Projekt budżetu Gminy Iwanowice na rok 2016 dr Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice
Budżet Gminy Iwanowice na rok 2016 I. DOCHODY 25 378 735,53 zł II. WYDATKI 24 773 449,99 zł Wynik (I-II) nadwyżka: 605 285,54 zł III. PRZYCHODY 636 908 zł pochodzące z pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji w kierunku Sieciechowic (etap I) oraz budowę studni rezerwowej dla wodociągu Narama Ogółem: I+III = 26 015 643,53 zł IV. ROZCHODY 1 242 193, 54 zł Kwota ta w całości przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich Ogółem: II + IV = 26 015 643,53 zł
Dochody według źródeł powstania Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (m.in. PIT) Subwencja oświatowa Subwencja ogólna wyrównawcza Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną Pozostałe dochody 752 950 zł 2 286 510 zł 5 784 130 zł 8 333 711 zł 2 966 478 zł 2 423 328 zł 2 831 628, 53 zł
Wydatki według najważniejszych obszarów (I) Treść Plan na 2016 rok Rolnictwo i łowiectwo (w tym wodociągi) Transport i łączność ( w tym drogi wewnętrzne, gminne, powiatowe i wojewódzkie) Gospodarka mieszkaniowa (w tym rewitalizacja) Działalność usługowa ( w tym dopłaty do MPK) Administracja publiczna ( w tym Urzędy Wojewódzkie, Rada Gminy, Urząd Gminy) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( w tym OSP) Obsługa długu publicznego 653 000 zł 2 252 110 zł 331 688 zł 262 000 zł 2 647 421 zł 521 500 zł 230 000 zł
Wydatki według najważniejszych obszarów (II) Treść Plan na rok 2016 Oświata i wychowanie ( w tym szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół) Ochrona zdrowia ( w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi) Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( w tym gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, oświetlenie dróg) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( w tym dotacje dla organizacji pozarządowych) Kultura fizyczna ( w tym dotacje dla klubów sportowych) 11 288 999, 97 zł 105 000 zł 3 269 306 zł 2 637 349, 24 zł 555 282,97 zł 286 600 zł
Planowana spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej (Zarządzenie Wójta z dnia 12.11.2015 r.) Rok budżetowy Kwota spłaty 2016 r. 1 242 193, 54 zł 2017 r. 1 475 810 zł 2018 r. 1 320 810 zł 2019 r. 1 255 810 zł 2020 r. 1 436 010 zł 2021 r. 512 410 zł 2022 r. 606 810 zł
Ważniejsze inwestycje planowane na rok 2016 - wodociągi Nazwa inwestycji Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Władysław (etap I przygotowanie projektu) Planowana kwota 20 000 zł Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Krasieniec Stary (etap I) 40 000 zł w tym 13 073,10 zł z funduszu sołeckiego Wykonanie studni rezerwowej dla wodociągu Narama i budowa wodociągu 406 000 zł ( w tym planowana pożyczka z WFOŚ w kwocie 330 000 zł)
Ważniejsze inwestycje - propozycje modernizacji odcinków dróg powiatowych realizowanych przez Powiat Krakowski we współpracy z Gminą Iwanowice Numer drogi Długość Wartość kosztorysowa Wkład GMINY IWANOWICE Droga K2139 Celiny w kierunku Zagaja Smrokowskiego 1950 mb 760 000 zł 304 000 zł Droga K2141 Przestańsko w kierunku Poskwitowa 350 mb 140 000 zł 56 000 zł Droga K2140 Sieciechowice w kierunku Celin 700 mb 300 000 zł 120 000 zł SUMA 3 km 1 200 000 zł 480 000 zł Przebudowa mostu na drodze K1172 Maszków Kamieniec (inwestycja rezerwowa, na chwilę obecną nie zaakceptowana do realizacji przez PK w 2016 r.) - 330 000 zł 165 000 zł
Ważniejsze inwestycje planowane na rok 2016 drogi gminne Nazwa remontowanej drogi Długość Planowany koszt Biskupice Stara Wieś 120 mb 40 000 zł Celiny Solcówki 100 mb 35 000 zł w tym 23 850 zł z funduszu sołeckiego Damice Krasieniec Zakupny (Lipówki) 500 mb 150 000 zł Narama (Kozierów) 800 mb 300 000 zł Sieciechowice (Zarzecze) 220 mb 50 000 zł w tym 27 010,54 zł z funduszu sołeckiego Zalesie (droga przy lesie) 250 mb 80 000 zł Grzegorzowice Wielkie - Władysław 2500 mb 250 000 zł budżet GI + 250 000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Dróg (projekt złożony do tzw. schetynówek, obejmuje remont nakładki, budowę poboczy i chodników na poszczególnych odcinkach tej drogi) 4,4 km 529 581 zł
Ważniejsze inwestycje planowane na rok 2016 drogi wewnętrzne (ok. 2 km) Nazwa remontowanej drogi Grzegorzowice Wielkie (k. Cieślik) Iwanowice Dworskie (k. Pieronek) Lesieniec (k. Fendlera) Poskwitów Nowy (k. Białoruski) Przestańsko w kierunku Miłocic Sułkowice (k. Cyganek) Sułkowice (k. Wałęgi) Władysław (k. Kaczmarczyk) Zagaje (k. Kijaka) SUMA WYDATKÓW Planowany koszt 25 000 zł 20 419,97 zł (fundusz sołecki) 10 000 zł 32 000 zł w tym (7 448,81 zł z funduszu sołeckiego 10 399,06 zł (fundusz sołecki) 28 730,50 zł w tym (23 730,50 zł z starego funduszu sołeckiego) 23 730,50 zł 16 000 zł w tym (9 399,67 z funduszu sołeckiego 7 130,78 zł (fundusz sołecki) 173 410,81 zł
Ważniejsze inwestycje planowane na rok 2016 drogi wojewódzkie Nazwa inwestycji Budowa chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Poskwitów Nowy w kierunku E7 (etap II) Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika o długości 1600 mb w Iwanowicach Włościańskich w kierunku Sułkowic Przebudowa chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Poskwitów Nowy SUMA WYDATKÓW Planowany koszt 100 000 zł wkład Gminy Iwanowice + 100 000 zł wkład Zarządu Dróg Wojewódzkich (wybudujemy ok. 250 metrów chodnika) 30 000 zł 20 000 zł 150 000 zł
Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne (I) Nazwa wydatku Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: OSP Biskupice OSP Celiny OSP Damice OSP Grzegorzowice OSP Iwanowice (termomodernizacja budynku) OSP Krasieniec Stary OSP Maszków Planowany wydatek 178 000 zł 322 000 zł 6 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 5 000 zł 100 000 zł 6 000 zł 17 000 zł (środki z budżetu 2015 r. przeniesione na 2016 r.) OSP Narama 15 000 zł ( w tym 5 000 zł z funduszu sołeckiego OSP Sieciechowice (III etap termomodernizacji) stary podział) 25 000 zł
Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne (II) Wydatki majątkowe cd. OSP Sułkowice OSP Poskwitów Nowy OSP Widoma OSP Władysław OSP Zalesie (termomodernizacja) OSP Żerkowice Opracowanie dokumentacji technicznej budynków OSP w celu ich odbioru Planowany wydatek 4 000 zł 20 000 zł ( w tym 10 000 z funduszu sołeckiego nowy podział) 5 000 zł 15 000 zł 40 000 zł 8 000 zł 40 000 zł
Ważniejsze inwestycje planowane na rok 2016 gospodarka ściekami i odpadami Nazwa wydatku Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice (etap I w kierunku cmentarza) Projekt kanalizacji Maszków Projekt kanalizacji Iwanowice Dworskie (Ulesie Babia Góra) Projekt kanalizacji Poskwitów Stary Utylizacja odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych Wkład własny do projektów w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) Planowany koszt 700 000 zł ( w tym planowana pożyczka z WFOŚ w kwocie 306 908 zł) 55 000 zł 30 000 zł 10 000 zł 425 358,50 zł w tym wkład własny Gminy Iwanowice 63 803, 77 zł - kwota 361 554, 73 to dotacja z projektu realizowanego we współpracy z Gminą Szczucin 55 000 zł
Ważniejsze inwestycje planowane na rok 2016 oświetlenie dróg (I) Nazwa wydatku Planowana kwota Oświetlenie Biskupice Stara Wieś przy rzece Oświetlenie Damice w kierunku Babiej Góry Oświetlenie Domiarki (przy drodze krajowej E7 wzdłuż chodnika i przejścia dla pieszych) Oświetlenie Grzegorzowice Wielkie w kierunku szkoły Oświetlenie Iwanowice Włościańskie - Zamek Oświetlenie Krasieniec Zakupny (kapliczka, p. Siuta i Trątnowiecki) 15 477,04 zł (fundusz wiejski) 20 000 zł w tym (13 235,16 zł fundusz sołecki) 36 000 zł 7 000 zł (fundusz sołecki) 20 663,68 zł (fundusz sołecki) 9 000 zł w tym (4 558,68 zł z funduszu sołeckiego)
Ważniejsze inwestycje planowane na rok 2016 oświetlenie dróg (II) Nazwa wydatku Oświetlenie Maszków przy drodze powiatowej od Kamieńca w kierunku ośrodka zdrowia - projekt Oświetlenie Sułkowice (k. Banaś) Oświetlenie Widoma w kierunku cmentarza Oświetlenie Władysław (k. Mikoś, Marchański) Oświetlenie Żerkowice (plac zabaw) SUMA WYDATKÓW Planowany koszt 6 000 zł 3 000 zł 14 450,64 zł (fundusz sołecki) 13 000 zł 4 000 zł ( fundusz sołecki) 148 590,74 zł
Wydatki na m.in. projekty budowlane, audyty energetyczne dla inwestycji przygotowywanych pod dofinansowanie unijne Nazwa inwestycji Planowany wydatek Rewitalizacja Iwanowic (parking) etap II Rewitalizacja Iwanowic (rynek) etap II Rewitalizacja Biskupic (tereny sportowo rekreacyjne) etap II Rewitalizacja Sieciechowic (rynek) etap II Głęboka termomodernizacja Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach Głęboka termomodernizacja budynku szkoły i domu nauczyciela w Celinach 30 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł
Wydatki inwestycyjne w zakresie kultury i sportu Nazwa wydatku Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lesieniec (zakup kontenera + wyposażenie) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym (budowa centralnego ogrzewania) Budowa placu zabaw w miejscowości Zalesie Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żerkowice Wykonanie parkingu przy boisku sportowym w Grzegorzowicach Małych Budowa boiska sportowego w Maszkowie SUMA WYDATKÓW Planowany koszt 60 182, 97 zł ( w tym 10 182,97 zł z funduszu sołeckiego) 20 100 zł (w tym 11 911,65 zł z funduszu sołeckiego) 21 600 zł ( w tym 13 613,31 zł z funduszu sołeckiego) 30 000 zł ( w tym 10 018,47 zł z funduszu sołeckiego) 50 000 zł 40 000 zł (w tym 19 987,80 zł z funduszu sołeckiego) 221 882,97 zł
Dziękuję za uwagę