WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia września 2016 r. CFE-2.805.59.2014.KK Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli zadania w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2016 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój, w roku 2014, zadania nr 59/NPPDL/2013, pod nazwą: Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr, obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin - Dobieszczyn oraz budową ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 59/NPPDL/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 59/NPPDL/2014, z dnia 10 czerwca 2014 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 21/2016, z dnia 06 czerwca 2016 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Samanta Ułybin, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 21/2016, z dnia 06 czerwca 2016 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, od dnia 16 listopada 2014 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, od dnia 16 listopada 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wały Chrobrego 4, 70 502 Szczecin tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250 www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl Informacja dla Obywatela www.obywatel.gov.pl tel. 222-500-109 lub 222-500-115
Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji zadania. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Franciszek Grzeszczak Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra. Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Gminy w Dobrej, w dniu 30 czerwca 2016 r. Przedmiot kontroli: Realizacja zadania Nr 59/NPPDL/2013 pn.: Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr, obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin - Dobieszczyn oraz budową ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, w 2014 roku. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. zadania. Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia zadania. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrej o wyborze Wójta Gminy Dobra 1 2. Wyciąg z protokołu I sesji Rady Gminy Dobra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. 2 3. Uchwała Nr XXIV/325/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 3 4. Decyzja z dnia 22.03.1996 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Dobra, z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej drogę, nie posiadającej księgi wieczystej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 135 o pow. 0,37 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Buk, zgodnie ze sporządzonym spisem 4-10 inwentaryzacyjnym, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 6/w/1, stanowiącej integralna część niniejszej decyzji 5. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Buk Przejście Graniczne Buk Blankensee - Łęgi 11-16 2
6. Decyzja nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Polickiego z dnia 4 października 2012 r. udzielającą Wójtowi Gminy Dobra zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Buk 17-19 Przejście Graniczne Buk Blankensee - Łęgi 7. Postanowienie prostujące z urzędu oczywistą pomyłkę w ostatecznej decyzji Starosty Polickiego z dnia 4 października 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 20-21 polegającej na budowie drogi gminnej Buk Przejście Graniczne Buk Blankensee - Łęgi 8. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 04.06.2013 r. 22-23 9. Nie wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem 24 10. Zarządzenie nr 77/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej 25 11. Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 26-29 12. Wniosek o wszczęcie postępowania 30-31 13. Ustalenie wartości zamówienia - kosztorys 32-53 14. Zarządzenie nr24/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 11.02.2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 54 15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona w dniu 11.02.2014 r. 55-87 16. Dokumentacja projektowa + STWiOR płyta CD 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr ogłoszenia: 42885-2014, data zamieszczenia: 28.02.2014 r. 88-91 18. Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia: 28879-2014, data zamieszczenia: 13.02.2014 r. 92-101 19. Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 102-112 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr ogłoszenia: 34121-2014, data zamieszczenia: 20.02.2014 r. 113-116 21. Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 117-144 22. Informacja z otwarcia ofert 145-146 23. Zbiorcze zestawienie ofert 147-148 24. Lista obecności 149 25. Oświadczenia (druk ZP-1) kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej z dnia 27.05.2014 r. 150-156 26. Zestawienie złożonych ofert 157 27. Informacja o złożonych wadiach 158-169 28. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 03.04.2014 r. 170-176 29. Wezwania do uzupełnienia ofert oraz uzupełnione dokumenty 177-184 30. Zawiadomienie o wyniku postępowania 185 31. Oferta wykonawcy STRABAG 186-214 32. Umowa o roboty budowlane nr WKI.ZP.272.16.2014.LT z dnia 31.03.2014 r. 215-226 33. Gwarancja nr SLG21484IN14 należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 27.03.2014 r. 227-228 34. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr ogłoszenia: 71873-2014, data zamieszczenia: 03.04.2014 r. 229-230 35. Program Zapewnienia Jakości 231-240 36. Umowa nr WKI.IR.7013.41.4.2014.FG o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 03 kwietnia 2014 r. wraz z postępowaniem 241-269 37. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 270-294 38. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu 295-310 39. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 311-337 40. Informacja o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu 338-339 41. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 16.10.2013 r. 340-341 42. Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie 342-347 43. Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 08.04.2014 r. 348-350 3
44. Dziennik budowy 351-371 45. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego w/s poziomu realizacji wskaźników produktu 372-373 46. Oświadczenie inspektora nadzoru 374 47. Spis dokumentacji powykonawczej Przebudowa pasa drogowego dz. Nr 117 dr. obr. Buk wraz z drogą powiatową Szczecin Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. 375 Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki budowa ronda 48. Spis dokumentacji powykonawczej Przebudowa pasa drogowego dz. Nr 117 dr. obr. Buk wraz z drogą powiatową Szczecin Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. 376 Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki przebudowa pasa drogowego 49. Operat kolaudacyjny 377 50. Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 25.06.2014 r. 378-382 51. Wniosek o zezwolenie na użytkowanie 383-384 52. Protokół kontroli obowiązkowej 385-388 53. Decyzja udzielająca pozwolenie na użytkowanie 389-390 54. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 391-392 55. Książka drogi 393-396 56. Dziennik objazdu dróg. 397-399 57. Dokumenty OT przyjęcie środka trwałego wraz z dokumentami księgowymi 400-407 58. Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją wraz z fakturami 408 59. Faktura VAT nr 2491400018 z dnia 25.06.2014 r. 409-412 60. Faktura VAT nr FV/12/06/14 z dnia 30.06.2014 r. 413-416 61. Faktura VAT nr 2491400014 z dnia 04.06.2014 r. 417-419 62. Protokół z oględzin 420-421 63. Zdjęcia 422-425 Powyższe dokumenty w ilości 425 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania. Oględziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i sporządzono protokół z oględzin (str. 420-421 akt kontroli). Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 15 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 422-425). Podczas oględzin robót stwierdzono następujące usterki: a) Wytarte oznakowanie poziome w obrębie ronda (zdjęcie nr 1, 2, 4, 5, 6, 7). 2. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 59/NPPDL/2013 z dnia 30 września 2013 r. o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2014, b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, 4
c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 59/NPPDL/2014, z dnia 10 czerwca 2014 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Realizację zadania zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 12 czerwca 2014 r. d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, e) nie*/zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie*/zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 3. Weryfikacja rozliczenia zadania. Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia zadania, przekazując terminowo sprawozdanie końcowe z realizacji zadania (załącznik nr 6), końcowe rozliczenie finansowe zadania na dzień 31 grudnia 2012 r. (załącznik nr 3) oraz rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, wszystkie informacje o postępie realizacji zadania zostały złożone terminowo. Beneficjent w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 348.588,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację zadania wkład własny, w wysokości zgodnej z Umową o dofinansowanie, tj. 348.588,99 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie. Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację zadania. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punktach 1. 3. wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót, o których mowa w punkcie 1. wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW w Szczecinie. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. 5
Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 6