UCHWAŁA Nr 485/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: większa się plan wydatków o kwotę 4 443 248,- adania własne powiatu Paragraf 1 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 4 343 248,- /UM/S/ Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 4 343 248,- Paragraf 6220 - tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 343 248,- adanie Nr D 25p pn.: Termomodernizacja Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórka jego balkonów w kwocie 4.343.248,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 100 000,- /UM/S/ Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy w kwocie 100 000,- Paragraf 2320 - tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 4 443 413,- Paragraf 2 Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 354 000,- /MDIK/ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 320 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 100 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 220 000,- Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 34 000,- Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 30 000,- adania własne powiatu Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 600 000,- /MDIK/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 600 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 550 000,- Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 50 000,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 489 413,- /UM/S/ Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 3 489 413,- Paragraf 6220 - tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 489 413,- adania Nr D 03p pn.: Roboty modernizacyjno- Inwestycyjne w kwocie 100.000,- adanie D 13 p pn. Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku akładu Opieki Długoterminowej z akładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, akładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana 1 w kwocie 1.699.174,-
adanie D 23 p pn: akup urządzeń medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego RSzS w kwocie 1.690.239,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,- Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 50 000,- /UM/In/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,- adanie Nr OŚ 50 pn. Termomodernizacja wymiana stolarki w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej w kwocie 50 000,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 50 000,- /UM/In/ Paragraf 4300 akup usług pozostałych w kwocie 50 000,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 132 643,- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 132 643,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 643,- /MOPS/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 643,- /MOPS/ adanie PS 11p pn. akup sprzętu komputerowego w kwocie 132.643,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 006 700,- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 2 006 700,- Paragraf 6230 - tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 006 700,- /UM/K/ adanie KA 05 p pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach kwota 2.006.700,- Paragraf 2720 - tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 006 700,- /UM/K/ konuje się likwidacji rezerwy ogólnej Paragraf 5 Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 100 000,- /UM/BP/ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 100 000,-
Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 100 000,- /UM/Ar/ Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 20 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 79 500,- Paragraf 6 konuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami: adania własne powiatu Dział 600 Transport i łączność w kwocie 700 000,- /MDiK/ Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 700 000,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 000,- adanie Nr DR 16 pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego wokół Słonecznego Centrum w kwocie 700 000,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Na adanie Nr DR26 pn.: Przebudowa ul. Chrobrego od ul. 11-go Listopada do ul. Żółkiewskiego w kwocie 700 000,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Paragraf 7 konuje się zmiany załącznika nr 12 Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok do uchwały nr 431/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 8 konuje się podziału dotacji w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i paragrafie 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 9 W wyniku zmian określonych w paragrafie 1 i 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2009 rok o kwotę 165,- Paragraf 10 W wyniku zmian określonych w paragrafie 11 kwota planowanego deficytu wynosi 197 024 422,- Paragraf 11 W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób: Paragraf 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 165,- Paragraf 12 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 13 Przewodniczący Rady Miejskiej: Dariusz Wójcik ałącznik nr 1
Inwestycje na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych Lp. Nazwa zadania akres rzeczowy Dz. Rozdz. K N A. DROGI PUBLICNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Jednostki miary Termin realizacji Całkowity koszt zadania Plan po zmianach 2008 rok Wykonanie 2008r. Plan na 2009 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Przebudowa ul. Chrobrego. a) od ul.11-go Listopada do ul. Żółkiewskiego b) budowa parkingu przy Politechnice Radomskiej 2. Przebudowa układu komunikacyjnego wokół Słonecznego Centrum Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji. Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie. Opracowanie dokumentacji techniczne, roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji. 600 60015 6050 K 2008-2009 5 798 654 2.310.000 2 168 654 3 630 000 600 60015 6050 N 2009 1 000 000 - - 510 000 600 60015 6050 N 2009-2010 10.000.000 - - 2.170.000 Uwagi Inwestycje oświatowo-kulturalne Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok dla Wydziału Inwestycji Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania. akres rzeczowy. K N Termin realizacji. Szacunkowy koszt zadania. Plan po zmianach na 2008r. Wykonanie w 2008r. Plan na 2009r. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 801 80110 6050 Termomodernizacja- wymiana stolarki w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej N 2009 750 000 750 000 Uwagi. Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok ałącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. Ogółem przychody w 2009r. Ogółem wydatki w 2009r Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. chody własne 1. a/ zadania własne gminy Szkoły podstawowe 801 80101 386 861 2 851 883 2 934 075 304 669 Przedszkola 801 80104 268 359 3 979 992 3 982 080 266 271 Gimnazja 801 80110 305 245 1 039 392 1 069 982 274 655 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 801 80142 17 556 6 000 8 110 15 446 Razem zadania własne gminy 978 021 7 877 267 7 994 247 861 041 2. b/ zadania własne powiatu Szkoły podstawowe specjalne 801 80102 9 306 47 800 52 700 4 406 Licea Ogólnokształcące 801 80120 120 019 257 712 291 573 86 158 Szkoły zawodowe 801 80130 659 695 759 378 714 967 704 106 Szkoły artystyczne 801 80132 46 677 43 000 52 900 36 777 Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 801 80140 146 639 148 023 221 318 73 344 Świetlice szkolne 854 85401 11 946 89 000 89 000 11 946 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 854 85403 61 387 161 000 154 000 68 387 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 854 85406 3 0 0 3 Placówki Wychowania Pozaszkolnego 854 85407 87 628 382 000 395 200 74 428 Internaty i Bursy szkolne 854 85410 288 198 751 460 863 080 176 578 Szkolne schroniska młodzieżowe 854 85417 325 088 366 896 497 050 194 934 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 754 75411 2 421 5 000 7 421 0 Razem zadania własne powiatu 1 759 007 3 011 269 3 339 209 1 431 067 Ogółem 2 737 028 10 888 536 11 333 456 2 292 108
ałącznik nr 3 dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Lp. Nazwa podmiotu Nazwa i adres zabytku Wysokość dotacji Rodzaj prac lub robót budowlanych 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela 2. Parafia Ewangelicko- Augsburska Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela z Kaplicą Kochanowskich ul. Rwańska 6 Kościół ewangelicko-augsburski ul. Reja 7 3. Klasztor OO. Bernardynów Organy z kościoła św. Katarzyny ul. Żeromskiego 6/8 4. Klasztor OO. Bernardynów Kościół św. Katarzyny wchodzący w skład zespołu klasztornego OO. Bernardynów ul. Żeromskiego 6/8 5. Parafia Katedralna Opieki Najświętszej Maryi Panny 6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela 7. m akonny Księży Jezuitów 8. Współwłaściciele budynku przy ul. Piłsudskiego 13 Kościół parafialny p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny ul. Sienkiewicza 16 Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela z Kaplicą Kochanowskich ul. Rwańska 6 Kościół p.w. Świętej Trójcy ul. Malczewskiego 1 Budynek ul. Piłsudskiego 13 295.000zł 2720 Wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną kościoła 31.000zł 2720 Remont dachu kościoła - dokumentacja konserwatorskobudowlana 373.000zł 2720 Pełna konserwacja organów z kościoła p.w. św. Katarzyny 144.000zł 2720 Malowanie i konserwacja wnętrza kościoła p.w. św. Katarzyny 400.000zł 2720 Elewacja prezbiterium i wschodnie ramię transeptu wraz z odtworzeniem okien transeptu 501.000zł 2720 Remont elewacji zewnętrznej wraz z wieżą 239.000zł 2720 Prace remontowe elewacji zewnętrznych kościoła 23.700zł 2720 Remont elewacji frontowej budynku Piłsudskiego 13 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9. Parafia Ewangelicko- Augsburska Cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Kielecka 44 191.000zł 6230 KA 05p Cmentarz ewangelicko-augsburski - utworzenie lapidarium, podniesienie muru cmentarnego, wykonanie utwardzonych alejek