DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz.1515 z późn. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób: 1) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 29.100 zł dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970); 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.150 zł - dochody bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750); 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7.000 zł - dochody bieżące Wpływy z usług ( 0830); 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.366 zł - dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970); 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 1.350 zł - dochody bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750); 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 21.317 zł - dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970); 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 900 zł - dochody bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660); 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000 zł - dochody bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670);
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 2117 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. o kwotę 4.066 zł - dochody bieżące Wpływy z usług ( 0830); 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 11.400 zł dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970). 2. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób: 1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 14.352 zł dochody bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490). 3. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 po zmianach w wysokości: Dochody ogółem 54 836 638,40 A) dochody bieżące, 51 884 538,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 141 982,40 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 B) dochody majątkowe 2 952 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 486 150,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób 1) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.872 zł wydatki bieżące: : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup usług pozostałych ( 4300); 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 7.468 zł wydatki bieżące: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000 zł wydatki bieżące: (1) wydatki bieżące jednostek : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup środków żywności ( 4220) 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. o kwotę 4.066 zł wydatki bieżące: (1) wydatki bieżące jednostek : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup środków żywności ( 4220) 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 900 zł wydatki bieżące: : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup usług pozostałych ( 4300); 6) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 11.493 zł wydatki bieżące: : (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( 4330); 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 17.850 zł wydatki bieżące: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480); 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 31.000 zł wydatki bieżące: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480);
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 2117 2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w następujący sposób: 1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 14.352 zł wydatki majątkowe: Inwestycje, Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie: Realizacja zadań wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim" Wydatki inwestycyjne jednostek ( 6050) 3. Dokonać przeniesień między działami oraz innych przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2016 wg poniższego zestawienia: Dział Rozdział Paragraf Nazwa treść. Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00 01095 Pozostała działalność 100.000,00 Wydatki majątkowe 100.000,00 Inwestycje 100.000,00 Wydatki i zakupy inwestycyjne 100.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 100.000,00 Modernizacja odcinka drogi 100.000,00 wewnętrznej ul. Starowiślna w m. Babice. 600 Transport i łączność 75.000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 75.000,00 Wydatki majątkowe 75.000,00 Inwestycje 75.000,00 Wydatki i zakupy inwestycyjne 75.000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 75.000,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 1865 75.000,00 K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej. 750 Administracja publiczna 22.910,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 5.500,00 powiatu) 5.500,00 5.500,00 (1,1) wydatki na wynagrodzenia 5.500,00 i składki od nich naliczane 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.500,00 75075 Promocja jednostek samorządu 16.810,00 terytorialnego 16.810,00 16.810,00 (1,2)wydatki związane z realizacją 16.810,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 2117 zadań statutowych jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.810,00 75095 Pozostała działalność 600,00 600,00 600,00 (1,2)wydatki związane z realizacją 600,00 zadań statutowych jednostek 4190 Nagrody konkursowe 600,00 757 Obsługa długu publicznego 40.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, 40.000,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 (6) Obsługa długu publicznego JST 40.000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 40.000,00 758 Różne rozliczenia 134.600,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 134.600,00 84.600,00 84.600,00 (1,2)wydatki związane z realizacją 84.600,00 zadań statutowych jednostek 4810 Rezerwy ¹ 84.600,00 Wydatki majątkowe 50.000,00 Inwestycje 50.000,00 Wydatki i zakupy inwestycyjne 50.000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 50.000,00 inwestycyjne ¹ 801 Oświata i wychowanie 45.500,00 7.690,00 80104 Przedszkola 45.500,00 45.500,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 45.500,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 45.500,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 7.690,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 2117 7.690,00 7.690,00 (1,2)wydatki związane z realizacją 7.690,00 zadań statutowych jednostek 4300 Zakup usług pozostałych 7.690,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (1,2)wydatki związane z realizacją 100.000,00 zadań statutowych jednostek 4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 76.410,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 76.410,00 i kluby 76.410,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 76.410,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 76.410,00 926 Kultura fizyczna 8.290,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.690,00 7.690,00 7.690,00 (1,2)wydatki związane 7.690,00 z realizacją zadań statutowych jednostek 4300 Zakup usług pozostałych 7.690,00 92695 Pozostała działalność 600,00 600,00 (3) Świadczenia na rzecz osób 600,00 fizycznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 ¹ Na wniosek organu wykonawczego.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 2117 4. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 po zmianach w wysokości: Wydatki ogółem 54 836 638,40 A) wydatki bieżące, 48 725 503,00 1) wydatki bieżące jednostek, w tym na: 35 197 584,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22 701 303,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 496 281,00 2) dotacje na zadania bieżące 5 426 917,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 580 157,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 197 731,00 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5) wydatki na udzielenie poręczeń i gwarancji przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 323 114,00 B) wydatki majątkowe, 6 111 135,40 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 111 135,40 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 414 635,40 b)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 696 500,00 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU 1 156 258,40 Bieżące 329 707,00 Majątkowe 826 551,40 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 170.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 170.000,00 zł w specyfikacji jak niżej: Lp./ Treść Wysokość w zł I Dochody ogółem 54 836 638,40 II Wydatki ogółem 54 836 638,40 III Wynik - Deficyt (I-II) 0 IV Przychody ogółem 170 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 170 000,00 Rozchody ogółem V 170 000,00 991 Udzielone pożyczki i kredyty 20 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 150 000,00 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach jak poniżej: Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 710 Działalność usługowa 12 500,00 12 500,00 71035 Cmentarze 12 500,00 12 500,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 12 500,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 500,00 801 Oświata i wychowanie 266 446,00 266 446,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 266 446,00 jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola dotacje na zadania bieżące 266 446,00 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Oświęcim w zakresie ochrony środowiska po zmianach jak poniżej:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 2117 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM 550 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 550 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 550 000,00 za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 550 000,00 WYDATKI OGÓŁEM 554 264,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 94 000,00 01008 Melioracje wodne 82 000,00 - wydatki bieżące 82 000,00 01009 Spółki wodne 12 000,00 - wydatki bieżące 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 264,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 120 000,00 - wydatki majątkowe 120 000,00 90002 Gospodarka odpadami 159 616,00 - wydatki bieżące 159 616,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 000,00 - wydatki bieżące 45 000,00 90095 Pozostała działalność 135 648,00 - wydatki majątkowe 135 648,00 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach jak poniżej: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1. Gospodarka komunalna 900 1 916 208 i ochrona środowiska 1.1 Dochody bieżące: 1 916 208 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 1 916 208 : 1 916 208 2.1 Gospodarka odpadami 90002 1 916 208 : 1 916 208 2.1.1 Obsługa administracyjna systemu 184 730 2.1.1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 449 2.1.1.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 666 2.1.1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 387 2.1.1.4 Składki na Fundusz Pracy 2 778 2.1.1.5 Zakup usług pozostałych 3 000 2.1.1.6 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.1.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 2.1.2.1 Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 3 450 1 731 478 1 731 478
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 2117 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 po zmianach wynoszą jak w załączniku nr 1. 8. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury: - Gminna Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 410.000 zł, - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince w kwocie 1.314.710 zł. 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 2117 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/196/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 010 2 4 Rolnictwo i łowiectwo 5 6 7 12 000 01009 Spółki wodne 12 000 600 Transport i łączność 1 987 475 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 752 475 12 000 Dotacja celowa przekazana 1 752 475 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 60014 Drogi publiczne powiatowe 235 000 Dotacja celowa na pomoc 235 000 finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne 30 000 45 000 i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 30.000 Wpłaty jednostek na fundusz 20.000 celowy Wpłaty jednostek na państwowy 10 000 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 000 Dotacje celowe (inwestycje) na 40 000 801 Oświata i wychowanie 302 968 1 164 954 80104 Przedszkola 302 968 979 407 Dotacje podmiotowe 979 407 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 302 968 5 000 185 547
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 2117 przedszkolnego Dotacje podmiotowe 185 547 851 Ochrona zdrowia 15 000 21 000 85154 Przeciwdziałanie 15 000 13 000 alkoholizmowi Dotacja celowa przekazana 5 000 powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Dotacja celowa przekazana 10 000 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 13 000 85195 Pozostała działalność 8 000 852 Pomoc społeczna 30 000 52 000 85201 Placówki opiekuńczo 35 000 wychowawcze 35 000 85295 Pozostała działalność 30 000 17 000 17 000 Dotacja celowa przekazana 30 000 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 921 Kultura i ochrona 1 724 710 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 1 314 710 świetlice i kluby Dotacje podmiotowe 1 314 710 92116 Biblioteki 410 000 Dotacje podmiotowe 410 000 8 000 926 Kultura fizyczna 300 000 92605 Zadania z zakresu kultury 300 000 fizycznej 300 000 Razem: 4 090 153 1 594 954 OGÓŁEM DOTACJE 5 685 107,00 - dotacje podmiotowe: 2 889 664 - dotacje celowe: 2 795 443 - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 2 545 443 - dotacje celowe inwestycyjne: 250 000 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski