WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 600,00 365 889,00 369 483,89 100,00% 3 600,00 100,00% 365 883,89 100,00% 020 Leśnictwo 2 220,00 2 462,43 110,92% 02001 Gospodarka leśna 2 220,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 220,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 2 462,43 110,92% 2 456,81 110,67% 5,62 -!- 600 Transport i łączność 165 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 165 000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 165 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 243 075,00 238 294,88 98,03% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 243 075,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 800,00 144 830,00 2 495,00 85 100,00 0920 Pozostałe odsetki 850,00 238 294,88 98,03% 10 035,05 102,40% 139 752,85 96,49% 2 495,50 100,02% 85 156,00 100,07% 855,48 100,64% 750 Administracja publiczna 61 270,00 60 851,77 99,32% 75011 Urzędy wojewódzkie 61 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60 100,00 900,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150,00 0830 Wpływy z usług 150,00 75095 Pozostała działalność 120,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 60 580,00 99,31% 60 100,00 100,00% 480,00 53,33% 144,00 96,00% 144,00 96,00% 127,77 106,48% 127,77 106,48% Strona: 1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 4 708 583,00 4 995 326,70 106,09% innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 931,00 109,58% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 222 412,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 866 900,00 0320 Podatek rolny 80 000,00 0330 Podatek leśny 19 050,00 0340 Podatek od środków transportowych 176 162,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 79 700,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 190 300,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 644 400,00 0320 Podatek rolny 288 000,00 0330 Podatek leśny 7 800,00 0340 Podatek od środków transportowych 83 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 14 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 138 156,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 900,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 91 256,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 2 153 215,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 730 615,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 422 600,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 6 317 456,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 317 456,00 4 931,00 109,58% 1 214 511,50 99,35% 859 318,50 99,13% 79 337,00 99,17% 19 055,00 100,03% 176 162,00 100,00% 79 730,00 100,04% 909,00 151,50% 1 211 024,70 101,74% 657 589,69 102,05% 292 803,30 101,67% 7 903,44 101,33% 83 048,20 100,06% 4 971,00 99,42% 14 355,00 102,54% 130 688,00 100,53% 3 192,80 102,99% 16 473,27 109,82% 138 761,25 100,44% 22 477,75 102,17% 17 940,53 100,23% 91 255,68 100,00% 7 087,29 101,25% 2 426 098,25 112,67% 1 919 465,00 110,91% 506 633,25 119,88% 758 Różne rozliczenia 8 555 679,00 8 556 121,90 100,01% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 102 207,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 102 207,00 6 317 456,00 100,00% 6 317 456,00 100,00% 2 102 207,00 100,00% 2 102 207,00 100,00% Strona: 2
75814 Różne rozliczenia finansowe 46 100,00 46 542,90 100,96% 0920 Pozostałe odsetki 46 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 89 916,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 89 916,00 0690 Wpływy z różnych opłat 80,00 0830 Wpływy z usług 2 770,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 46 542,90 100,96% 89 916,00 100,00% 89 916,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 627 510,00 602 978,96 96,09% 80101 Szkoły podstawowe 50 670,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000,00 26 320,00 80104 Przedszkola 125 467,00 0690 Wpływy z różnych opłat 31 250,00 0830 Wpływy z usług 90 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 517,00 80110 Gimnazja 6 005,00 0920 Pozostałe odsetki 900,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 105,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 550,00 0830 Wpływy z usług 3 200,00 0920 Pozostałe odsetki 350,00 80195 Pozostała działalność 441 818,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 441 818,00 2 854 300,00 1 500,00 35 651,11 70,36% 52,00 65,00% 2 962,81 106,96% 1 304,47 86,96% 20 000,00 100,00% 11 331,83 43,05% 124 484,89 99,22% 31 117,50 99,58% 89 849,40 99,06% 3 517,99 100,03% 5 861,84 97,62% 757,70 84,19% 5 104,14 99,98% 3 362,15 94,71% 2 953,00 92,28% 409,15 116,90% 433 618,97 98,14% 433 618,97 98,14% 852 Pomoc społeczna 3 559 369,00 3 287 388,49 92,36% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 860 300,00 589 300,00 524 300,00 65 000,00 2 641 549,51 92,35% 2 635 297,13 92,33% 1 752,38 116,83% 100,00% 4 144,93 92,11% 4 144,93 92,11% 536 467,63 91,03% 480 234,82 91,60% 56 232,81 86,51% Strona: 3
85219 Ośrodki pomocy społecznej 53 469,00 53 288,92 99,66% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 48 269,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 0830 Wpływy z usług 500,00 85295 Pozostała działalność 51 300,00 51 300,00 85395 Pozostała działalność 1 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 4 719,92 94,40% 300,00 150,00% 48 269,00 100,00% 637,50 127,50% 637,50 127,50% 51 300,00 100,00% 51 300,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000,00 1 082,05 108,21% 85401 Świetlice szkolne 54 648,00 0830 Wpływy z usług 53 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 648,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 1 200,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług 1 200,00 1 082,05 108,21% 1 082,05 108,21% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 158 349,00 153 559,81 96,98% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 102 501,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 23 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 580,00 76 521,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 56 627,39 103,62% 55 074,40 103,91% 1 552,99 94,23% 1 200,00 100,00% 1 200,00 100,00% 95 732,42 93,40% 23 400,00 100,00% 2 580,00 100,00% 69 752,42 91,15% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 600,00 49 736,51 109,07% 90002 Gospodarka odpadami 40 000,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 200,00 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 90095 Pozostała działalność 400,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 5 628,48 112,57% 5 628,48 112,57% 43 510,00 108,78% 43 510,00 108,78% 198,03 99,02% 198,03 99,02% 400,00 100,00% 400,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 178,00 19 084,80 99,51% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 440,00 0830 Wpływy z usług 4 340,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 100,00 92195 Pozostała działalność 8 738,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 738,00 10 447,20 100,07% 4 344,27 100,10% 6 102,93 100,05% 8 637,60 98,85% 8 637,60 98,85% 926 Kultura fizyczna i sport 15,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15,00 Strona: 4
Strona: 5 Razem 18 517 337,00 18 337 387,90 99,03%