SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.
STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA W EUR - 1 192 840 908,00 EUR ALOKACJA W PLN* - 4 953 381 559,37 PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,1942 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU GRUDNIU 2013 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2013 R. 2
REALIZACJA RPO WL JAKO % WYKORZYSTANIA ALOKACJI 3
KONKURSY OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU OGŁOSZONO 93 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W RAMACH KTÓRYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WYKORZYSTANO 3 406 555 591,22 PLN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR, CO STANOWI 70,73% DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW Z EFRR NA REALIZACJĘ PROGRAMU. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PRZEPROWADZONO 2 KONKURSY W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA. ALOKACJA PRZEZNACZONA NA NABORY WYNOSIŁA 17 392 013,00 PLN. W ROKU 2014 NIE PLANUJE SIĘ OGŁASZANIA KONKURSÓW ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013. 4
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I 787 512 142 828,60 3 624 2 177 211 620,45 197,42% II 23 99 809 194,31 268 284 912 172,01 116,46% III 0 0,00 88 469 303 721,21 153,24% IV 0 0,00 75 284 662 552,62 118,57% V 5 56 203 216,63 459 2 056 453 688,71 187,56% VI 2 7 985 617,00 384 2 278 156 801,62 302,95% VII 0 0,00 219 627 035 914,33 150,58% VIII 1 765 000,00 317 1 279 891 245,21 194,61% IX 8 24 242 047,00 69 133 217 250,85 97,22% RPO WL 826 701 147 903,54 5 503 9 590 844 967,01 193,62% 5
WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 6
PODPISANE UMOWY/WYDANE DECYZJE O DOFINANSOWANIU Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I 622 204 610 177,44 1 917 892 408 613,25 80,92% II 58 29 625 217,06 174 190 186 709,38 77,74% III 10 43 395 158,23 49 276 325 163,68 90,23% IV 10 32 333 433,05 61 239 517 303,58 99,77% V 5 50 406 641,53 152 1 015 355 549,35 92,60% VI 27 111 446 734,83 152 667 827 104,36 88,81% VII 5 15 457 668,97 117 283 447 121,09 68,07% VIII 6 19 966 899,71 161 647 620 540,77 98,47% IX 8 22 257 649,89 68 117 304 219,11 85,60% RPO WL 751 529 499 580,71 2 851 4 329 992 324,57 87,41% 7
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W UMOWACH / WYDANYCH DECYZJACH [MLN PLN] 1 200,00 1 015,36 1 000,00 892,41 800,00 667,83 647,62 600,00 400,00 200,00 190,19 276,33 239,52 283,45 117,30 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX 8
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W UMOWACH / WYDANYCH DECYZJACH O DOFINANSOWANIU JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 9
PROJEKTY ZAKOŃCZONE Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I 246 123 848 467,59 1228 593 239 689 53,79% II 53 7 956 463,24 127 22 308 448 9,12% III 10 48 927 805,60 17 92 357 087 30,16% IV 4 31 662 705,00 44 100 234 455 41,75% V 14 200 825 378,72 141 770 749 829 70,30% VI 24 74 733 392,45 88 315 321 374 41,93% VII 26 72 899 445,12 95 207 762 333 49,89% VIII 18 94 145 109,25 131 403 779 014 61,39% IX 8 20 684 913,96 52 70 708 998 51,60% RPO WL 403 675 683 680,93 1923 2 576 461 229 52,01% 10
WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I 879 114 698 941,13 4 147 650 811 583,49 59,01% II 130 7 154 733,48 431 160 543 839,24 65,62% III 132 68 511 677,38 274 188 911 617,42 61,69% IV 54 38 488 564,30 269 163 596 521,25 68,14% V 53 140 777 403,97 777 985 202 951,26 89,85% VI 194 75 984 963,78 813 408 893 483,47 54,37% VII 135 39 270 491,18 893 239 874 976,89 57,60% VIII 132 86 752 427,94 988 527 521 835,78 80,21% IX 76 20 498 430,52 385 87 323 774,55 63,73% RPO WL 1 785 592 137 633,68 8 977 3 412 680 583,35 68,90% 11
WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA Z EFRR W ZATWIERDZONYCH WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ [MLN PLN] 1 000,00 900,00 985,20 800,00 700,00 600,00 650,81 527,52 500,00 408,89 400,00 300,00 200,00 160,54 188,91 163,60 239,87 87,32 100,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX 12
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W ZATWIERDZONYCH WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 13
CERTYFIKACJA - Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane we wnioskach IZ do IPOC zatwierdzone przez IC (w części odpowiadającej środkom UE) (PLN) Oś Priorytetowa Wartość w okresie Wartość narastająco % alokacji na Oś I 122 603 285,30 633 818 460,55 57,47% II 7 643 756,95 159 602 177,36 65,24% III 78 350 897,95 178 070 587,88 58,15% IV 29 420 922,24 150 336 671,36 62,62% V 200 687 640,32 975 479 400,05 88,97% VI 70 746 383,64 377 339 453,02 50,18% VII 43 077 128,21 231 118 668,94 55,50% VIII 85 602 900,94 496 261 252,59 75,46% IX 23 290 427,02 83 912 183,30 61,24% RPO WL 661 423 342,57 3 285 938 855,05 66,34% 14
CERTYFIKACJA płatności otrzymane od KE (EUR) Oś Priorytetowa Wartość w okresie Wartość narastająco % alokacji na Oś I 29 685 556,15 150 754 214,80 56,87% II 2 084 444,04 38 736 774,32 64,29% III 23 216 623,02 48 095 999,26 65,57% IV 7 330 276,27 35 940 271,88 62,19% V 46 055 119,09 264 725 446,00 100,00% VI 20 225 998,27 100 231 891,13 55,52% VII 13 930 490,49 68 576 199,38 68,67% VIII 23 779 919,05 134 894 221,92 85,15% IX 5 162 523,48 21 415 676,26 65,30% RPO WL 171 470 949,86 863 370 694,95 72,38% 15
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI W RAMACH RPO WL W 2013 R. 16
POSTĘP WE WDRAŻANIU RPO WL PRZYROST KWOT W KOLEJNYCH LATACH [MLN PLN] 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 4 953 4 607 529 272 3 529 592 970 604 988 1500 1000 1 850 1 695 500 0 Alokacja Alokacja wykorzystana na konkursy IWIPK i projekty systemowe Umowy Wnioski o płatność Certyfikacja koniec 2011 2012 2013 17
MIEJSCA PRACY 18
OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA I OŚ PRIORYTETOWĄ 53,79% 27,13% 19,08% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY I OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 593,24 299,17 210,43 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 19
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu B+R 63,89% 61,11% Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw 53,51% 69,50% 33,18% 26,75% Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 104,76% 66,67% Liczba utworzonych miejsc pracy 43,91% 25,86% Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 66,07% 13,87% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 20
OŚ PRIORYTETOWA II INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA II OŚ PRIORYTETOWĄ 9,12% 68,62% 22,26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY II OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 22,31 167,88 54,46 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 21
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Powierzchnia utworzonych/wyposażonych parków, inkubatorów itp. 1,10% 119,91% Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych 100,00% Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 195,22% 26,10% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 22
INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ ŁĄCZNA WARTOŚĆ POŻYCZEK / PORĘCZEŃ UDZIELONYCH OSTATECZNYM BENEFICJENTOM [MLN EUR] 21,60 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 15,38 13,07 18,19 0,00 Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe Stan na 31.12.2012 r. Stan na 31.12.2013 r. 23
INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ WARTOŚĆ POŻYCZEK / PORĘCZEŃ UDZIELONYCH OSTATECZNYM ODBIORCOM WEDŁUG SEKTORÓW PRZEMYSŁU (STAN NA 31.12.2013 R.) [EUR] 423 702,96 (VI) 3 961 715,02 (I) 14 151 297,45 (V) 6 463 361,03 (II) Produkcja (I) Budownictwo (II) Handel (III) Transport (IV) Usługi (V) Przemysł (VI) 3 976 891,83 (IV) 10 813 665,86 (III) 24
OŚ PRIORYTETOWA III ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA III OŚ PRIORYTETOWĄ 30,16% 60,07% 9,77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY III OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 92,36 183,97 29,92 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 25
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych 350,36% 206,25% Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 348,10% 1 477,50% Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych 210,29% 461,71% 0,00% 200,00% 400,00% 600,00% 800,00% 1000,00% 1200,00% 1400,00% 1600,00% 1800,00% 2000,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 26
OŚ PRIORYTETOWA IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA IV OŚ PRIORYTETOWĄ 41,75% 58,02% 0,23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY IV OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 100,23 139,28 0,56 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 27
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego 84,62% 32,69% Liczba PIAP 146,13% 55,20% Liczba korzystajacych z usług online 45,44% 91,57% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 28
OŚ PRIORYTETOWA V TRANSPORT POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA V OŚ PRIORYTETOWĄ 70,30% 22,31% 7,40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY V OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 770,75 244,61 81,08 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 29
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Długość nowych dróg 88,40% 8,35% Długość zrekonstruowanych dróg 91,27% 1,56% Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej 89,33% Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy 63,54% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 30
OŚ PRIORYTETOWA VI ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA VI OŚ PRIORYTETOWĄ 41,93% 46,88% 11,19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY VI OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 315,32 352,51 84,16 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 31
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VI OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 26,67% 66,67% Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 17,66% 224,94% Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej 68,38% 33,80% Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 90,96% 40,09% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 32
OŚ PRIORYTETOWA VII KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA VII OŚ PRIORYTETOWĄ 49,89% 18,17% 31,93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY VII OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 207,76 75,68 132,98 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 33
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VII OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów kultury 150,00% 20,00% Liczba projektów współpracy międzynarodowej 100,00% Liczba utworzonych miejsc pracy 70,88% 44,71% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 34
OŚ PRIORYTETOWA VIII INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA VIII OŚ PRIORYTETOWĄ 61,39% 37,08% 1,53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY VIII OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 403,78 243,84 10,06 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 35
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VIII OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu edukacji 84,00% 32,00% Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia 97,14% 17,14% Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów 95,22% 63,52% Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 75,85% 2,99% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 36
OŚ PRIORYTETOWA IX POMOC TECHNICZNA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA IX OŚ PRIORYTETOWĄ 51,60% 34,00% 14,40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY IX OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 70,71 46,60 19,73 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 37
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH IX OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba zleconych ekspertyz, analiz 68,18% 81,82% Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów 360,00% 40,00% Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach 179,96% 12,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% 400,00% 450,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 38
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH NA KONIEC 2013 R. NA LIŚCIE IWIPK ZNAJDOWAŁO SIĘ 48 PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O OGÓLNEJ WARTOŚCI 2 087 617 384,47 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z UE 1 138 036 829,19 PLN, CO STANOWIŁO 22,97% ALOKACJI NA PROGRAM. NA KONIEC ROKU 2013 R. W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH: PODPISANO 41 UMÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR - 896 747 123,12 PLN, PODPISANO 5 PREUMÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR - 146 441 380,00 PLN, BEZ PODPISANEJ PREUMOWY POZOSTAWAŁY 2 PROJEKTY NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR - 39 554 411,83 PLN, ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ 25 PROJEKTÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR 511 535 379,47 PLN. 39
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W ROKU 2013 NA LISTĘ IWIPK ZOSTAŁY WPISANE 3 NOWE PROJEKTY O OGÓLNEJ WARTOŚCI 60 240 253,34 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z EFRR W WYSOKOŚCI 43 142 261,83 PLN. Oś Działanie Tytuł projektu II 2.4 V 5.2 V 5.2 Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 - odcinek klasy Z Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w mieście Biała Podlaska Wartość ogółem Wartość dofinansowania z EFRR 24 000 000,00 18 360 000,00 31 748 413,34 21 194 411,83 4 491 840,00 3 587 850,00 RAZEM 60 240 253,34 43 142 261,83 40
EWALUACJA W ROKU 2013 IZ RPO WL NA LATA 2007 2013 REALIZOWAŁA 1 BADANIE EWALUACYJNE. W DNIACH 17 LIPCA - 18 GRUDNIA 2013 ROKU KONSORCJUM FIRM AGROTEC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ ECORYS POLSKA SP. Z O.O. PRZEPROWADZIŁO I ETAP BADANIA EWALUACYJNEGO: EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PROGRAMU. CELEM BADANIA BYŁA OCENA LOGIKI I INTERWENCJI PRZYJĘTEJ W RAMACH PROJEKTU NOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA W ZNACZNYM STOPNIU BYŁY WYKORZYSTANE W PROCESIE FORMUŁOWANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 2020. 41
EWALUACJA NA 2014 ROK ZAPLANOWANO REALIZACJĘ TRZECH KLUCZOWYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH: 1. REALIZACJA II ETAPU BADANIA EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PROGRAMU (DO KOŃCA 2014 WYKONAWCA BĘDZIE WSPIERAŁ IZ W NEGOCJACJACH PROGRAMU Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ). 2. ANALIZA WSKAŹNIKÓW PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 (BADANIE PRZESUNIĘTE Z 2013 R. ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA NOWEGO PROGRAMU). 3. OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROWADZONYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 NA POTRZEBY SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO. 42
STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. ALOKACJA W EUR - 1 192 840 908,00 EUR ALOKACJA W PLN* - 4 956 045 579,31 PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,1994 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU MAJU 2014 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC MAJ 2014 R. 43
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ W 2014 R. POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM OCENIONO 50 WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W KTÓRYCH BENEFICJENCI WNIOSKOWALI O 68 261 980,06 PLN DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW. NARASTAJĄCO OD URUCHOMIENIA PROGRAMU, POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM OCENIONO 5 553 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE O WARTOŚCI WYDATKÓW OGÓŁEM 15 983 701 620,12 PLN PRZY DOFINANSOWANIU WYNOSZĄCYM 9 665 626 028,27 PLN, CO STANOWI 195,03% ALOKACJI RPO WL. 44
PODPISANE UMOWY/WYDANE DECYZJE O DOFINANSOWANIU W PORÓWNANIU ZE STANEM NA KONIEC ROKU 2013 LICZBA UMÓW PODPISANYCH Z BENEFICJENTAMI WZROSŁA O 176 SZT., A WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW O 217 484 960,09 PLN. NARASTAJĄCO OD URUCHOMIENIA PROGRAMU PODPISANO ŁĄCZNIE 2 959 UMÓW I WYDANO 68 DECYZJI O DOFINANSOWANIU NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ WSPARCIA Z EFRR WYNOSZĄCĄ 4 547 477 284,66 PLN, CO STANOWI 91,76% ALOKACJI RPO WL. 45
WNIOSKI O PŁATNOŚĆ I CERTYFIKACJA W OKRESIE STYCZEŃ MAJ 2014 ZATWIERDZONO WNIOSKI O PŁATNOŚĆ NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA 192 192 919,52 PLN. OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU ZATWIERDZONO WNIOSKI O PŁATNOŚĆ NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA 3 604 873 502,87 PLN, CO STANOWI 72,74% ALOKACJI Z EFRR NA PROGRAM. W TYM OKRESIE PŁATNOŚCI OTRZYMANE OD KE WYNIOSŁY 46 965 093,41 EUR, NATOMIAST NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU REALIZACJI PROGRAMU WYNIOSŁY 910 335 788,36 EUR, CO STANOWI 76,32% ALOKACJI RPO WL. 46
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W DNIU 21 STYCZNIA 2014 R. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZYJĄŁ ZAKTUALIZOWANY INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH. DO LISTY DODANO PROJEKT ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 844 CHEŁM HRUBIESZÓW WITKÓW DOŁHOBYCZÓW GRANICA PAŃSTWA NA ODCINKU WITKÓW GRANICA PAŃSTWA OD KM 80 + 250 DO KM 88 + 705,50" (WARTOŚĆ OGÓŁEM 39 560 000,00 PLN, WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR 25 000 000,00 PLN) 47
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH OBECNIE NA LIŚCIE IWIPK ZNAJDUJE SIĘ 49 PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OGÓŁEM 2 127 177 384,47 PLN PRZY DOFINANSOWANIU Z EFRR WYNOSZĄCYM 1 168 036 829,19 PLN. KUMULATYWNIE, OD POCZĄTKU REALIZACJI PROGRAMU: PODPISANO 45 UMÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZĄCEJ 964 425 895,09 PLN ORAZ PODPISANO 4 PREUMOWY NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR 140 278 880,00 PLN. 48
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ GRZEGORZ SOBOLEWSKI ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE UL. FRANCISZKA STEFCZYKA 3B 20-151 LUBLIN TEL. 81 44 16 738 WWW.RPO.LUBELSKIE.PL