rodziny zastępcze 24 000 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 24 000 85206 Wspieranie rodziny 158 550 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" 158 550 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 755 100 720 000 720 000 720 000 720 000 95,35 dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 755 100 720 000 720 000 720 000 720 000 95,35 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 522 000 4 302 000 4 302 000 4 302 000 4 302 000 95,13 dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe 4 397 239 4 302 000 4 302 000 4 302 000 4 302 000 97,83 dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" 124 761 85216 Zasiłki stałe 8 225 000 7 730 000 7 730 000 7 730 000 7 730 000 93,98 dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 8 225 000 7 730 000 7 730 000 7 730 000 7 730 000 93,98 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 611 000 3 611 000 3 611 000 3 611 000 3 611 000 100,00 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3 611 000 3 611 000 3 611 000 3 611 000 3 611 000 100,00 85295 Pozostała działalność 6 205 325 4 465 000 4 465 000 4 465 000 4 465 000 71,95 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 6 176 000 4 465 000 4 465 000 4 465 000 4 465 000 72,30 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu 29 325 203
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 408 716 1 234 456 1 234 456 1 234 456 1 234 456 87,63 85305 Żłobki 39 604 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 37 500 środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 2 2 104 85322 Fundusz Pracy 827 300 942 298 942 298 942 298 942 298 113,90 środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 827 300 942 298 942 298 942 298 942 298 113,90 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 Niepełnosprawnych 240 521 254 990 254 990 254 990 254 990 106,02 środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 230 000 239 000 239 000 239 000 239 000 103,91 środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 10 521 15 990 15 990 15 990 15 990 151,98 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 868 3 813 3 813 3 813 3 813 78,33 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego" 3 363 1 682 1 682 1 682 1 682 50,01 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia" 1 505 2 131 2 131 2 131 2 131 141,59 85395 Pozostała działalność 296 423 33 355 33 355 33 355 33 355 11,25 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi" 49 421 33 355 33 355 33 355 33 355 67,49 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola" 22 418 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość" 7 275 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin" 11 775 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą" 1 344 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem" 2 500 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy" 2 567 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" 199 123 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 219 583 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 219 583 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1 008 300 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 211 283 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 443 180 215 474 215 474 215 474 215 474 48,62 90002 Gospodarka odpadami 70 000 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych 70 000 204
90004 Utrzymanie dotacja z Wojewódzkiego zieleni w miastach Funduszu i gminach Ochrony Środowiska 121 000 i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu 56 000 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dotacja Gospodarki z Wojewódzkiego Wodnej na nasadzenia Funduszu Ochrony drzew i krzewów Środowiska 40 000 i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 25 000 90095 Pozostała działalność 252 180 215 474 215 474 215 474 215 474 85,44 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap 207 930 215 474 215 474 215 474 215 474 103,63 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej 44 250 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 237 037 782 976 782 976 782 976 782 976 330,32 92113 Centra kultury i sztuki 105 250 630 800 630 800 630 800 630 800 599,33 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" 105 250 630 800 630 800 630 800 630 800 599,33 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 131 787 152 176 152 176 152 176 152 176 115,47 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" 131 787 152 176 152 176 152 176 152 176 115,47 926 Kultura fizyczna 1 969 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 634,84 92601 Obiekty sportowe 1 899 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 658,24 dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie 900 000 500 000 500 000 500 000 500 000 55,56 dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływlani przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 999 000 92695 Pozostała działalność 70 000 dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 70 000 Środki europejskie 151 242 120 352 624 124 11 673 724 340 950 400 217 472 209 5 576 059 211 896 150 135 151 915 6 097 665 129 054 250 233,15 150 Przetwórstwo przemysłowe 34 347 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 przedsiębiorczości 34 347 na realizację projektu "Własna firma - Twój sukces" 34 347 600 Transport i łączność 99 730 691 279 370 760 279 370 760 151 513 360 151 513 360 127 857 400 127 857 400 280,13 60004 Lokalny transport zbiorowy 65 330 730 151 513 360 151 513 360 151 513 360 151 513 360 231,92 środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie" 62 219 000 148 000 000 148 000 000 148 000 000 148 000 000 237,87 205
Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" 3 111 730 3 513 360 3 513 360 3 513 360 3 513 360 112,91 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 34 399 961 127 857 400 127 857 400 127 857 400 127 857 400 371,68 środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19" 25 518 800 6 730 000 6 730 000 6 730 000 6 730 000 26,37 Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury" 4 444 941 784 400 784 400 784 400 784 400 17,65 środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,17,19" 116 593 000 116 593 000 116 593 000 116 593 000 Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie" 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie" 4 436 220 630 Turystyka 4 451 163 1 840 000 1 840 000 1 840 000 1 840 000 41,34 63095 Pozostała działalność 4 451 163 1 840 000 1 840 000 1 840 000 1 840 000 41,34 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" - II etap 922 400 1 840 000 1 840 000 1 840 000 1 840 000 199,48 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" 1 497 695 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" 2 031 068 700 Gospodarka mieszkaniowa 717 836 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 717 836 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" 717 836 710 Działalność usługowa 19 900 19 900 19 900 19 900 71095 Pozostała działalność 19 900 19 900 19 900 19 900 środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja" 19 900 19 900 19 900 19 900 206
720 Informatyka 263 608 2 138 150 389 300 1 748 850 2 138 150 389 300 1 748 850 811,11 72095 Pozostała działalność 263 608 2 138 150 389 300 1 748 850 2 138 150 389 300 1 748 850 811,11 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" 263 608 2 138 150 389 300 1 748 850 2 138 150 389 300 1 748 850 811,11 750 Administracja publiczna 1 631 742 1 324 010 1 324 010 1 324 010 1 324 010 81,14 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 145 230 1 010 390 1 010 390 1 010 390 1 010 390 88,23 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina" 683 858 233 000 233 000 233 000 233 000 34,07 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin" 449 639 273 000 273 000 273 000 273 000 60,72 środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" 11 733 504 390 504 390 504 390 504 390 4298,90 75095 Pozostała działalność 486 512 313 620 313 620 313 620 313 620 64,46 środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością" 286 410 272 500 272 500 272 500 272 500 95,14 na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych" 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 100,00 środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich" 20 720 20 720 20 720 20 720 na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" 170 557 środki w ramach Programu "Młodzież w działaniu" na realizację projektu "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania" 9 145 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 008 850 4 008 850 2 812 000 2 812 000 1 196 850 1 196 850 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 196 850 1 196 850 1 196 850 1 196 850 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A." 1 196 850 1 196 850 1 196 850 1 196 850 75495 Pozostała działalność 2 812 000 2 812 000 2 812 000 2 812 000 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" 2 812 000 2 812 000 2 812 000 2 812 000 801 Oświata i wychowanie 6 286 276 7 911 525 7 911 525 2 288 303 2 288 303 5 623 222 5 623 222 125,85 80101 Szkoły podstawowe 3 532 357 222 811 222 811 222 811 222 811 6,31 na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się" 165 646 152 719 152 719 152 719 152 719 92,20 na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość" 71 049 53 112 53 112 53 112 53 112 74,75 207
środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych 64 962 16 980 16 980 16 980 16 980 26,14 na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin" 2 800 644 na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim" 135 189 na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery" 72 876 na realizację projektu "Gotowi na przyszłość" 51 378 na realizację projektu "Szkoła Równych Szans" 170 613 80104 Przedszkola 391 618 337 637 337 637 337 637 337 637 86,22 na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!" 391 618 337 637 337 637 337 637 337 637 86,22 80110 Gimnazja 266 416 93 270 93 270 93 270 93 270 35,01 na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość" 109 450 93 270 93 270 93 270 93 270 85,22 środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych 63 683 na realizację projektu "SzOK przez cały rok" 86 783 środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Razem dla Wrotkowa" 6 500 80111 Gimnazja specjalne 63 082 środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych 63 082 80120 Licea ogólnokształcące 851 419 852 590 852 590 852 590 852 590 100,14 na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość" 245 290 667 182 667 182 667 182 667 182 272,00 na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu" 192 897 168 314 168 314 168 314 168 314 87,26 środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych 26 475 17 094 17 094 17 094 17 094 64,57 na realizację projektu "Paszport do przyszłości" 287 458 na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości" 99 299 80130 Szkoły zawodowe 616 854 4 770 632 4 770 632 4 770 632 4 770 632 773,38 na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy" 281 371 359 661 359 661 359 661 359 661 127,82 na realizację projektu "Już czas na staż" 4 410 971 4 410 971 4 410 971 4 410 971 na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców" 39 900 na realizację projektu "Absolwent technikum - mobliny specjalista" 134 153 208
środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych 64 962 środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych 96 468 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 80140 ośrodki dokształcania zawodowego 72 630 środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych 2 395 środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych 70 235 80195 Pozostała działalność 491 900 1 634 585 1 634 585 1 634 585 1 634 585 332,30 na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin" 488 800 1 634 585 1 634 585 1 634 585 1 634 585 334,41 na realizację projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy" 3 100 852 Pomoc społeczna 258 369 89 255 89 255 89 255 89 255 34,55 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 13 500 18 000 18 000 18 000 18 000 133,33 na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości" 13 500 18 000 18 000 18 000 18 000 133,33 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 244 869 71 255 71 255 71 255 71 255 29,10 środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)" 166 261 71 255 71 255 71 255 71 255 42,86 środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)" 43 292 środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" 35 316 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 689 640 631 054 631 054 245 866 245 866 385 188 385 188 13,46 85305 Żłobki 87 030 245 866 245 866 245 866 245 866 282,51 na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy" 87 030 245 866 245 866 245 866 245 866 282,51 85333 Powiatowe urzędy pracy 323 238 196 179 196 179 196 179 196 179 60,69 na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II" 31 818 174 576 174 576 174 576 174 576 548,67 na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego" 19 059 9 529 9 529 9 529 9 529 50,00 na realizację projektu "Lubelska Pracownia" 8 530 12 074 12 074 12 074 12 074 141,55 na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości" 71 783 na realizację projektu "Wiedza - Innowacyjność - Jakość" 192 048 209
85395 Pozostała działalność 4 279 372 189 009 189 009 189 009 189 009 4,42 na realizację projektu "Uczeń do potęgi" 263 903 189 009 189 009 189 009 189 009 71,62 na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola" 60 692 na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość" 32 321 na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą" 27 334 na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem" 82 073 na realizację projektu "Twój start zawodowy" 51 791 na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" 3 761 258 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 431 758 7 345 580 329 280 7 016 300 7 345 580 329 280 7 016 300 39,85 90095 Pozostała działalność 18 431 758 7 345 580 329 280 7 016 300 7 345 580 329 280 7 016 300 39,85 środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap 3 322 300 4 263 100 4 263 100 4 263 100 4 263 100 128,32 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik" 13 976 000 2 753 200 2 753 200 2 753 200 2 753 200 19,70 środki w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin" 227 507 253 780 253 780 253 780 253 780 111,55 środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu - Lwów, Lublin, Łuck i Iwano- Frankiwsk" 55 951 75 500 75 500 75 500 75 500 134,94 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego" 850 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 140 390 15 681 700 979 400 14 702 300 15 681 700 979 400 14 702 300 119,34 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 582 440 504 500 504 500 504 500 504 500 31,88 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie" 1 582 440 504 500 504 500 504 500 504 500 31,88 92113 Centra kultury i sztuki 1 725 800 10 343 300 10 343 300 10 343 300 10 343 300 599,33 środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" 1 725 800 10 343 300 10 343 300 10 343 300 10 343 300 599,33 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 588 920 3 854 500 3 854 500 3 854 500 3 854 500 44,88 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" 2 145 500 3 854 500 3 854 500 3 854 500 3 854 500 179,66 210
środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie" 6 443 420 92195 Pozostała działalność 1 243 230 979 400 979 400 979 400 979 400 78,78 środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej" 105 400 319 900 319 900 319 900 319 900 303,51 środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów" 659 500 659 500 659 500 659 500 środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa" 48 475 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin Sztuk-Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych" 1 089 355 926 Kultura fizyczna 1 606 300 32 263 340 32 263 340 32 263 340 32 263 340 2008,55 92601 Obiekty sportowe 1 211 100 32 000 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000 2642,23 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" 1 211 100 32 000 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000 2642,23 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 395 200 263 340 263 340 263 340 263 340 66,63 Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" 395 200 263 340 263 340 263 340 263 340 66,63 Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 535 003 33 140 33 140 33 140 33 140 6,19 710 Działalność usługowa 40 000 71035 Cmentarze 40 000 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 40 000 720 Informatyka 11 470 33 140 33 140 33 140 33 140 288,93 72095 Pozostała działalność 11 470 33 140 33 140 33 140 33 140 288,93 środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" 11 470 33 140 33 140 33 140 33 140 288,93 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000 75495 Pozostała działalność 100 000 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Razem przeciwko przemocy" 100 000 801 Oświata i wychowanie 282 900 80195 Pozostała działalność 282 900 dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 270 800 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" 12 100 211