BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008 CT/CA-078/2007PL. Przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2007 r.

Posiedzenie Zarządu BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008 CT/CA-078/2007PL Przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2007 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2008 IV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ROK 2008 ZAŁĄCZNIK 1 PLAN ZATRUDNIENIA 1

I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003, dochód Centrum stanowią środki wpłacone przez organy, dla których ono pracuje oraz przez instytucje i organy, z którymi nawiązano współpracę w zamian za wykonane zadania, obejmujące także działania międzyinstytucjonalne, a także subwencje wspólnotowe. W niniejszym projekcie budżetu na rok 2008 uwzględniono konsolidację działalności tłumaczeniowej w 23 językach urzędowych, jak również dalszy udział Centrum w projektach międzyinstytucjonalnych, w szczególności administrowanie bazą IATE. B. DZIAŁALNOŚĆ W przeliczeniu na liczbę przetłumaczonych stron program pracy na rok 2008 przedstawia się następująco: Zleceniodawca Łączna liczba Europejska Agencja Środowiska 3 500 stron Europejska Fundacja Kształcenia 3 000 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 6 000 Europejska Agencja Leków 34 000 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 8 500 Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 27 500 UHRW - znaki towarowe i wzory 495 500 Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin 1 500 EUROPOL 21 000 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 3 500 CEDEFOP 1 800 Agencja Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych 5 000 Europejska Agencja Odbudowy - Europejski Bank Inwestycyjny - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 9 000 Eurojust 250 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Morskiego 3 000 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 12 000 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei 9 000 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 2 500 Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób 4 500 Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych - Granicach Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 12 000 Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji 700 Europejskie Kolegium Policyjne - Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego 950 Europejski Organ Nadzoru GNSS - Europejska Agencja Obrony - Europejska Agencja Chemikaliów 5 900 Komisja Europejska Dyrekcje Generalne 9 500 Uczestnictwo w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych - Zarządzanie międzyinstytucjonalnymi projektami - 2

Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Europejski Trybunał Obrachunkowy Komitet Regionów Unii Europejskiej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Wkład w programy wspólnotowe Europejski Bank Centralny Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - - 1 000 - - - - 400 5 000 OGÓŁEM 686 500 Całkowita liczba stron przewidziana na rok 2008 wynosi 686 500, co stanowi wzrost o 21% w stosunku do prognoz zawartych w budżecie na rok 2007. Wzrost ten wiąże się w całości z prognozowaną liczbą stron dotyczących znaków towarowych zlecanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, które będą stanowić 72% wszystkich prac wykonywanych przez Centrum. W 2008 r. Centrum będzie się dalej przygotowywać do nawiązania współpracy z nowymi zleceniodawcami, wśród których prawdopodobnie znajdą się obecnie tworzone lub planowane agencje wspólnotowe lub wykonawcze. Aby podnieść jakość swoich usług, Centrum musi nie tylko przystosować do ich potrzeb różne aplikacje komputerowe, ale także utworzyć terminologiczne bazy danych oraz bazy danych dokumentów w nowych dziedzinach działalności. Współpraca międzyinstytucjonalna Prognozy dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej Centrum i innych zadań organizacyjnych poczyniono, biorąc pod uwagę prowadzenie międzyinstytucjonalnej terminologicznej bazy danych (IATE) oraz udział Centrum w pracach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI). Zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. pozycja 3001, uczestnictwo w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) zawiera wpis p.m. w celu zgodności z pozycją 31 01 07 02 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki»służby językowe«. Cennik usług Średnią cenę za jedną stronę ustalono na 85 EUR, co stanowi wzrost o 1,8% w porównaniu z ceną ustaloną w budżecie na rok 2007 (83,50 EUR). Oprócz już istniejących produktów, w 2008 r. Centrum Tłumaczeń zaproponuje swoim zleceniodawcom nowy produkt listy terminów. Listę terminów definiuje się jako listę słów lub wyrażeń składających się z kilku słów w określonym języku źródłowym. Centrum Tłumaczeń dostarczy odpowiedniki różnych terminów w określonych językach docelowych. Odmiennie niż prace termonologiczne, ta lista nie będzie zawierać żadnej dodatkowej informacji, jak tekst referencyjny, definicje, kontekst, itp. 3

C. DOCHODY Poszczególne stawki na rok 2008 będą zatem przedstawiać się następująco: Usługi Standardowa Planowana Pilna Tłumaczenie 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Modyfikacja 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Weryfikacja 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Znaki towarowe i wzory 51,31 EUR Inne usługi (standaryzacja, terminologia itp.) 794 EUR na osobę/dzień 485 EUR na osobę/dzień lub 4,85 EUR na Lista terminów termin Przewidywane dochody będą kształtowały się na poziomie 42 508 105 EUR i będą pochodzić z następujących źródeł: Agencje i organy 40 190 105 Instytucje europejskie 1 968 000 Inne dochody 350 000 D. WYDATKI 1. Tytuł 1 Zgodnie z propozycją podaną w planie polityki zatrudnienia na lata 2008 2010 przewidywany plan zatrudnienia obejmuje 233 stanowiska. W stosunku do 2007 r. Centrum planuje obsadzenie 19 nowych stanowisk czasowych według następującego podziału: 8 AD Administrator 11 AST Asystent Ponadto zgodnie z punktem b) zalecenia w sprawie struktury planu zatrudnienia Centrum z dnia 31 marca 2000 r. (CT/CA-01/2000/01) oraz propozycją Centrum dotyczącą polityki kadrowej (CT/CA-059/2001) Centrum przewiduje dalsze przekształcanie stanowisk czasowych w stanowiska stałe. Centrum proponuje kontynuować w 2008 r. tworzenie stałych stanowisk dla tłumaczy, jak również dla części personelu administracyjnego i kierowniczego pełniącego funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Centrum. Zatem w roku 2008 proponuje się utworzenie czternastu nowych stanowisk, w tym dwunastu stanowisk kategorii AD i dwóch kategorii AST. Zgodnie z powyższą propozycją plan zatrudnienia Centrum na rok budżetowy 2008 będzie obejmował 64 stanowiska stałe i 169 stanowisk czasowych. 2. Tytuł 2 Suma wydatków ujętych w tytule 2 wynosi 5 301 000 EUR, co stanowi spadek o 14% w porównaniu z prognozą budżetową na rok 2007. Spadek ten w wynika głównie z przewidzianego na rok 2007 kosztu wyposażenia pomieszczeń. Szacunkowa kwota zawiera koszty wynajmu dodatkowych pomieszczeń dla 96 pracowników. 4

3. Tytuł 3 Przewidywaną liczbę stron tłumaczonych przez tłumaczy zewnętrznych Centrum określiło na poziomie około 343 000 stron, czyli 50% całkowitej prognozowanej liczby stron, co stanowić będzie koszt w wysokości 12 424 605 EUR. 4. Tytuł 10 Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 26 października 2001 r. z tytułu 10 wyasygnowano środki na rezerwy w wysokości 3 003 000 EUR przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny. 5

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD Tytuł Rozdział Treść Budżet 2008 Rok budżetowy 2007 Wynik w roku 2006 DOCHODY 1 OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 - Ogółem 40 190 105 36 378 250 31 125 801 2 SUBWENCJA Z KOMISJI 3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 4 INNE DOCHODY 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO 6 ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW 1 PERSONEL WYDATKI 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 WYDATKI OPERACYJNE 10 REZERWY Tytuł 2 - Ogółem p.m. p.m. 0 Tytuł 3 - Ogółem 1 968 000 1 588 750 1 233 598 Tytuł 4 - Ogółem 350 000 450 000 936 823 Tytuł 5 - Ogółem p.m. 16 994 002 10 545 392 p.m. -9 295 414 Tytuł 6 - Ogółem OGÓŁEM 42 508 105 46 115 588 43 841 614 Tytuł 1 - Ogółem 21 756 500 18 044 800 13 989 274 Tytuł 2 - Ogółem 5 301 000 6 183 000 3 949 337 Tytuł 3 - Ogółem 12 442 605 12 793 200 8 909 001 Tytuł 10 - Ogółem 3 008 000 9 094 588 0 OGÓŁEM 42 508 105 46 115 588 26 847 612 6

III. DEKLARACJA DOCHODÓW 2008 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Nagłówek Rok finansowy 2008 Rok finansowy 2007 Rok finansowy 2006 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW 1 0 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW 1 0 0 Opłaty z agencji, urz ędów, instytucji i organów 1 0 0 0 Europejska Agencja Środowiska 300 000 300 000 827 451 1 0 0 1 Europejska Fundacja Szkolenia 254 000 375 750 596 595 1 0 0 2 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 500 000 500 000 619 068 1 0 0 3 Europejska Agencja ds. Leków 2 882 000 2 302 000 1 275 332 1 0 0 4 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 720 000 705 000 904 449 1 0 0 5 Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 2 335 000 1 800 000 2 155 334 1 0 0 6 Znaki towarowe i wzory OHIM 25 424 105 24 675 000 20 553 159 1 0 0 7 Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin 130 000 150 000 81 635 1 0 0 8 Europol 1 785 000 1 700 000 1 654 039 1 0 0 9 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 300 000 450 000 247 242 1 0 1 Artykuł 1 0 0 Razem 34 630 105 32 957 750 28 914 304 1 0 1 0 Cedefop 150 000 150 000 259 525 1 0 1 2 Agencja Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych 400 000 415 000 766 559 1 0 1 3 Europejska Agencja Odbudowy p.m. p.m. 9 263 1 0 1 4 Europejski Bank Inwestycyjny p.m. p.m. 5 600 1 0 1 5 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 770 000 620 000 503 506 7

III. DEKLARACJA DOCHODÓW 2008 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Uwagi 1 1 0 1 0 0 Art.10 ust.2 pkt.b rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 1 0 1 5 8

1 0 1 6 Eurojust 23 000 20 000 3 116 1 0 1 7 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu 240 000 167 000 164 179 1 0 1 8 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 1 000 000 765 000 253 310 1 0 1 9 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei 767 000 83 500 31 191 1 0 2 Artykuł 1 0 1 Razem 3 350 000 2 220 500 1 996 250 1 0 2 0 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 195 000 70 000 73 647 1 0 2 1 Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 375 000 p.m. 75 181 1 0 2 2 Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej p.m. p.m. 0 1 0 2 3 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 1 000 000 1 130 000 45 387 1 0 2 4 Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji 60 000 p.m. 21 033 1 0 2 5 Europejskie Kolegium Policyjne p.m. p.m. 1 0 2 6 Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego 80 000 p.m. 1 0 2 7 Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) p.m. p.m. 1 0 2 8 Europejska Agencja Obrony p.m. p.m. 1 0 2 9 Europejska Agencja Chemikaliów 500 000 p.m. 2 SUBWENCJA Z KOMISJI Artykuł 1 0 2 Razem 2 210 000 1 200 000 215 248 ROZDZIAŁ 1 0 RAZEM 40 190 105 36 378 250 31 125 801 Tytuł 1 Razem 40 190 105 36 378 250 31 125 801 2 0 SUBWENCJA Z KOMISJI 2 0 0 Subwencja z Komisji p.m. p.m. 0 ROZDZIAŁ 2 0 RAZEM p.m. p.m. 0 Tytuł 2 Razem p.m. p.m. 0 9

1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 2 2 0 2 0 0 Art.10 ust.2 pkt.c rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003. 10

3 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA 3 0 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA 3 0 0 Współpraca interinstytucjonalna 3 0 0 0 Komisja - Dyrekcje Generalne 800 000 337 200 576 104 3 0 0 1 Uczestnictwo w Komitecie Międzyinstytucjonalnym ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) p.m. p.m. 0 3 0 0 2 Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi 603 000 600 000 0 3 0 0 3 Parlament Europejski p.m. p.m. 95 195 3 0 0 4 Rada Unii Europejskiej p.m. p.m. 82 657 3 0 0 5 Europejski Trybunał Obrachunkowy 100 000 100 000 99 731 3 0 0 6 Komitet Regionów Unii Europejskiej p.m. p.m. 22 978 3 0 0 7 Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich p.m. p.m. 16 799 3 0 0 8 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich p.m. p.m. 70 102 3 0 0 9 Wkład w programy wspólnotowe p.m. 33 900 0 3 0 1 Artykuł 3 0 0 Razem 1 503 000 1 071 100 963 566 3 0 1 0 Europejski Bank Centralny 35 000 35 070 11 199 3 0 1 1 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 430 000 482 580 258 833 4 INNE DOCHODY Artykuł 3 0 1 Razem 465 000 517 650 270 032 ROZDZIAŁ 3 0 RAZEM 1 968 000 1 588 750 1 233 598 Tytuł 3 Razem 1 968 000 1 588 750 1 233 598 4 0 INNE DOCHODY 4 0 0 Odsetki bankowe 4 0 0 0 Odsetki bankowe 350 000 450 000 843 551 4 0 1 Różne zwroty Artykuł 4 0 0 Razem 350 000 450 000 843 551 4 0 1 0 Różne zwroty p.m. p.m. 93 272 Artykuł 4 0 1 Razem p.m. p.m. 93 272 ROZDZIAŁ 4 0 RAZEM 350 000 450 000 936 823 Tytuł 4 Razem 350 000 450 000 936 823 11

3 3 0 3 0 0 Art.10 ust.2 pkt.b rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych. 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum. 4 0 0 0 4 0 1 Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.). 4 0 1 0 12

5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO 5 0 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO 5 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego 5 0 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego p.m. 16 994 002 10 545 392 Artykuł 5 0 0 Razem p.m. 16 994 002 10 545 392 ROZDZIAŁ 5 0 RAZEM p.m. 16 994 002 10 545 392 Tytuł 5 Razem p.m. 16 994 002 10 545 392 6 ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW 6 0 ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW 6 0 0 Zwroty na rzecz zleceniodawców 6 0 0 0 Zwroty na rzecz zleceniodawców p.m. -9 295 414 Artykuł 6 0 0 Razem p.m. -9 295 414 ROZDZIAŁ 6 0 RAZEM p.m. -9 295 414 Tytuł 6 Razem p.m. -9 295 414 RAZEM 42 508 105 46 115 588 43 841 614 13

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (art.16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.) 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Zwrot salda rachunku wyniku z poprzedniego roku budżetowego. 14

IV. DEKLARACJA WYDATKÓW 2008 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Nagłówek Rok finansowy 2008 Rok finansowy 2007 Rok finansowy 2006 1 PERSONEL 1 1 PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY 1 1 0 Personel aktywnie zatrudniony 1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze 14 650 000 12 007 000 9 540 732 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 1 280 000 870 000 768 926 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju 2 360 000 1 740 000 1 508 586 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 48 000 53 000 47 793 1 1 1 Personel pomocniczy i personel lokalny Artykuł 1 1 0 Razem 18 338 000 14 670 000 11 866 037 1 1 1 0 Personel pomocniczy 10 000 960 000 712 040 1 1 1 1 Pomocniczy tłumacze konferencyjni p.m. p.m. 0 1 1 1 2 Personel lokalny p.m. p.m. 0 1 1 1 3 Stażyści 32 000 21 500 20 939 15

IV. DEKLARACJA WYDATKÓW 2008 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Uwagi 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych. 1 1 0 1 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych. 1 1 0 2 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art.4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych. 1 1 0 3 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust.1 załącznika XIII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowyego zaliczonych do kategorii AST, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r. 1 1 1 1 1 1 0 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego. 1 1 1 1 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te mają jedynie zastosowanie w przypadku, gdy Wspólna Służba ds. Konferencji i Tłumaczeń Konferencyjnych (SCIC) nie jest w stanie dostarczyć zasobów wymaganych przez Centrum Tłumaczeń, w szczególności na posiedzenia zarządu. 1 1 1 2 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4 i tytuł V. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego. 1 1 1 3 Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami. 16

1 1 1 5 Personel kontraktowy 960 000 440 000 0 1 1 2 Zawodowe szkolenie personelu Artykuł 1 1 1 Razem 1 002 000 1 421 500 732 979 1 1 2 0 Zawodowe szkolenie personelu 180 000 120 000 128 200 Artykuł 1 1 2 Razem 180 000 120 000 128 200 1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 498 000 408 300 339 121 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 127 500 104 500 86 005 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 158 000 194 500 99 299 1 1 3 3 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m. 0 1 1 3 4 Składki na wspólnotowy program emerytalny p.m. p.m. 0 1 1 4 Różne świadczenia i dodatki Artykuł 1 1 3 Razem 783 500 707 300 524 425 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 3 000 2 000 595 1 1 4 1 Roczne koszty podróży 222 500 170 000 145 098 17

1 1 1 5 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3a i tytuł IV. 1 1 2 1 1 2 0 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 24a. 1 1 3 1 1 3 0 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 72 Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7% wynagrodzenia zasadniczego. 1 1 3 1 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 i art.15 załącznika VIII do niego. Środki te są przeznaczone na: - składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77% wynagrodzenia zasadniczego); - dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nie objęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73). 1 1 3 2 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególnosci art.28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia. Stosowana stawka: 0,8 % podstawowego wynagrodzenia. 1 1 3 3 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art.42. Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia. 1 1 3 4 Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny. 1 1 4 1 1 4 0 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75. Te środki są przeznaczone na: - dodatki z tytułu narodzin dziecka; - dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. 1 1 4 1 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia. 18

1 1 4 3 Stałe dodatki służbowe p.m. p.m. 0 1 1 5 Nadgodziny Artykuł 1 1 4 Razem 225 500 172 000 145 693 1 1 5 0 Nadgodziny p.m. p.m. 0 1 1 7 Świadczenia dodatkowe Artykuł 1 1 5 Razem p.m. p.m. 0 1 1 7 1 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji p.m. p.m. 0 1 1 7 5 Personel Agencji 160 000 50 000 67 721 Artykuł 1 1 7 Razem 160 000 50 000 67 721 1 1 8 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu 1 1 8 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 50 000 130 000 55 864 1 1 8 1 Koszty podróży 15 000 8 000 1 849 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie 195 000 115 000 36 567 1 1 8 3 Koszty przeprowadzki 35 000 25 000 1 544 19

1 1 4 3 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. Te środki przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych. 1 1 5 1 1 5 0 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 56 i załącznik VI do niego. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii AST i personelu lokalnego w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad. 1 1 7 1 1 7 1 Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których nie możliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia. 1 1 7 5 Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji. 1 1 8 1 1 8 0 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27-31 i 33. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji. 1 1 8 1 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art.7 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy. 1 1 8 2 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się. 1 1 8 3 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art.9 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się. 20

1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 290 500 125 000 47 943 1 1 9 Wskaźnik korygujący i jego korekta Artykuł 1 1 8 Razem 585 500 403 000 143 767 1 1 9 0 Wskaźnik korygujący 30 000 55 000 37 142 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE Artykuł 1 1 9 Razem 30 000 55 000 37 142 ROZDZIAŁ 1 1 RAZEM 21 304 500 17 598 800 13 645 964 1 3 0 Podróże i wyjazdy służbowe 1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 100 000 100 000 64 136 Artykuł 1 3 0 Razem 100 000 100 000 64 136 ROZDZIAŁ 1 3 RAZEM 100 000 100 000 64 136 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 1 4 0 Infrastruktura socjomedyczna 1 4 0 0 Restauracje i stołówki 45 000 37 000 33 294 1 4 1 Służba medyczna Artykuł 1 4 0 Razem 45 000 37 000 33 294 1 4 1 0 Służba medyczna 45 000 50 000 26 300 1 4 2 Inne wydatki Artykuł 1 4 1 Razem 45 000 50 000 26 300 1 4 2 0 Inne wydatki 122 000 96 000 100 545 1 4 2 1 Stosunki społeczne 30 000 22 000 Artykuł 1 4 2 Razem 152 000 118 000 100 545 ROZDZIAŁ 1 4 RAZEM 242 000 205 000 160 139 21

1 1 8 4 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art.10 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem). 1 1 9 1 1 9 0 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za nadgodziny. 1 3 1 3 0 1 3 0 0 Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich. 1 4 1 4 0 1 4 0 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp. 1 4 1 1 4 1 0 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 oraz art.8 załącznika II do niego. 1 4 2 1 4 2 0 Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej 1 4 2 1 Środki te są przeznaczone na zachęcanie i finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości, inne działania i dotacje na rzecz pracowników oraz na koszty pełnienia funkcji przez pracowników. 22

1 5 MOBILNOŚĆ 1 5 2 Mobilność 1 5 2 0 Wymiana personelu p.m. p.m. 0 1 5 2 1 Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw. p.m. p.m. 0 1 6 SŁUŻBY SOCJALNE Artykuł 1 5 2 Razem p.m. p.m. 0 ROZDZIAŁ 1 5 RAZEM p.m. p.m. 0 1 6 0 Służby socjalne 1 6 0 0 Zapomogi losowe p.m. p.m. 0 1 6 2 Inne wydatki socjalne Artykuł 1 6 0 Razem p.m. p.m. 0 1 6 2 0 Inne wydatki socjalne p.m. p.m. 0 1 6 3 Centrum małego dziecka Artykuł 1 6 2 Razem p.m. p.m. 0 1 6 3 0 Centrum małego dziecka 99 000 130 000 117 500 Artykuł 1 6 3 Razem 99 000 130 000 117 500 1 6 4 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych 1 6 4 0 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych 4 000 4 000 0 Artykuł 1 6 4 Razem 4 000 4 000 0 ROZDZIAŁ 1 6 RAZEM 103 000 134 000 117 500 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 7 000 7 000 1 535 Artykuł 1 7 0 Razem 7 000 7 000 1 535 ROZDZIAŁ 1 7 RAZEM 7 000 7 000 1 535 23

1 5 1 5 2 1 5 2 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej. 1 5 2 1 Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej. 1 6 1 6 0 1 6 0 0 Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 1 6 2 1 6 2 0 Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców. 1 6 3 1 6 3 0 Środki te przeznaczone są na składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję. 1 6 4 1 6 4 0 Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym. 1 7 1 7 0 1 7 0 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na przyjęcia i cele reprezentacyjne, jak również różnych przyjęć. 24

1 9 EMERYTURY 1 9 0 Emerytury 1 9 0 0 Emerytury i odprawy p.m. p.m. 0 Artykuł 1 9 0 Razem p.m. p.m. 0 ROZDZIAŁ 1 9 RAZEM p.m. p.m. 0 Tytuł 1 Razem 21 756 500 18 044 800 13 989 274 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 0 0 Wynajem budynków i koszty z nim związane 1 191 000 1 676 000 910 982 2 0 1 Ubezpieczenia Artykuł 2 0 0 Razem 1 191 000 1 676 000 910 982 2 0 1 0 Ubezpieczenia 18 000 9 000 9 303 Artykuł 2 0 1 Razem 18 000 9 000 9 303 2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie p.m. p.m. 0 2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów Artykuł 2 0 2 Razem p.m. p.m. 0 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 145 000 150 000 110 242 Artykuł 2 0 3 Razem 145 000 150 000 110 242 2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 200 000 500 000 22 710 2 0 5 Ochrona i nadzór budynków Artykuł 2 0 4 Razem 200 000 500 000 22 710 2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków 85 000 150 000 137 796 Artykuł 2 0 5 Razem 85 000 150 000 137 796 25

1 9 1 9 0 1 9 0 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw. 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe. 2 0 1 2 0 1 0 Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią. 2 0 2 2 0 2 0 Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki. 2 0 3 2 0 3 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci. 2 0 4 2 0 4 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku. 2 0 5 2 0 5 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków dotyczących ochrony i bezpieczeństwa budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji. 26

2 0 6 Zakup nieruchomości 2 0 6 0 Zakup nieruchomości p.m. p.m. 0 Artykuł 2 0 6 Razem p.m. p.m. 0 2 0 8 Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku 2 0 8 0 Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku 25 000 25 000 18 686 2 0 9 Inne wydatki Artykuł 2 0 8 Razem 25 000 25 000 18 686 2 0 9 0 Inne wydatki p.m. p.m. 0 2 1 INFORMATYKA Artykuł 2 0 9 Razem p.m. p.m. 0 ROZDZIAŁ 2 0 RAZEM 1 664 000 2 510 000 1 209 719 2 1 0 Informatyka 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego 1 500 000 1 865 000 1 346 130 2 1 2 Artykuł 2 1 0 Razem 1 500 000 1 865 000 1 346 130 2 1 2 0 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych 1 140 000 950 000 791 605 Artykuł 2 1 2 Razem 1 140 000 950 000 791 605 ROZDZIAŁ 2 1 RAZEM 2 640 000 2 815 000 2 137 735 2 2 RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 2 2 0 Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2 2 0 0 Nowe zakupy 30 000 5 000 19 061 2 2 0 1 Wymiana p.m. p.m. 0 2 2 0 2 Wynajem 5 000 27 000 13 000 2 2 0 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 5 000 2 000 344 2 2 0 4 Elektroniczny sprzęt biurowy 15 000 6 000 1 498 Artykuł 2 2 0 Razem 55 000 40 000 33 903 27

2 0 6 2 0 6 0 Środki te przeznaczone są na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum. 2 0 8 2 0 8 0 Środki te przeznaczone są na koszty raportów specjalistycznych związanych z nieruchomościami. 2 0 9 2 0 9 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty. 2 1 2 1 0 2 1 0 0 Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe, itd. 2 1 2 2 1 2 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych, itd.). 2 2 2 2 0 2 2 0 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podstawowego wyposażenia technicznego (m.in. fotokopiarki, faks, skaner,...) do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi poczty. 2 2 0 1 Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury. 2 2 0 2 Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych. 2 2 0 3 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu. 2 2 0 4 Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym. 28

2 2 1 Meble 2 2 1 0 Nowe zakupy 100 000 35 000 43 799 2 2 1 1 Wymiana p.m. p.m. 0 2 2 1 2 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa 2000 500 500 2 2 3 Pojazdy Artykuł 2 2 1 Razem 102 000 35 500 44 299 2 2 3 0 Zakup nowych pojazdów p.m. p.m. 0 2 2 3 2 Wynajem pojazdów 20 000 20 000 11 408 2 2 3 3 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów 5 000 5 000 2 679 2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę Artykuł 2 2 3 Razem 25 000 25 000 14 087 2 2 5 0 Zasoby biblioteki, zakup książek 20 000 20 000 11 000 2 2 5 1 Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania p.m. p.m. 0 2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism 10 000 10 000 6 835 2 2 5 3 Słowniki dla tłumaczy 17 000 17 000 3 664 2 2 5 4 Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych p.m. p.m. 0 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe Artykuł 2 2 5 Razem 47 000 47 000 21 499 ROZDZIAŁ 2 2 RAZEM 229 000 147 500 113 788 2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe 45 000 35 000 30 893 2 3 2 Opłaty finansowe Artykuł 2 3 0 Razem 45 000 35 000 30 893 2 3 2 0 Koszty bankowe 5 000 10 000 2 602 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut p.m. p.m. 0 Artykuł 2 3 2 Razem 5 000 10 000 2 602 29

2 2 1 2 2 1 0 Środki te przeznaczone są na kupno mebli. 2 2 1 1 Środki te przeznaczone są na wymianę mebli. 2 2 1 2 Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli. 2 2 3 2 2 3 0 Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum. 2 2 3 2 Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby. 2 2 3 3 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania środków transportu, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków masowego transportu. 2 2 5 2 2 5 0 Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji. 2 2 5 1 Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego. 2 2 5 2 Środki te przeznaczone są na pokrycie składek i kosztów abonamentów gazet i czasopism do celów własnych Centrum. 2 2 5 3 Środki te przeznaczone są na zakup słowników. 2 2 5 4 Środki te przeznaczone są na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków. 2 3 2 3 0 2 3 0 0 Środki te przeznaczone są na papier i materiały biurowe. 2 3 2 2 3 2 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej. 2 3 2 1 Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut. 30

2 3 3 Wydatki prawne 2 3 3 0 Wydatki prawne 8 000 8 000 12 000 2 3 4 Odszkodowania Artykuł 2 3 3 Razem 8 000 8 000 12 000 2 3 4 0 Odszkodowania p.m. p.m. 0 2 3 5 Inne wydatki operacyjne Artykuł 2 3 4 Razem p.m. p.m. 0 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne 18 000 14 000 13 350 2 3 5 2 Wydatki na posiedzenia wewnętrzne 2 000 2 000 239 2 3 5 3 Przeprowadzki departamentów 20 000 40 000 9 486 2 3 5 9 Inne wydatki 2 500 2 500 22 593 2 3 9 Usługi interinstytucjonalne Artykuł 2 3 5 Razem 42 500 58 500 45 668 2 3 9 0 Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję 20 000 20 000 0 2 3 9 1 Tłumaczenia konferencyjne 70 000 86 000 65 000 2 3 9 2 Usługi administracyjne świadczone przez Komisję 130 000 97 500 87 500 2 3 9 3 Publikacje 65 000 55 000 33 660 2 3 9 4 Rozpowszechnianie 27 000 2 000 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Artykuł 2 3 9 Razem 312 000 260 500 186 160 ROZDZIAŁ 2 3 RAZEM 412 500 372 000 277 323 2 4 0 Poczta 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 30 000 23 000 28 000 Artykuł 2 4 0 Razem 30 000 23 000 28 000 31

2 3 3 2 3 3 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów. 2 3 4 2 3 4 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna). 2 3 5 2 3 5 0 Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie ogólne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenie od odpowiedzialności za księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki). 2 3 5 2 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących organizacji posiedzeń wewnętrznych. 2 3 5 3 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku. 2 3 5 9 Środki te są przeznaczone na pokrycie innych kosztów operacyjnych niewyszczególnionych w budżecie. 2 3 9 2 3 9 0 Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczeniowe, w tym maszynopisanie, przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń. 2 3 9 1 Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, w szczególności płatnych na rzecz instytucji Wspólnoty. 2 3 9 2 Art.12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń. Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń. 2 3 9 3 Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji oraz na działalność promocyjną. 2 3 9 4 Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z rozpowszechnianiem, w szczególności kosztów promocyjno-marketingowych (katalogów, prospektów, materiałów reklamowych, badań rynku itp.), a także kosztów zapewniania informacji i pomocy społeczeństwu i klientom. 2 4 2 4 0 2 4 0 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych. 32

2 4 1 Telekomunikacja 2 4 1 0 Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne 200 000 213 000 127 695 2 5 WYDATKI NA POSIEDZENIA Artykuł 2 4 1 Razem 200 000 213 000 127 695 ROZDZIAŁ 2 4 RAZEM 230 000 236 000 155 695 2 5 0 Wydatki na posiedzenia 2 5 0 0 Posiedzenie ogólnie 45 000 45 000 30 000 Artykuł 2 5 0 Razem 45 000 45 000 30 000 2 5 5 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 2 5 5 0 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 40 000 30 000 25 077 Artykuł 2 5 5 Razem 40 000 30 000 25 077 ROZDZIAŁ 2 5 RAZEM 85 000 75 000 55 077 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze 40 500 27 500 Artykuł 2 7 0 Razem 40 500 27 500 ROZDZIAŁ 2 7 RAZEM 40 500 27 500 Tytuł 2 Razem 5 301 000 6 183 000 3 949 337 33

2 4 1 2 4 1 0 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przekazywania danych i wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym. 2 5 2 5 0 2 5 0 0 Środki te przeznaczone są na wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Zarządu i Komitetu Międzyinstytucjonalnego, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w komitetach, grupach do zadań specjalnych i grupach roboczych i seminariach. Środki te przeznaczone są również na koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę. 2 5 5 2 5 5 0 Środki te przeznaczone są na wydatki na organizację i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i posiedzeniach. 2 7 2 7 0 2 7 0 0 Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ekspertyz zlecanych wysoko wykwalifikowanym ekspertom w zakresie administracji, mianowicie sprawozdań oceniających i kosztów zewnętrznych konsultantów. 34

3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI 3 0 0 Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi 3 0 0 0 Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi 12 424 605 12 793 200 8 909 001 Artykuł 3 0 0 Razem 12 424 605 12 793 200 8 909 001 ROZDZIAŁ 3 0 RAZEM 12 424 605 12 793 200 8 909 001 3 1 WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ 3 1 0 Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym 3 1 0 0 Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym 18 000 p.m. 0 10 REZERWY Artykuł 3 1 0 Razem 18 000 p.m. 0 ROZDZIAŁ 3 1 RAZEM 18 000 p.m. 0 Tytuł 3 Razem 12 442 605 12 793 200 8 909 001 10 0 ŚRODKI TYMCZASOWE 10 0 0 Środki tymczasowe 10 0 0 0 Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego 3 003 000 8 090 445 0 10 0 0 1 Rezerwa na zakup nieruchomości p.m. p.m. 0 10 0 0 2 Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 5 000 5 000 0 10 0 0 4 Rezerwa na stały fundusz prefinansowy p.m. 999143 0 Artykuł 10 0 0 Razem 3 008 000 9 094 588 0 ROZDZIAŁ 10 0 RAZEM 3 008 000 9 094 588 0 Tytuł 10 Razem 3 008 000 9 094 588 0 RAZEM 42 508 105 46 115 588 26 847 612 35

3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz. 3 1 3 1 0 3 1 0 0 Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy międzyinstytucjonalnej na polu językowym. 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego. Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1134 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum. 10 0 0 1 Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku. Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2060 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum. 10 0 0 2 Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 10 0 0 4 Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art.59 rozporządzenia finansowego Centrum. 36

Plan kadrowy dla Centrum Tłumaczeń Aneks 1 Kategoria i stopień Stanowiska stałe Stanowiska czasowe RAZEM 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008 AD 16 0 0 0 0 0 0 0 AD 15 0 0 0 0 1 1 1 AD 14 1 1 1 1 0 0 1 AD 13 0 0 0 0 0 0 0 AD 12 3 5 5 3 3 4 9 AD 11 5 5 7 5 9 11 18 AD 10 13 15 15 12 6 6 21 AD 9 0 2 4 9 11 12 16 AD 8 4 3 1 10 8 7 8 AD 7 0 0 3 3 6 12 15 AD 6 0 0 7 24 27 27 34 AD 5 0 0 0 4 12 11 11 Suma częściowa AD 26 31 43 71 83 91 134 AST 11 0 0 0 0 0 0 0 AST 10 0 0 0 0 0 0 0 AST 9 0 0 0 0 0 1 1 AST 8 2 3 3 2 1 1 4 AST 7 3 5 5 2 3 3 8 AST 6 3 2 4 4 6 6 10 AST 5 4 5 6 6 5 6 12 AST 4 1 1 2 5 10 11 13 AST 3 3 3 1 19 21 27 28 AST 2 0 0 0 5 9 9 9 AST 1 0 0 0 13 12 14 14 Suma częściowa AST 16 19 21 56 67 78 99 RAZEM 42 50 64 127 150 169 233