Uchwała NR 33/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 1 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.184 ust.1 z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok 241 469 zł a) Dział 750 - Administracja publiczna 16 500 zł Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 500 zł 0920 - Pozostałe odsetki 16 500 zł b) Dział 758 - Różne rozliczenia 224 969 zł Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 220 806 zł 220 806 zł 4 163 zł 4 163 zł 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 106 955 zł 106 955 zł Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 106 955 zł 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 106 955 zł 2
1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok 212 514 zł a) Dział 710 - Działalność usługowa 17 000 zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 17 000 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17 000 zł b) Dział 801 - Oświata i wychowanie 128 014 zł Rozdział 80110 - Gimnazja 10 000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 zł (budowa boiska przyszkolnego przy Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu) Rozdział 80195 - Pozostała działalność 118 014 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 014 zł c) Dział 852 - Pomoc społeczna 16 500 zł Rozdział 85295 - Pozostała działalność 16 500 zł 3110 - Świadczenia społeczne 16 500 zł (prace społeczno-użyteczne) d) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 51 000 zł Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 51 000 zł 50 000 zł Rozdział 92695- Pozostała działalność 1 000 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł 2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok 78 000 zł a) Dział 710 - Działalność usługowa 17 000 zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 17 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 17 000 zł b) Dział 758 - Różne rozliczenia 10 000 zł Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 10 000 zł 4810 - Rezerwy 10 000 zł c) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 51 000 zł
Rozdział 92695- Pozostała działalność 51 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 51 000 zł 3 7 Uchwały Nr 94/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2007 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: - pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 043 879 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 887 670 zł". 4 Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej dotyczący przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 5 Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 48 585 556 zł 58 629 435 zł 10 043 879 zł 14 136 549 zł 4 092 670 zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn Uzasadnienie do Uchwały NR 33/07
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 1 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok 1. Zmiana budżetu na 2007r. polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o 134 514 zł. Zmiana ta dokonana została głównie na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z pismem Ministra Fianansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r. zwiększona została kwota subwencji oświatowej o 220 806 zł i subwencji równoważącej o 4 163 zł. Zmniejszona natomiast jest kwota udziału w PIT o 106 955 zł. Plan dochodów został ponadto zwiększony o odsetki od lokat terminowych o 16 500 zł. O kwotę zwiększenia planu dochodów (134 514 zł) zwiększony został plan wydatków budżetowych. Zwiększenia dokonano w działach: - 801 - Oświata i wychowanie - 118 014 zł z przezanczeniem na wynagrodzenia. - 852 - Pomoc społeczna - 16 500 zł z przezanczeniem na organizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych mieszkańców Gminy. Dokonane zostały ponadto przesunięcia w ramach działów 710 - Działalność usługowa oraz 926 - Kultura fizyczna i sport. Dział 710 - Działalność usługowa. W ramach tego działu dokonane zostało przesunięcie 17 000 zł z 4300 - zakup usług pozostałych do 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. W ramach tego działu dokonano przesunięcia kwoty 51 000 zł z 4300 - zakup usług pozsotałych do 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( z przeznaczeniem na konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu) 50 000 zł, oraz do 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 000 zł na opłacenie delegacji sędziowskich na Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się w czerwcu br. w Strzegomiu. Z rezerwy celowej na finanasowanie oświaty przesunięta została kwota 10 000 zł na sfinansowanie projektu budowy boiska przyszkolnego przy Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu. 2. Stosowanie do pisma RIO z dnia 2.02.2007r. skorygowany został 7 tiret trzeci do uchwały budżetowej. 3. W związku z tym, że według stanu na dzień 31.12.2006r. środki zgromadzone na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były wyższe od zakładanych skorygowany został załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2007 rok. Zmiana polega na ujęciu dodatkowych zadań z zakresu ochrony środowiska, które mogą być sfinansowane ze środków GFOŚ i GW. Po dokonaniu zmian planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.
Stan funduszu Lp. Wyszczególnienie obrotowego na początku roku PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007 ( w PLN ) Ogółem Ogółem Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 1 marca 2007r. 1 2 3 4 5 6 7 1. Razem przychody: 841 854 170 000 Wpływy z różnych opłat 0690 150 000 Przychody W tym dotacje z budżetu Wydatki Wpływy do budżetu Stan funduszu obrotowego na koniec roku Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 20 000 2. Razem wydatki: 1 011 854 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 160 000 Zorganizowanie akcji sprzątania świata (zakup worków i rękawiczek) 20 000 Edukacja ekologiczna 50 000 Konkurs ekologiczny 30 000 Zakup koszy ulicznych i parkowych 10 000 Zakup pojemników na segregację odpadów 50 000 Zakup usług pozostałych 4300 145 000 Konserwacja zieleni wysokiej 100 000
Prowadzenie monitoringu wód podziemnnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka 14 600 Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w Stanowicach (droga dojazdowa do Herbapolu) 30 000 Prowadzenie rachunku bankowego 400 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Zakup nośnika komunalnego (ciągnik) i sprzętu do utrzymania terenów zielonych w gminie (agregat koszący, kontener do załadunku trawy, liści, kosiarka bijakowa) 6110 706 854 200 000 Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi 52 000 Dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych postwałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji Zakup prasy do prasowania odpadów wysegregowanych Wykonanie dodatkowych przyłaący kanalizacji sanitarnej we wsi Stanowice Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania parku przy ul. Krótkiej Zakup samochodu hakowego z osprzętem (hak, kontener asenizacyjny) OGÓŁEM: 95 000 45 000 10 000 9 854 295 000 841 854 170 000 1 011 854