ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), art. 121 ust. 3 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548), 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2011-2015 oraz 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3: a) plan dochodów wynosi 296.337.248,00 zł, w tym: - bieżących wynosi 268.092.275,00 zł, - majątkowych wynosi 28.244.973,00 zł, b) wykonanie dochodów wynosi 293.394.216,62 zł, w tym: - bieżących wynosi 268.603.511,66 zł, - majątkowych wynosi 24.790.704,96 zł, c) plan wydatków wynosi 306.641.481 zł, w tym: - bieżących wynosi 250.276.880 zł, - majątkowych wynosi 56.364.601 zł, d) wykonanie wydatków wynosi 293.310.491,33 zł, w tym: - bieżących wynosi 246.798.215,04 zł, - majątkowych wynosi 46.512.276,29 zł; 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 1
2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach: 1) informację z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2011-2015; 2) informację o dokonanych w 2012 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny; 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 2
Rodzaj zadania: Poroz. z AR DOCHODY BUDśETU MIASTA ZA 2012 ROK z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 750 Administracja publiczna 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2020 zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 19 000,00 19 000,00 0,00 17 775,93 17 775,93 0,00 93,56% 80195 Pozostała działalność 19 000,00 19 000,00 0,00 17 775,93 17 775,93 0,00 93,56% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2020 zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 19 000,00 19 000,00 17 775,93 17 775,93 93,56% 852 Pomoc społeczna 7 611,00 7 611,00 0,00 7 610,40 7 610,40 0,00 99,99% 85204 Rodziny zastępcze 7 611,00 7 611,00 0,00 7 610,40 7 610,40 0,00 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 7 611,00 7 611,00 7 610,40 7 610,40 99,99% rządowej 107 611,00 107 611,00 0,00 106 386,33 106 386,33 0,00 98,86% Poroz. z AR razem: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 768/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 marca 2013 r. Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 3
Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 600 Transport i łączność 329 724,00 329 724,00 0,00 329 724,00 329 724,00 0,00 100,00% 60004 Lokalny transport zbiorowy 329 724,00 329 724,00 0,00 329 724,00 329 724,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 329 724,00 329 724,00 329 724,00 329 724,00 100,00% 720 Informatyka 3 496,00 3 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 496,00 3 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 72095 Pozostała działalność 3 496,00 3 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 496,00 3 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2337 województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 496,00 3 496,00 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 15 910,00 15 910,00 0,00 15 910,00 15 910,00 0,00 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 910,00 15 910,00 0,00 15 910,00 15 910,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 15 910,00 15 910,00 15 910,00 15 910,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 405 757,00 405 757,00 0,00 410 653,15 410 653,15 0,00 101,21% 80101 Szkoły podstawowe 117 144,00 117 144,00 0,00 117 143,05 117 143,05 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 117 144,00 117 144,00 117 143,05 117 143,05 100,00% terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 88 961,00 88 961,00 0,00 88 960,46 88 960,46 0,00 100,00% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 4
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 88 961,00 88 961,00 88 960,46 88 960,46 100,00% terytorialnego 80104 Przedszkola 39 066,00 39 066,00 0,00 44 165,00 44 165,00 0,00 113,05% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 39 066,00 39 066,00 44 165,00 44 165,00 113,05% terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 200,00 4 200,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 95,24% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 200,00 4 200,00 4 000,00 4 000,00 95,24% terytorialnego 80110 Gimnazja 140 785,00 140 785,00 0,00 140 784,48 140 784,48 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 140 785,00 140 785,00 140 784,48 140 784,48 100,00% terytorialnego 80120 Licea ogólnokształcące 15 601,00 15 601,00 0,00 15 600,16 15 600,16 0,00 99,99% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 061,00 12 061,00 12 060,92 12 060,92 100,00% terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 540,00 3 540,00 3 539,24 3 539,24 99,98% 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 30 000,00 0,00 28 873,00 28 873,00 0,00 96,24% 85158 Izby wytrzeźwień 30 000,00 30 000,00 0,00 28 873,00 28 873,00 0,00 96,24% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 30 000,00 28 873,00 28 873,00 96,24% 852 Pomoc społeczna 309 059,00 309 059,00 0,00 306 265,52 306 265,52 0,00 99,10% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 73 456,00 73 456,00 0,00 56 622,91 56 622,91 0,00 77,08% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 73 456,00 73 456,00 56 622,91 56 622,91 77,08% terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 235 603,00 235 603,00 0,00 249 642,61 249 642,61 0,00 105,96% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 5
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 235 603,00 235 603,00 249 642,61 249 642,61 105,96% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644,00 1 644,00 0,00 1 644,00 1 644,00 0,00 100,00% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644,00 1 644,00 0,00 1 644,00 1 644,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00 1 644,00 1 644,00 1 644,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 363 818,00 363 818,00 0,00 361 474,50 361 474,50 0,00 99,36% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 23 818,00 23 818,00 0,00 21 474,50 21 474,50 0,00 90,16% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 23 818,00 23 818,00 21 474,50 21 474,50 90,16% terytorialnego 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 340 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00% 92116 Biblioteki 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% terytorialnego Poroz. z JST razem: 1 479 408,00 1 479 408,00 0,00 1 474 544,17 1 474 544,17 0,00 99,67% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 496,00 3 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 6
Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody Wykonanie dochody % dochody bieŝące dochody bieŝące majątkowe majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 2 500,00 0,00 3 298,00 3 298,00 0,00 131,92% 01095 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 0,00 3 298,00 3 298,00 0,00 131,92% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 500,00 2 500,00 3 298,00 3 298,00 131,92% 100 Górnictwo i kopalnictwo 100 000,00 100 000,00 0,00 100 573,70 100 573,70 0,00 100,57% 10095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 0,00 100 573,70 100 573,70 0,00 100,57% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 100 000,00 100 573,70 100 573,70 100,57% 600 Transport i łączność 7 211 793,00 2 807 673,00 4 404 120,00 5 232 522,08 2 479 512,28 2 753 009,80 72,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 574 882,00 779 508,00 3 795 374,00 2 927 583,24 779 509,44 2 148 073,80 63,99% 60004 Lokalny transport zbiorowy 705 473,00 705 473,00 0,00 705 472,54 705 472,54 0,00 100,00% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 536,00 65 536,00 65 535,54 65 535,54 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 639 937,00 639 937,00 639 937,00 639 937,00 100,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 60015 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 4 790 374,00 995 000,00 3 795 374,00 2 840 647,31 692 573,51 2 148 073,80 59,30% gminne) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 795 374,00 0,00 3 795 374,00 2 148 073,80 0,00 2 148 073,80 56,60% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 890 000,00 890 000,00 441 273,35 441 273,35 49,58% 0920 Pozostałe odsetki 5 122,75 5 122,75 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 105 000,00 105 000,00 246 177,41 246 177,41 234,45% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 795 374,00 3 795 374,00 2 148 073,80 2 148 073,80 56,60% 60016 Drogi publiczne gminne 632 598,00 23 852,00 608 746,00 631 537,00 26 601,00 604 936,00 99,83% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 23 852,00 23 852,00 26 601,00 26 601,00 111,53% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 608 746,00 608 746,00 604 936,00 604 936,00 99,37% 60095 Pozostała działalność 1 083 348,00 1 083 348,00 0,00 1 054 865,23 1 054 865,23 0,00 97,37% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 779 508,00 779 508,00 0,00 779 509,44 779 509,44 0,00 100,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 303 840,00 303 840,00 275 355,79 275 355,79 90,63% 0977 Wpływy z róŝnych dochodów 779 508,00 779 508,00 779 509,44 779 509,44 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 879 470,00 1 539 443,00 9 340 027,00 10 929 828,04 1 586 865,50 9 342 962,54 100,46% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 949 708,00 0,00 949 708,00 949 708,59 0,00 949 708,59 100,00% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 233 993,00 233 993,00 0,00 233 992,80 233 992,80 0,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 853,00 9 853,00 9 852,84 9 852,84 100,00% 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego 224 140,00 224 140,00 224 139,96 224 139,96 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 602 126,00 1 262 099,00 9 340 027,00 10 650 785,21 1 307 822,67 9 342 962,54 100,46% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 949 708,00 0,00 949 708,00 949 708,59 0,00 949 708,59 100,00% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 887 499,00 887 499,00 905 311,40 905 311,40 102,01% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000,00 2 000,00 4 820,47 4 820,47 241,02% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 70 000,00 82 333,72 82 333,72 117,62% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 uŝytkowania wieczystego przysługującego 42 806,00 42 806,00 46 047,62 46 047,62 107,57% osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego 5 712 000,00 5 712 000,00 5 711 693,33 5 711 693,33 99,99% nieruchomości 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 2 635 513,00 2 635 513,00 2 635 513,00 2 635 513,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 8 415,41 8 415,41 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 329,00 329,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 8
2360 6207 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 302 600,00 302 600,00 306 612,67 306 612,67 101,33% 949 708,00 949 708,00 949 708,59 949 708,59 100,00% 70095 Pozostała działalność 43 351,00 43 351,00 0,00 45 050,03 45 050,03 0,00 103,92% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 43 351,00 43 351,00 45 050,03 45 050,03 103,92% 710 Działalność usługowa 202 328,00 202 328,00 0,00 229 414,03 229 414,03 0,00 113,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32 178,00 32 178,00 0,00 32 329,54 32 329,54 0,00 100,47% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 170 000,00 170 000,00 0,00 197 081,85 197 081,85 0,00 115,93% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 150 000,00 150 000,00 184 269,97 184 269,97 122,85% 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 12 675,08 12 675,08 63,38% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 154,80 154,80 0,00% 2980 Wpływy do wyjaśnienia -18,00-18,00 0,00% 71015 Nadzór budowlany 150,00 150,00 0,00 2,64 2,64 0,00 1,76% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150,00 150,00 2,64 2,64 1,76% zleconych ustawami 71095 Pozostała działalność 32 178,00 32 178,00 0,00 32 329,54 32 329,54 0,00 100,47% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32 178,00 32 178,00 0,00 32 329,54 32 329,54 0,00 100,47% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 32 178,00 32 178,00 32 329,54 32 329,54 100,47% 750 Administracja publiczna 236 449,00 212 649,00 23 800,00 245 243,79 221 443,79 23 800,00 103,72% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180 106,00 156 306,00 23 800,00 185 695,89 161 895,89 23 800,00 103,10% 75011 Urzędy wojewódzkie 656,00 656,00 0,00 519,20 519,20 0,00 79,15% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 406,00 406,00 406,00 406,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 250,00 113,20 113,20 45,28% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 086,00 42 086,00 0,00 42 697,32 42 697,32 0,00 101,45% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 000,00 6 000,00 6 870,00 6 870,00 114,50% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 3 662,86 3 662,86 122,10% 0920 Pozostałe odsetki 0,71 0,71 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 12 650,00 12 650,00 12 650,00 12 650,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 20 436,00 20 436,00 19 513,75 19 513,75 95,49% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 193 707,00 169 907,00 23 800,00 202 027,27 178 227,27 23 800,00 104,30% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180 106,00 156 306,00 23 800,00 185 695,89 161 895,89 23 800,00 103,10% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 10 051,00 10 051,00 10 051,00 10 051,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 550,00 3 550,00 6 280,38 6 280,38 176,91% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 156 306,00 156 306,00 161 895,89 161 895,89 103,58% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 10
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 23 800,00 23 800,00 23 800,00 23 800,00 100,00% 752 Obrona narodowa 5 500,00 5 500,00 0,00 2 820,01 2 820,01 0,00 51,27% 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 500,00 4 500,00 0,00 2 820,01 2 820,01 0,00 62,67% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 500,00 4 500,00 2 820,01 2 820,01 62,67% Zadania związane z utrzymaniem mocy 75215 rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 275 351,00 52 000,00 223 351,00 274 573,52 52 390,52 222 183,00 99,72% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 223 351,00 0,00 223 351,00 222 183,00 0,00 222 183,00 99,48% 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 225 351,00 2 000,00 223 351,00 226 862,82 4 679,82 222 183,00 100,67% 223 351,00 0,00 223 351,00 222 183,00 0,00 222 183,00 99,48% 0920 Pozostałe odsetki 1 904,43 1 904,43 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00 2 000,00 2 775,39 2 775,39 138,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6208 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 167 513,00 167 513,00 166 637,25 166 637,25 99,48% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 55 838,00 55 838,00 55 545,75 55 545,75 99,48% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 11
756 75416 StraŜ gminna (miejska) 50 000,00 50 000,00 0,00 47 710,70 47 710,70 0,00 95,42% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 47 710,70 47 710,70 95,42% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 90 994 405,00 90 994 405,00 0,00 91 698 720,24 91 698 720,24 0,00 100,77% poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 140 000,00 140 000,00 0,00 155 117,81 155 117,81 0,00 110,80% 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 140 000,00 140 000,00 153 720,51 153 720,51 109,80% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 397,30 1 397,30 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 25 437 379,00 25 437 379,00 0,00 26 237 085,58 26 237 085,58 0,00 103,14% innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 24 284 997,00 24 284 997,00 25 069 884,32 25 069 884,32 103,23% 0320 Podatek rolny 500,00 500,00 1 097,00 1 097,00 219,40% 0330 Podatek leśny 9 000,00 9 000,00 14 285,00 14 285,00 158,72% 0340 Podatek od środków transportowych 650 000,00 650 000,00 648 007,50 648 007,50 99,69% 0430 Wpływy z opłaty targowej 350 000,00 350 000,00 338 024,00 338 024,00 96,58% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000,00 110 000,00 110 454,00 110 454,00 100,41% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 716,00 1 716,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32 882,00 32 882,00 53 617,76 53 617,76 163,06% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 11 982 987,00 11 982 987,00 0,00 12 433 761,06 12 433 761,06 0,00 103,76% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 8 575 987,00 8 575 987,00 8 874 587,89 8 874 587,89 103,48% 0320 Podatek rolny 10 000,00 10 000,00 22 567,47 22 567,47 225,67% 0330 Podatek leśny 2 500,00 2 500,00 3 118,16 3 118,16 124,73% 0340 Podatek od środków transportowych 1 200 000,00 1 200 000,00 1 248 671,08 1 248 671,08 104,06% 0360 Podatek od spadków i darowizn 240 000,00 240 000,00 245 511,05 245 511,05 102,30% 0370 Opłata od posiadania psów 60 000,00 60 000,00 57 635,69 57 635,69 96,06% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 500,00 329,60 329,60 65,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 870 000,00 1 870 000,00 1 885 168,17 1 885 168,17 100,81% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 24 000,00 24 000,00 30 539,02 30 539,02 127,25% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65 632,93 65 632,93 0,00% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 12
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 995 780,00 3 995 780,00 0,00 3 714 289,65 3 714 289,65 0,00 92,96% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 980 000,00 980 000,00 961 494,47 961 494,47 98,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 250 000,00 1 250 000,00 1 256 601,35 1 256 601,35 100,53% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu 1 701 780,00 1 701 780,00 1 432 687,97 1 432 687,97 84,19% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 24 000,00 24 000,00 23 995,34 23 995,34 99,98% podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -2 400,00-2 400,00 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000,00 40 000,00 41 007,98 41 007,98 102,52% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 115,20 115,20 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 180,00 180,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 607,34 607,34 0,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 38 911 522,00 38 911 522,00 0,00 38 633 750,07 38 633 750,07 0,00 99,29% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 37 411 522,00 37 411 522,00 37 082 231,00 37 082 231,00 99,12% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000,00 1 500 000,00 1 551 519,07 1 551 519,07 103,43% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 10 526 737,00 10 526 737,00 0,00 10 524 716,07 10 524 716,07 0,00 99,98% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 226 737,00 10 226 737,00 10 201 094,00 10 201 094,00 99,75% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 300 000,00 323 622,07 323 622,07 107,87% 758 RóŜne rozliczenia 105 048 213,00 105 048 213,00 0,00 105 168 768,88 105 168 768,88 0,00 100,11% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 90 364 166,00 90 364 166,00 0,00 90 364 166,00 90 364 166,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 90 364 166,00 90 364 166,00 90 364 166,00 90 364 166,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 210 710,00 210 710,00 0,00 210 710,00 210 710,00 0,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 161 854,00 161 854,00 161 854,00 161 854,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 48 856,00 48 856,00 48 856,00 48 856,00 100,00% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 803 391,00 1 803 391,00 0,00 1 803 391,00 1 803 391,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 803 391,00 1 803 391,00 1 803 391,00 1 803 391,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 961 982,00 3 961 982,00 0,00 3 961 982,00 3 961 982,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 961 982,00 3 961 982,00 3 961 982,00 3 961 982,00 100,00% 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0,00 120 555,88 120 555,88 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 101 840,47 101 840,47 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 248,62 248,62 0,00% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 13
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 1,40 1,40 0,00% 8120 Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 18 465,39 18 465,39 0,00% 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 1 951 623,00 1 951 623,00 0,00 1 951 623,00 1 951 623,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 951 623,00 1 951 623,00 1 951 623,00 1 951 623,00 100,00% 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 756 341,00 6 756 341,00 0,00 6 756 341,00 6 756 341,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 756 341,00 6 756 341,00 6 756 341,00 6 756 341,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 8 816 439,00 8 782 706,00 33 733,00 8 913 126,02 8 878 824,94 34 301,08 101,10% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 723 038,00 1 723 038,00 0,00 1 703 119,78 1 703 119,78 0,00 98,84% 80101 Szkoły podstawowe 577 295,00 559 109,00 18 186,00 586 288,80 567 533,42 18 755,38 101,56% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 313,00 313,00 313,00 313,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 109 085,00 109 085,00 111 677,46 111 677,46 102,38% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 130 087,00 130 087,00 133 108,09 133 108,09 102,32% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 186,00 1 186,00 1 755,38 1 755,38 148,01% 0920 Pozostałe odsetki 3 306,00 3 306,00 7 195,08 7 195,08 217,64% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 117 962,00 117 962,00 133 483,67 133 483,67 113,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 173 356,00 173 356,00 156 756,12 156 756,12 90,42% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 48,00 48,00 0,00 47,97 47,97 0,00 99,94% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 44,00 44,00 44,00 44,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4,00 4,00 3,97 3,97 99,25% 80104 Przedszkola 1 734 744,00 1 734 744,00 0,00 1 724 410,94 1 724 410,94 0,00 99,40% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 14
0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 36 210,00 36 210,00 34 963,23 34 963,23 96,56% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 659 766,00 1 659 766,00 1 639 262,63 1 639 262,63 98,76% 0920 Pozostałe odsetki 7 132,00 7 132,00 5 769,45 5 769,45 80,90% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 31 636,00 31 636,00 44 415,63 44 415,63 140,40% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 800,00 800,00 0,00% 80110 Gimnazja 125 884,00 125 884,00 0,00 126 304,16 126 304,16 0,00 100,33% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 845,00 845,00 875,60 875,60 103,62% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 55 822,00 55 822,00 55 533,67 55 533,67 99,48% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 607,00 2 607,00 3 211,82 3 211,82 123,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 66 610,00 66 610,00 66 683,07 66 683,07 100,11% 80120 Licea ogólnokształcące 310 296,00 310 296,00 0,00 314 446,11 314 446,11 0,00 101,34% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 040,00 2 040,00 2 077,00 2 077,00 101,81% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 282 171,00 282 171,00 285 187,72 285 187,72 101,07% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 15 784,00 15 784,00 15 784,28 15 784,28 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 290,00 2 290,00 2 711,70 2 711,70 118,41% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 011,00 8 011,00 8 685,41 8 685,41 108,42% 80123 Licea profilowane 0,00 0,00 0,00 151 906,25 151 906,25 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 19,00 19,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 151 887,25 151 887,25 0,00% 80130 Szkoły zawodowe 1 898 797,00 1 898 250,00 547,00 1 891 798,24 1 891 252,54 545,70 99,63% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 653 882,00 1 653 882,00 0,00 1 643 142,40 1 643 142,40 0,00 99,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 427,00 2 427,00 2 197,00 2 197,00 90,52% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 229 640,00 229 640,00 233 655,75 233 655,75 101,75% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 15
0830 Wpływy z usług 587,00 587,00 586,56 586,56 99,93% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 547,00 547,00 545,70 545,70 99,76% 0920 Pozostałe odsetki 2 058,00 2 058,00 2 453,64 2 453,64 119,22% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 656,00 9 656,00 9 217,19 9 217,19 95,46% 0977 Wpływy z róŝnych dochodów 1 653 882,00 1 653 882,00 1 643 142,40 1 643 142,40 99,35% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 830,00 4 830,00 0,00 5 518,65 5 518,65 0,00 114,26% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 893,00 3 893,00 3 737,76 3 737,76 96,01% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 937,00 937,00 1 780,89 1 780,89 190,06% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 266 457,00 266 457,00 0,00 256 279,41 256 279,41 0,00 96,18% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 200,00 201,00 201,00 100,50% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 64 500,00 64 500,00 64 081,35 64 081,35 99,35% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 199 735,00 199 735,00 185 445,76 185 445,76 92,85% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 300,00 300,00 286,49 286,49 95,50% 0920 Pozostałe odsetki 422,00 422,00 961,39 961,39 227,82% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 300,00 1 300,00 5 303,42 5 303,42 407,96% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 30 000,00 30 000,00 0,00 42 200,66 42 200,66 0,00 140,67% 0750 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 90,00 90,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 41 965,00 41 965,00 139,88% 0920 Pozostałe odsetki 33,61 33,61 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 112,05 112,05 0,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 110 252,00 3 110 252,00 0,00 3 065 244,14 3 065 244,14 0,00 98,55% 0830 Wpływy z usług 3 083 704,00 3 083 704,00 3 037 264,84 3 037 264,84 98,49% 0920 Pozostałe odsetki 4 254,00 4 254,00 892,56 892,56 20,98% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 22 294,00 22 294,00 27 086,74 27 086,74 121,50% 80195 Pozostała działalność 757 836,00 742 836,00 15 000,00 747 880,69 732 880,69 15 000,00 98,69% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 156,00 69 156,00 0,00 59 977,38 59 977,38 0,00 86,73% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 200,00 200,00 0,00% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 16
0690 Wpływy z róŝnych opłat 20,00 20,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 609,00 609,00 0,37 0,37 0,06% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 31 772,00 31 772,00 31 778,54 31 778,54 100,02% 2007 2009 2030 2130 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 58 782,00 58 782,00 50 980,77 50 980,77 86,73% 10 374,00 10 374,00 8 996,61 8 996,61 86,72% 1 716,00 1 716,00 1 716,00 1 716,00 100,00% 2 112,00 2 112,00 2 112,00 2 112,00 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 637 471,00 637 471,00 637 076,40 637 076,40 99,94% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 329 151,00 329 151,00 0,00 300 712,66 300 712,66 0,00 91,36% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 18 772,51 18 772,51 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 1 150,53 1 150,53 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 552,39 552,39 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 17 069,59 17 069,59 0,00% 85158 Izby wytrzeźwień 329 151,00 329 151,00 0,00 281 940,15 281 940,15 0,00 85,66% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 500,00 6 500,00 7 374,31 7 374,31 113,45% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 69 660,00 69 660,00 69 146,81 69 146,81 99,26% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 220 500,00 220 500,00 182 556,74 182 556,74 82,79% 0920 Pozostałe odsetki 731,73 731,73 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 32 491,00 32 491,00 22 130,56 22 130,56 68,11% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 17
852 Pomoc społeczna 12 429 722,00 12 429 722,00 0,00 12 414 889,65 12 414 889,65 0,00 99,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 140 110,00 140 110,00 0,00 140 109,37 140 109,37 0,00 100,00% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 443,00 5 443,00 0,00 5 234,12 5 234,12 0,00 96,16% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 755,00 755,00 526,00 526,00 69,67% 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 1 149,77 1 149,77 38,33% 0920 Pozostałe odsetki 2,00 2,00 1 770,67 1 770,67 88533,50% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 686,00 1 686,00 1 787,68 1 787,68 106,03% 85202 Domy pomocy społecznej 4 586 096,00 4 586 096,00 0,00 4 600 148,59 4 600 148,59 0,00 100,31% 0830 Wpływy z usług 2 849 960,00 2 849 960,00 2 861 293,01 2 861 293,01 100,40% 0920 Pozostałe odsetki 21,00 21,00 3 151,99 3 151,99 15009,48% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 214 122,00 214 122,00 219 079,59 219 079,59 102,32% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 521 993,00 1 521 993,00 1 516 624,00 1 516 624,00 99,65% 85203 Ośrodki wsparcia 1 253,00 1 253,00 0,00 1 393,25 1 393,25 0,00 111,19% 0920 Pozostałe odsetki 61,00 61,00 60,57 60,57 99,30% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 742,00 742,00 741,80 741,80 99,97% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 450,00 450,00 590,88 590,88 131,31% zleconych ustawami 85204 Rodziny zastępcze 111 864,00 111 864,00 0,00 113 618,34 113 618,34 0,00 101,57% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 19 271,00 19 271,00 20 932,56 20 932,56 108,62% 0920 Pozostałe odsetki 577,00 577,00 669,88 669,88 116,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 287,00 287,00 286,90 286,90 99,97% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 91 729,00 91 729,00 91 729,00 91 729,00 100,00% 85206 Wspieranie rodziny 9 011,00 9 011,00 0,00 8 798,33 8 798,33 0,00 97,64% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 7 611,00 7 611,00 7 398,33 7 398,33 97,21% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 18
2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 475 345,00 475 345,00 0,00 426 728,99 426 728,99 0,00 89,77% 0920 Pozostałe odsetki 26 000,00 26 000,00 22 902,06 22 902,06 88,08% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 195 000,00 195 000,00 126 187,26 126 187,26 64,71% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 254 345,00 254 345,00 277 639,67 277 639,67 109,16% zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 156 134,00 156 134,00 0,00 152 230,54 152 230,54 0,00 97,50% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 256,00 256,00 255,55 255,55 99,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 155 878,00 155 878,00 151 974,99 151 974,99 97,50% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 369 602,00 1 369 602,00 0,00 1 368 540,42 1 368 540,42 0,00 99,92% 0920 Pozostałe odsetki 857,00 857,00 546,12 546,12 63,72% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 27 000,00 27 000,00 26 249,30 26 249,30 97,22% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 341 745,00 1 341 745,00 1 341 745,00 1 341 745,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 712,00 712,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 28,81 28,81 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 683,19 683,19 0,00% 85216 Zasiłki stałe 1 808 500,00 1 808 500,00 0,00 1 803 303,06 1 803 303,06 0,00 99,71% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 500,00 1 461,04 1 461,04 97,40% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 19 000,00 19 000,00 13 842,02 13 842,02 72,85% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 788 000,00 1 788 000,00 1 788 000,00 1 788 000,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 128 850,00 1 128 850,00 0,00 1 143 850,29 1 143 850,29 0,00 101,33% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 053,00 3 053,00 3 494,10 3 494,10 114,45% 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 15 000,00 16 220,15 16 220,15 108,13% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 61 500,00 61 500,00 74 843,17 74 843,17 121,70% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 19
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 1 004 827,00 1 004 827,00 1 004 827,00 1 004 827,00 100,00% (związków gmin) 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 44 470,00 44 470,00 44 465,87 44 465,87 99,99% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12 054,00 12 054,00 0,00 9 627,67 9 627,67 0,00 79,87% 0920 Pozostałe odsetki 54,00 54,00 56,24 56,24 104,15% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 12 000,00 12 000,00 9 571,43 9 571,43 79,76% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 277,00 181 277,00 0,00 185 118,87 185 118,87 0,00 102,12% 0830 Wpływy z usług 180 000,00 180 000,00 184 104,29 184 104,29 102,28% 0920 Pozostałe odsetki 27,00 27,00 35,31 35,31 130,78% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 250,00 1 250,00 979,27 979,27 78,34% zleconych ustawami 85234 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji 0,00 0,00 0,00 395,28 395,28 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 395,28 395,28 0,00% 85295 Pozostała działalność 2 584 293,00 2 584 293,00 0,00 2 595 189,90 2 595 189,90 0,00 100,42% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 140 110,00 140 110,00 0,00 140 109,37 140 109,37 0,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 2 878,44 2 878,44 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 483,00 483,00 360,45 360,45 74,63% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 102 000,00 102 000,00 110 141,64 110 141,64 107,98% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 119 093,00 119 093,00 119 092,96 119 092,96 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 21 017,00 21 017,00 21 016,41 21 016,41 100,00% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 20
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2 341 700,00 2 341 700,00 2 341 700,00 2 341 700,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 963 251,00 2 796 695,00 166 556,00 2 812 340,84 2 645 785,07 166 555,77 94,91% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 115 699,00 2 112 139,00 3 560,00 1 973 092,79 1 969 532,79 3 560,00 93,26% 85305 śłobki 842 534,00 679 538,00 162 996,00 835 788,27 672 792,50 162 995,77 99,20% 0830 Wpływy z usług 319 630,00 319 630,00 312 954,20 312 954,20 97,91% 0920 Pozostałe odsetki 750,00 750,00 732,06 732,06 97,61% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 300,00 5 300,00 5 248,24 5 248,24 99,02% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 353 858,00 353 858,00 353 858,00 353 858,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 162 996,00 162 996,00 162 995,77 162 995,77 100,00% 85395 Pozostała działalność 2 120 717,00 2 117 157,00 3 560,00 1 976 552,57 1 972 992,57 3 560,00 93,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 115 699,00 2 112 139,00 3 560,00 1 973 092,79 1 969 532,79 3 560,00 93,26% 0830 Wpływy z usług 2 600,00 2 600,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 418,00 2 418,00 3 459,78 3 459,78 143,08% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 883 773,00 1 883 773,00 1 780 475,04 1 780 475,04 94,52% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 228 366,00 228 366,00 189 057,75 189 057,75 82,79% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 21
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 026,00 3 026,00 3 026,00 3 026,00 100,00% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 534,00 534,00 534,00 534,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 621 231,00 1 621 012,00 219,00 1 558 021,58 1 557 802,78 218,80 96,10% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 166,00 6 166,00 0,00 6 165,88 6 165,88 0,00 100,00% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 809,00 5 809,00 0,00 6 495,68 6 495,68 0,00 111,82% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 306,00 3 306,00 3 541,10 3 541,10 107,11% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 30,00 30,00 212,50 212,50 708,33% 0920 Pozostałe odsetki 1 103,00 1 103,00 1 246,03 1 246,03 112,97% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 370,00 1 370,00 1 496,05 1 496,05 109,20% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 9,00 9,00 0,00% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 300,00 1 300,00 0,00 1 430,81 1 430,81 0,00 110,06% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 401,16 401,16 100,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 900,00 900,00 1 029,65 1 029,65 114,41% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 63 368,00 63 368,00 0,00 60 372,31 60 372,31 0,00 95,27% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 55 000,00 55 000,00 52 227,78 52 227,78 94,96% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 420,00 3 420,00 3 301,62 3 301,62 96,54% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 486,38 486,38 97,28% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 448,00 4 448,00 4 356,53 4 356,53 97,94% 85410 Internaty i bursy szkolne 324 445,00 324 226,00 219,00 313 593,34 313 374,54 218,80 96,66% Id: A46EBEF7-78D5-4470-9AE3-024FB8EA3D6C. Podpisany Strona 22